PizzaGest PizzaGest (Español) Mapa de Menús de PizzaGest Ayuda y Soporte Control de cambios Preguntas frecuentes (FAQs) Consultar Elegir Pedido Consultar Pedido Abrir Caja Abrir cajón portamonedas Domicilio Pedidos a Domicilio Pedidos Pedidos Notificaciones Pedidos listos Pantalla Cocina Pantalla de Producción Pedidos a Domicilio Consultar Pedidos Abrir Cajón Gastos y Arqueos de Caja Consultar Arqueos de Caja Cerrar Turno de Trabajo Seguimiento de Presupuesto Recaudación diaria Listado de Pedidos Resumen, Ventas, Costes y Gastos Total Pedido a Domicilio Cobrar Pedidos Filtrado de pedidos por número de mesa Mensajes pendientes Asistente de elección de artículos Cierre Diario Anular Pedido Asistente recetas Buscar Pedido Cobrar por separado Detalle del Pedido Elegir ubicación Generar Presupuesto Minutos de entrega Orden de producción Otras direcciones Realizar un Pedido Descuento o Multa Desglosar Movimientos de Caja Opciones Acceso a opciones restringidas Volver a Nivel Mínimo de Acceso Consultar/Modificar obligaciones legales Sincronizar con Gescont+ Exportación a A3 Software Exportación a SAGE ContaPlus Exportación a ADP Payroll Exportación a Web Opciones Generales Configuración Local de Equipos Configuración de la Base de Datos Copia de Seguridad Clientes Clientes Facturas a Clientes Sorteos Consultar Boletos Fusionar Clientes Informe de Clientes Informe de Seguimiento de Clientes Informe de Clientes de Celebración Listado de último pedido de Clientes de Celebración Listado precio medio de pedido de Clientes de Celebración Buscar clientes Añadir/Modificar clientes Informe de Clientes de Celebración Buscar cliente Puntos cliente Empleados Maestro de Empleados Empleados Tienda Control de Presencia Modificar el Control Presencia Impresión de Códigos de Barras Imprimir Código de Barras de un empleado Liquidar Repartidores Dar Cambio a Repartidores Preparación Horarios Necesidades Personal Análisis de la Plantilla Nóminas Vehículos Asignación de Vehículos Insertar Parte de Avería Mensajes Informes de Costes de Personal Informes de Averías de Vehículos Informes de Consumo de Vehículos Informes de Utilización de Vehículos Informes de Empleados Informes Control de Presencia Informes Liquidación de Repartidores Informes de Consumos de Empleados Informes de Incentivos Informes de incidencias de Empleados Informes de precio medio de Pedido Informes de Tiempo medio de captura de Pedidos Informes de Tiempo medio de Reparto Informe de Repartos por Zona Informes de Repartos por Hora Informes de Productos Repartidos Informes de Productos Vendidos Añadir/Modificar Categorías de los Empleados Añadir/Modificar Empleados en Maestro Añadir/Modificar Empleados en Tienda Añadir/Modificar Incidencias Empleados Nóminas del empleado Añadir/Modificar Vehículos Elegir datos empleado Añadir/Modificar Incidencias de reparto Añadir/Modificar puestos de trabajo Añadir empleado Añadir incidencia a un empleado Añadir puestos de trabajo al empleado Añadir/Modificar conceptos nómina Añadir/Modificar Horas del Control de Presencia Contador de horas trabajadas Disponibilidad horaria DNI del Empleado Errores en el Horario Teórico Ficha de incidencias del empleado Incidencia de reparto Leyenda puestos de trabajo Liquidación de un repartidor Puestos de trabajo del empleado Seleccionar Empleado Seleccionar Vehículo Artículos Ingredientes básicos Artículos desperdiciados Deshacer movimientos de almacén Facturas de Acreedores Pedidos a Proveedores Albaranes Producción de recetas Ingredientes Básicos Grupos Familias Artículos de Venta Ofertas Inventarios Informes Stock Actual Informes Stock Bajo Mínimos Informes Almacén Valorado Informes Ingredientes Básicos Informes Ingredientes por Familia Informes Ingredientes Precios Compra Informes Ingredientes Histórico Precios Compra Informe de consumos teóricos y reales Informes Movimientos de Ingredientes Informes Preparación de Ingredientes Informes Precios de Ventas de Artículos Informes Precio de coste de Artículos de venta Informes de última venta de Artículos de venta Informes de Recetas de Artículos Informes de Preparación de Artículos de venta Informes de Ofertas Informes última Venta de Ofertas Informes de Ventas de Artículos Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios Informe de Inventarios Fichas Prácticas: Artículos y Almacén (índice) Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia Ingredientes Básicos de la Familia Añadir/Modificar Ingredientes básicos Añadir/Modificar Grupos Ver Familias del Grupo Añadir/Modificar Familias Cambio precio de artículos de venta Añadir/Modificar Artículos de Venta Añadir/Modificar Ofertas Ofertas aplicables Informes Consumo Recetas de Artículos de Venta Agrupación de Ingredientes Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes Añadir/Modificar Observaciones de Elaboración Fichas Prácticas PizzaGest: Copiar Recetas Alérgenos Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta Añadir/Modificar Proveedores del Ingrediente Añadir/Modificar Tipo de Ingredientes Cambiar código del artículo de venta Cambio de impuestos Cambio de unidades Cambio descripción Elegir Ingredientes Ingrediente No Conforme en Albarán Oferta especial Receta de ingredientes Receta de producción Salida de almacén o Salida por mermas Sustituir Ingrediente Ubicaciones Añadir/Modificar Acreedores Añadir/Modificar Facturas de Acreedores Añadir Pedido a Proveedor Añadir/Modificar Proveedores Añadir/Modificar Albaranes Añadir/Modificar Conceptos de Gastos Añadir/Modificar Formas de pago a Proveedores y Acreedores Previsión de Pedido a Proveedor Realizar una factura Callejero Callejeros Áreas Zonas Calles Cuponeo Horas de Cuponeo Informes de Áreas Informes de Zonas Informes de Calles Preparación de Cuponeo Informes de Tiempo de Reparto Informes de Consumo por Calles Informes Cuponeo Informes de Repartos por hora Añadir/Modificar Callejeros Añadir/Modificar Áreas Añadir/Modificar Zonas Añadir/Modificar Calles Añadir Calle en Google Maps Elegir Zona en Google Maps Hubs Viviendas de una Calle Añadir/Modificar Cuponeo Datos Provincias Poblaciones Calendario de Días Festivos Calendario de Días Lluviosos Incidencias de reparto Motivos de Anulación Avisos Definición Niveles de Acceso Categorías de los Empleados Agrupación de puestos de trabajo Puestos de trabajo Agrupación de Jornadas Laborales Jornadas Laborales Incentivos a Repartidores Ratios de Productividad Incidencias Empleados Incidencias Cuponeo Tipos de Averías Tipo de Ingredientes Artículos->Agrupación de Ingredientes Ubicación de Ingredientes Observaciones de Elaboración Tipos de Desperdicios Tiendas Agrupación de Tiendas Acreedores Proveedores Franquiciados Monedas Formas de Pago de Tickets Formas de pago a Proveedores y Acreedores Tipos de IVA/IGIC Conceptos de Gastos Añadir/Modificar Monedas Añadir/Modificar Mensajes Añadir/Modificar Días Lluviosos Añadir/Modificar Motivos de Anulación Añadir/Modificar Avisos Añadir/Modificar Tienda Añadir/Modificar Franquiciados Añadir/Modificar Tipos de IVA/IGIC Acceso a Configuración de las impresoras Añadir/Modificar Formas de Pago de Tickets Configuración de las impresoras Configuración Emails Configuración SMS Configuración tienda online Elegir tienda Idiomas Importación desde GestCont+ Impresión masiva Imprimir lotes Localización Tienda en Google Maps Modificar Nivel de Acceso Servicio de Impresión PizzaGest Ayuda Servicio Técnico Reparar BBDD Reparar Instalación Uso Compartido Avanzado Panel de Control de Impresoras Temas de Ayuda Gerente Temas de Ayuda Empleado Fichas PizzaGest Comprobar actualizaciones Acerca de... Salir Salir del Sistema Cerrar Turno de Trabajo Cierre Diario Apertura y Cierre de Caja Iniciar Web Cancelar Ayuda y Soporte 2 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Control de cambios VERSIÓN 10.82.003 - 19-Agosto-2026 - Optimización de velocidad en el arranque y cierre de la aplicación - Los sorteos ahora también está disponibles en los pedidos web - Exportación a A3 y ContaPlus los costes de manipulación y transporte - Añadida la hora de importación y número interno de ticket en consultar pedidos - Al cobrar se hace un ingreso en caja de las comisiones de los agregadores que cobramos en efectivo - Desde consultar pedidos podemos ver el ticket en cualquier idioma - Optimización en la sincronización de pedidos con la nube - Corregido problema con las direcciones de los agregadores - Corregido conflicto al grabar al mismo tiempo albaranes de proveedor desde ordenadores distintos - Desde la central ya se pueden simular pedidos de domicilio en clientes con calle no existente - Si desde el HUB se cambia la hora de entrega teórica en más de 10 minutos se reimprimen los tickets de cocina - En la pantalla visual de cocina no se desglosan las recetas de un único ingrediente con equivalencia a uno - Los avisos por ticket/pantalla ahora se configuran desde la central y se han añadido filtros por activos y tienda - En el consumo (real y teórico) no se tienen en cuenta las entradas de albarán marcadas como no conforme - El informe de formas de pago muestra lo que hemos cobrado de cada forma de pago en vez de lo vendido teóricamente - En los inventarios si cambias de celda con el ratón también queda registrado el dato - Añadidas las opciones “Si a todo” y “No a todo” al grabar un ingrediente o artículo en varias tiendas - Al modificar el repartidor de un pedido o los kilómetros realizado queda registro de quien y a que hora se ha hecho - Añadida en la pantalla de pedidos listos el estado de “en preparación” (opcional) y la altura de los separadores - Envío de notificaciones a la APP cuando el pedido está en cocina y si se retrasa - La pantalla de “grabar en todas” ahora recuerda las tiendas seleccionadas aunque se cambie el filtro - Desde la central se pueden consultar los pedidos importados desde Excel que se envían a las tiendas - Podemos ordenar por nombre o código en la pantalla de “grabar en todas” - En el informe de ingredientes básicos el precio medio que obtenemos es del último día con datos - El informe de inventarios ya se puede obtener con las modificaciones agrupadas - Cambiada la exportación a Excel de los inventario de XLS a XLSX - En las zonas podemos configurar el tiempo extra de reparto en esa zona - Ahora el plus de transporte se configura con un precio y no añadiendo un artículo de venta al pedido - En las recetas no se pueden añadir más ingredientes de máximo del artículo o familia - Nueva opción configurable en las ofertas para que los ingredientes extra no se apliquen en la oferta y se cobren por separado - Podemos configurar que recuerde las impresoras desconectadas incluso después de reiniciar - En los inventarios de la central el informe pre-inventario ahora está filtrado por el almacén - Si tenemos marcada la opción de pedir teléfono en los pedidos de llevar, sólo lo pide la primera vez - Añadido el importe recibido en la pantalla de consultar pedidos - Al crear o importar un ticket si la forma de pago es de tipo agregador la factura se genera al momento - Al importar los pedidos ya pagados el ingreso es por el valor de la factura sin contar las comisiones del agregador - En las facturas A4 se muestra la descripción de la forma de pago (para poner la cuenta del banco en las transferencias) - Los avisos por pantalla al finalizar los pedidos solo aparecen una vez - En el informe de ventas y el de IVA se ha añadido el desglose de los impuestos de los servicios - Al exportar a web si hay productos sin código de imagen web el código se genera de forma automática - En el informe de ventas de artículos de central a tienda si no existe el código de proveedor se usa el del ingrediente - La opción de sustituir ingrediente ahora se puede aplicar desde la central a varias tiendas al mismo tiempo - Añadida opción para comprobar el envío de email de las marcas - La garantía de entrega ahora se aplica en el último evento entre cobrar o finalizar el pedido en cocina - En la pantalla de los motoristas se puede cambiar el tamaño de las columnas - Los opción de “Liquidar Todos” queda limitada a pedidos de otras jornadas o de repartidores externos - Integración con el agregador Keeta - En consultar pedidos ahora se ve en que dispositivo se ha cogido el pedido y en cual se ha cobrado - En los tickets se ha movido el número y fecha de factura justo debajo de los datos fiscales - Corregida la pantalla de pedidos listos que algún pedido quedaba en preparación y listo al mismo tiempo VERSIÓN 10.82.002 - 08-Abril-2026 - El coste de manipulación solo está en la factura si el origen es propio. Para agregadores se desglosa aparte - Las ofertas de tipo Cross-Sale también están disponibles para el origen AI - Nueva pantalla de consultar pedidos - En el presupuesto de tienda se añaden los costes de transporte y manipulación - En las liquidaciones se hace un ingreso en caja de las comisiones de los agregadores que cobramos en efectivo - Las facuras a clientes por defecto el detalle es el detalle del ticket - Los log se han separado en varios ficheros agrupados por el origen del pedido VERSIÓN 10.82.001 - 20-Marzo-2026 - Se puede configurar si hay que pedir teléfono en los pedidos de Llevar - Los tipos de propina se pueden configurar por tienda - En la pantalla de receta de artículos se ha añadido el precio final y número de ingredientes del artículo - En el email de confirmación se indica si en el pedido hay bebidas alcohólicas - Aunque se cambie la dirección del cliente, el ticket mantiene la dirección original mientras no se modifique el ticket - Añadido en el ticket “Otros Descuentos” en los pedidos de agregador - Añadidos los costes de transporte y manipulación y otros descuentos en el informe de venta - El informe de formas de pago se ha desglosado por días y se ha añadido los costes de transporte y manipulación y descuentos - Añadidos los costes de transporte y manipulación y otros descuentos en el informe de arqueos de caja - Los costes de manipulación, transporte y otros descuentos ya se tienen en cuenta en liquidaciones y cierres de caja VERSIÓN 10.81.111-M - 13-Marzo-2026 - Añadido en las ofertas el parámetro web “Precio desde…” y “por cada una” - Añadidos los ingredientes favoritos de cada artículo de venta - En el informe de consumo resumido de ingredientes se ha añadido la columna “no conforme” - En las ofertas se pueden duplicar líneas y cambiar el orden - Añadido la lista de tiendas en las que tenemos una oferta concreta - Ahora los códigos QR se imprimen incluso en impresoras configuradas en modo texto - Eliminación de los mensajes de bloqueo mayúsculas - Añadida notificación cuando cambian el tiempo de entrega desde el HUB - Desde la pantalla de dar de alta los hubs, podemos copiar los datos desde la tienda - Añadida la opción de copiar y pegar tiendas en la pantalla de grabar en todas las tiendas - En grabar en todas podemos seleccionar sólo las tiendas donde ya existe el recurso que grabamos - Si la impresora está en modo gráfico se imprime el logo y se han mejorado las tabulaciones - Eliminada la restricción de 64x64 pixeles del logo de la marca para usar el logo en el ticket - Ahora la Latitud y Longitud se pueden copiar juntas desde Google Maps para las tiendas, clientes y hubs - Añadida la pantalla de introducción de tipos de propinas - En el ticket se ha separado el coste de transporte y manipulación - Añadidas las sugerencias de propina en el ticket - Añadido el nombre de los repartidores externos en el listado de repartos de domicilio - En la pantalla de notificaciones se pueden desactivar las voces - Desde el CallCenter se pueden anular pedidos aunque estén preasignados a un repartidor - Al desactivar una marca (temporalmente) no se pierden los artículos y ofertas de la marca - Corregida la exportación a Excel de algunos informes que las columnas salían movidas - Al crear un albarán importando desde la central hay que indicar de que pedido viene ese albarán - Al salir de la aplicación se desactiva el “No ticket cliente” y “No ticket cocina” - Los avisos informativos ahora van al centro de notificaciones de Windows - En los pedidos de llevar se pide el teléfono para elegir cliente, pero no es obligatorio - La pantalla de ofertas disponibles en otras tiendas se puede filtrar por solo en tiendas activas y exportar a Excel. VERSIÓN 10.81.111 - 22-Diciembre-2025 - Añadida en la pantalla de notificaciones una pantalla de cocina visual - Desde Tiendas se puede configurar si los pedidos de Kiosko no van a cocina hasta estar cobrados - Desde Tiendas se puede configurar si los pedidos de QR no van a cocina hasta estar cobrados - Posibilidad de forzar el “Auth Code” en los pagos por datáfono - Si se activa “Solicitar código de empleado al asignar pedido” también lo solicita al desasignar - Añadido un permiso de acceso para realizar Gastos y Arqueos de Caja - Añadido un permiso de acceso para poder duplicar un pedido de proveedor - Nuevos iconos para diferenciar los pedidos de Kiosko, App y Tablet - Añadido un botón en el menú de ayuda para comprobar si la impresora es compatible con QR - Al restaurarse el tiempo de entrega pasado el intervalo se registra en el informe de tiempos tienda - Sólo se puede cambiar el tiempo de entrega desde el servidor - El plus de transporte se puede filtrar por el origen del pedido configurando el origen del artículo - Añadido nivel de acceso para cambiar o introducir efectivo en CashLogy - Se puede configurar el número de ticket inicial del día para pedidos de domicilio y el resto (con un aleatorio de +100) - En la pantalla de cocina los pedidos de clientes VIP salen con un recuadro de color - Añadido nivel de acceso para dejar un inventario pendiente - Añadida una pantalla de configuración de factura electrónica - Se puede elegir el idioma de los tickets antes de imprimir - Optimizado el rendimiento y fugas de memoria VERSIÓN 10.81.110 - 07-Octubre-2025 - Actualización de la integración TicketBAI - En el informe de eFacturas ahora se ven los errores por los que no se ha podido firmar/enviar - Desde consultar pedido se puede ver toda la información de las eFacturas y volver a enviar o firmar - Se puede desactivar la comprobación de CIF/NIF para clientes no españoles - Añadida la traducción de las líneas de detalle de ofertas - Al importar un albarán desde Excel lo podemos asociar a un pedido previo - Los informes de control de presencia del CallCenter tienen el CIF de la central y no de la tienda - Al crear un nuevo franquiciado podemos elegir el código de cliente - Si no se puede firmar una factura porque han cerrado la APP en el servidor sale un aviso para abrirlo y reintentar - En el informe de stock actual de la tienda ya no salen los ingredientes de la central con el mismo código - La garantía de entrega de los pedidos de local se aplica al finalizar pedido en cocina y no al cobrarlo - Los puntos consumidos por ofertas también se aplican en las modificaciones de tickets - Al importar un albarán desde Excel no se pueden modificar las líneas, solo añadir No Conformidad - En los inventarios si nos equivocamos con la desviación se puede introducir el nuevo valor en la ventana del aviso. - Al importar pedidos con pasarela de pago se facturan directamente y no al entregar al cliente. - Desde el HUB se puede cambiar el tiempo de entrega de local o domicilio - En las liquidaciones solo aparecen los tickets anulados de la jornada - Nuevo subtipo para las ofertas de tipo Loyalty - En la pantalla de zonas podemos ver el plus de transporte tanto de pedidos de tienda como de web/agregadores - Al dejar un inventario pendiente el sistema avisa que hay que continuarlo o se perderán los valores contados - Al cerrar el programa se avisa si han quedado inventario pendientes de finalizar - Nueva pasarela de pago Mokafaa - Si se activa “Solicitar código de empleado al asignar pedido” también lo solicita al desasignar - Los artículos “comisiones de pago” no salen por cocina - Añadido el traspaso de stock de ingredientes entre tiendas aunque no compartan callejero VERSIÓN 10.81.109 - 14-Julio-2025 - Podemos dejar los inventarios pendientes y continuarlos más tarde en la misma jornada - Podemos filtrar por ubicación en los inventarios - Modificación en la función de devolución de efectivo con CashLogy al anular un ticket - Los códigos promocionales de las ofertas no pueden ser igual que el código de la oferta - En el ticket sólo se muestran los puntos obtenidos una vez se ha cobrado el pedido - El aviso/bloqueo de diferencia en inventarios ahora es por % de consumo y no por cantidad directa - En la pantalla de cocina los pedidos de GLOVO se identifican con el número de recogida de GLOVO VERSIÓN 10.81.108 - 11-Junio-2025 - El plus de transporte no se añade automáticamente en los pedidos de agregador pasados manualmente. - Añadida opción para marchar los platos de Mesa / Barra / Terraza - En el asistente de precios se ha añadido cambiar a un precio fijo. - Desde la pantalla de tiendas se puede cambiar las imágenes de las marcas. - Los ingredientes sin precio ya no cuentan como ingrediente promocionado. - Los terminales se actualizan automáticamente desde Internet. - No se puede modificar un ticket preasignado a un repartidor externo. - No se puede anular un ticket preasignado a un repartidor externo si aún no lo ha recogido. - En cocina los ingredientes se pueden ordenar con los CON/SIN delante u ordenados por capas. - Nueva opción para no permitir asignar más pedidos hasta volver del pedido anterior. - Al exportar a la web sólo aparecen las marcas que están en alguna tienda. - Aviso los 15 últimos días de contrato de los empleados. - Desde la central se pueden cambiar los incentivos de varias tiendas al mismo tiempo. VERSIÓN 10.81.107 - 29-Abril-2025 - Liquidaciones a repartidores internos gestionados externamente (Catcher/Glovo OnDemand) VERSIÓN 10.81.106 - 15-Abril-2025 - Nuevo informe de facturas electrónicas. - Los terminales para las copias de seguridad utilizan el gestor de base de datos instalado y no el del servidor. - En el asistente de recetas al copiar las agrupaciones de ingredientes también se copia el orden y la capa de cocina. - Cada marca puede tener una url de tracking diferente VERSIÓN 10.81.105 - 08-Abril-2025 - Validación de los NIF/CIF de todos los proveedores, acreedores y franquiciados (eFactura). - Las devoluciones con CashLogy son del importe del pedido y no del efectivo introducido por el cliente. - Aviso se si desactiva un artículos de plus de transporte usado en alguna zona. - Integración TicketBAI - Al duplicar un artículo se actualiza el código SEO y se copian las disintos lenguajes. VERSIÓN 10.81.104 - 25-Marzo-2025 - Para realizar una factura se obliga a que todos los datos fiscales sean correctos. - En la central el listado de tiempos de servicio se puede filtrar por tienda. - Los repartos gestionados por terceros con repartidores de la tienda ahora aparecen en la liquidación. - Añadido el código postal en la información del franquiciado. - En la opción de liquidar todos los repartidores ahora se puede elegir si también se liquida el cambio. - Las ofertas especiales a un cliente se aplican automáticamentre aunque la oferta sea del tipo “se debe elegir”. VERSIÓN 10.81.101 - 18-Febrero-2025 - Búsquedas y ordenación sin distinción entre minúsculas, mayúsculas y acentos. - Nuevo navegador interno compatible con los mapas. VERSIÓN 10.81.100 - 07-Febrero-2025 - Los pedidos preasignados se ponen de color naranja hasta que el repartidor confirma y pasan a verde. - La importación de albaranes de Excel ahora también se puede hacer con códigos de ERP. - En CashLogy ahora queda registrado el importe que introduce el cliente y el cambio que devuelve la máquina. - Ahora no se puede entregar pedidos de domicilio por caja si ya se ha pre/asignado a un repartidor. - Nuevo email de confirmación de pedido con el detalle del pedido. VERSIÓN 10.81.099 - 20-Enero-2025 - En los pedidos web de clientes invitados ahora también se envía el email de confirmación de pedido. - Ya no se pueden exportar a Uber familias en las que el producto base no está en Uber. - Ampliado el tamaño de las direcciones de 80 a 200 caracteres. - En los tickets externos no pagados se indica en el ticket que forma de pago eligió el cliente. - Desde la pantalla de franquiciados se puede configurar el FTP de repositorio para subir los albaranes y gastos. - Nuevos informes de todos los pedidos de domicilio para poder filtrar por repartidores internos y externos. VERSIÓN 10.81.098 - 10-Diciembre-2024 - Los pedidos del CallCenter se pueden modificar desde la tienda. - Las copias de seguridad de la base de datos se puede hacer en Google Drive. - Nuevos eventos en el informe de tiempos de servicio de tienda: Inicialización de la Joranda y Cierre Diario. - Los pedidos pagados ya no se facturan al importar, si no al entregar o asignar al repartidor. - En los productos mitad y mitad ahora tambíén se envía el comentario de elaboración de cocina de cada mitad. - Cambios en la numeración de NFC Credito y Consumidores para cumplir normativa de República Dominicana. - En la pantalla de ingredientes básicos podemos filtrar por el tipo de ingrediente y por los ingredientes de tipo receta. VERSIÓN 10.81.097 - 20-Noviembre-2024 - Ampliada la funcionalidad en la integración con repartidores externos de Catcher y Glovo On Demand. - Al modificar un pedido se puede mantener la hora de entrega teórica original. - Añadido a los artículos de venta “Nueva Receta” para los destacados de la web. - Desde opciones generales se puede configura la preasignación de pedidos. VERSIÓN 10.81.096 - 13-Noviembre-2024 - Se pueden buscar los pedidos web/app pendientes de cobro con pasarela de pago y confirmar el cobro para que se importen. - Comunicación con los agregadores cifrada con SSL. - Compatibilidad básica con repartidores externos de Catcher y Glovo On Demand. - Los pedidos de domicilio se pueden dejar cobrados en la tienda y que luego lo lleve el repartidor. - Ampliado el nombre de las 8 impresoras de cocina de 3 letras a 6 letras. - Se puede desactivar el desglose del descuento en el ticket de cliente. - La pantalla de cocina habla al entrar un pedido nuevo. Texto configurable. - No se pueden modificar ni multar pedidos ya facturados (Ley 11/2021). - Añadido el proveedor al listado de stock actual para obtener un informe de ingredientes por proveedor. - En la pantalla de pedidos podemos obtener la descripción de los artículos manteniendo el ratón sobre el artículo. - Exportación a tiendas desde la central mucho más rápido. - Separado el modo de identificación de llamada analógica para módems USRobtics y StarTech. - Nueva ventana de aviso de versión nueva con los cambios realizados. - Nueva opción para bloquear la asignación de pedidos y que sólo se pueda realizar desde el Hub. - En la exportación a web se puede elegir por separado los empleados y vehículos. VERSIÓN 17-Noviembre-2023 - Se habilita la opcion de usar puntos en los pedidos online y las ofertas de la web. La configuración de la obtención de puntos por parte de los clientes se configurará desde la ficha de la Tienda en la pestaña Clientes y Proveedores. - Al anular un pedido aparece automáticamente la pantalla de Desperdicios, con los Artículos de venta del pedido, donde marcaremos los productos desperdiciados. - Se añade el código QR con la dirección de los pedidos a domicilio, en el ticket de domicilio y en la pantalla de Detalle del Pedido. - En las Ofertas de tipo Descuento en las que haya configurado un Importe mínimo de pedido para aplicar la oferta, siempre se cobrara como mínimo ese importe que se ha configurado en la oferta, en los pedidos que se aplique esta oferta. - Se añade una nueva opción de Hubs para configurar los hubs para la aplicación Pizzagest Delivery. - Se limitan los días que se pueden hacer los Pedidos a Proveedores a los días de reparto que se hayan configurado en cada proveedor desde la ficha de la Tienda en la pestaña Clientes y Proveedores. - Se añaden dos nuevos informes de Vida útil y Preparación actual para la preparación de los Ingredientes básicos - Las ofertas que se configuren con un código promocional, solo se podrán aplicar en PizzaGest, introduciendo el código, pulsando en el botón Código oferta de la pantalla Ofertas aplicables. - Se añade un registro interno nuevo para guardar los empleados que acceden a las Opciones restringidas del sistema. - Se bloquea la opcion de darse de alta en el Control de Presencia si la jornada no es la correcta, para evitar que se puedan registrar pedidos en jornadas erróneas. - Si en la pantalla de Opciones Generales se deshabilita la opción de “Mostrar tiempos en pantalla de cocina”, aparte de deshabilitar los tiempos también se deshabilitarán los colores de la cabecera de los pedidos de la Pantalla Cocina. VERSIÓN 29-Noviembre-2022 - Motor de Ofertas más potente, que permite combinar familias, artículos de venta y grupos. - Nuevo Origen QR que permite que los clientes realicen pedidos de mesa, barra o terraza a través de su dispositivo móvil con un codigo QR y que el pedido se integre en el sistema (solo disponible si se dispone de pedidos online). - Se añade en las pantallas Listado de Pedidos y Cerrar Turno de Trabajo la opción de filtrar por Orígenes y Marcas. - En la pantalla Zonas se añade un nuevo botón Mover Calles que permite mover calles de un código postal o zona, a otra zona. - Cuando entre un pedido de teléfono desde la pantalla de Pedidos tendremos la posibilidad de abrir la pantalla Consultar Pedido de cualquiera de los pedidos que aparezcan en el histórico de pedidos y además se ocultarán todos los iconos de los Agregadores (Glovo, Uber, Just Eat) que no dispongan de una carta configurada. - Nuevo Origen Tablet que permite tener personalizada la carta con los Artículos de venta, Ofertas y Formas de pago para la aplicación de camareros de mesa, barra y terraza. - Se añade la fecha de la última modificación en las pantallas Añadir/Modificar Grupos, Añadir/Modificar Familias, Añadir/Modificar Artículos de Venta, Añadir/Modificar Ofertas y Añadir/Modificar Tienda - Optimización del envío del email de cierre al añadirse un nuevo protocolo de seguridad. - Se divide la configuración del horario 24 horas de los pedidos online en Horario Recoger y Horario Domicilio en la pestaña Online de la pantalla Añadir/Modificar Tienda - Se añade un nuevo botón Duplicar en la pantalla Ofertas - Cuando se realice un cambio en la forma de pago de un pedido, se considerará una modificación y aparecerá en el histórico de cambios del pedido en la pantalla Consultar Pedido - Se añade un informe nuevo de Recaudacion diaria en la pantalla Listado de Pedidos - En la pantalla Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes se tendrán en cuenta para los campos máximo y mínimo, los ingredientes que aparezcan con precio 0 en los Ingredientes básicos de cada familia - Se imprimirán siempre las observaciones de entrega en el ticket del cliente, independientemente del ámbito del pedido. - En la pantalla Consultar Pedido se añade al lado del campo del nombre del cliente un botón para poder abrir la pantalla Añadir/Modificar clientes - Se añade un buscador en la pantalla Definición Niveles de Acceso - Si se dispone de la carta configurada en varios idiomas se podrá cambiar el idioma de la carta, pulsando encima del icono de la bandera que aparece en la barra inferior. - Al liquidar a un repartidor, se registrará como que ha cobrado ese pedido el encargado de hacer la liquidación en la pantalla Consultar Pedido - Se permite dejar la Recaudación diaria sin recaudador para poder volver a acceder a modificarla. - En la Pantalla Cocina se añaden las Observaciones de Elaboración de cada artículo de venta. - En el Informe de Clientes se tendrán en cuenta también a los clientes que no tengan un teléfono guardado. - Al cobrar o liquidar un pedido con la forma de pago Visa (tarjeta de crédito) aparecerá una nueva pantalla que solicita el código de autorización de ese pago que aparece en el datáfono. Es un código único por cada transacción y permite tener un mayor control de los pagos con tarjeta de crédito, de momento es opcional y se puede dejar en blanco, aunque puede ser que en el futuro sea obligatorio por ley. - En la pantalla Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes se añade nueva opción “Necesario el mismo ingrediente para hacer mitades” con el que se puede limitar que un artículo de venta no se puede realizar mitad y mitad, si no existe el mismo ingrediente de la agrupación que se haya marcado esta opción. - Al realizar una oferta, aparecerán en la pantalla Asistente de elección de artículos los códigos de los Artículos de venta y los Ingredientes básicos - En el Informe de Preparación de Ingredientes se permitirá empezar la preparación por cualquier día de la semana (anteriormente era necesario empezar en lunes). - Al realizar una Recaudación diaria se bloquea la posibilidad de realizar Gastos, Retirada o Entrada de efectivo, Arqueos de Caja, Albaranes, Cierre de Caja y Liquidar Repartidores - En la pantalla Imprimir lotes nos permitirá añadir varias columnas para para poder tener varias etiquetas en la misma hoja. - En los Informes de Consumo se añade para el informe de Comparación, dos columnas más con el consumo medio por día de cada ingrediente y el número de días que puede permanecer la tienda con el stock actual. - Se añaden en la pantalla Realizar un Pedido las siguientes funciones: Nueva opción “Sin foto” que se puede activar y desactivar, para poder ver la carta sin las imágenes y con las letras más grandes. Al usar el botón del Ultimo pedido, los artículos de venta que se hayan dado de baja aparecerán en rojo y no se podrán seleccionar. - En caso de tener la integración con el CashLogy, se han realizado las siguientes mejoras: Se tendrá en cuenta el efectivo que se envía al stacker al realizar el Cierre de Caja Al anular un pedido desde un equipo que disponga de CashLogy se realizará la devolución. ** VERSIÓN 02-Febrero-2022** - Posibilidad de marcar la opcion “Ver todas” en la pantalla de Cobrar Pedidos para que aparezcan disponibles todas las Formas de pago que tengamos activadas independientemente del ámbito del pedido. - El Servicio de Impresión PizzaGest que controla la impresoras de cocina, se abre automáticamente si se cierra por error. - En las pantallas de Artículos de venta y Ofertas solo aparecerán disponibles los Orígenes y Marcas que se hayan activado desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda - Se añade en el ticket de cocina la información que aparezca en el Comentario de elaboración para cocina que se puede añadir en cada artículo de venta desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta - Incorporación del botón Exportar horario en la pantalla Añadir/Modificar Tienda que permite copiar el horario de la tienda online entre diferentes marcas o tiendas. - Nueva opción “Voz en modo síncrona” en la pantalla Configuración Local de Equipos que permite usar las notificaciones, deteniendo el uso de PizzaGest mientras se escuche la notificación, en caso de que el equipo tenga falta de recursos y no pueda soportar la voz en modo asíncrona. - Solo aparecerán disponibles los horarios de la tienda online de los tipos de servicio que se hayan activado desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda en la pestaña Servicio. - Se añade en la pantallas Familias y Artículos de venta un desplegable en la parte superior para poder filtrar por Grupos - Según el nivel de acceso aparecerá resaltado con colores el nombre del empleado que esté registrado en el sistema en la parte inferior de la pantalla y también se distingue con los mismos colores según el nivel de acceso configurado, en las pantallas de Categorías y Definición de Niveles de acceso - Se añade en la pantalla Artículos de venta el botón Cambiar código que permite cambiar el código del artículo de venta desde la pantalla Cambiar código del artículo de venta - Cuando se anule un pedido, aparecerá en el ticket de anulación el Motivo de Anulación y el comentario introducido manualmente. - Se añade en las pantallas Familias, Artículos de venta y Ofertas la opción de filtrar por Orígenes, Marcas y Elementos actuales o finalizados. - En la pantalla Ingredientes básicos se habilita el campo de búsqueda para que además de por Código, busque también por Código de exportación, Código de barras o Descripción. - En caso de que se haya configurado algún envío de email al cliente desde la pantalla Configuración Emails o tengan contratados los pedidos online que automáticamente envían un email de confirmación del pedido, solo se enviará un email al cliente si la dirección del cliente solo dispone de un teléfono asociado, para evitar envíos erróneos. - En la pantalla Sugerencia de pedido a los proveedores se mostraran todas las unidades de pedido de cada ingrediente básico que hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos - En el Informe de Consumo por Calles se añade la opción de ver los pedidos del Área no existente donde aparecerán todos los pedidos que provienen de las integraciones automáticas de los Agregadores (Glovo, Uber, Just Eat) - Optimización de la información que aparece en la pantalla Imprimir lotes, en la que nos permite además configurar de forma personalizada la etiqueta que podemos imprimir para la producción realizada. - Las Notificaciones de stock se amplían para el ámbito de tienda. - En la pantalla que aparece cuando un cliente llama para realizar un Pedido aparecerá el número de puntos que tiene, para poder informar al cliente si puede disfrutar de alguna oferta. Fecha del cambio 17-06-2021 - Se ofrece la posibilidad de disponer de varias marcas dentro de la misma tienda, para poder gestionar la carta y las ofertas con más de una marca comercial distinta, dentro del mismo local. Para ello se habilita el apartado Marcas en las pantallas Artículos de Venta y Ofertas - En la pantalla Notificaciones se añade un aviso para los pedidos Click and Car recordando cada 2 minutos que el cliente sigue esperando. - Se ofrece la posibilidad a cualquier empleado que esté dado de alta en Maestro de Empleados que pueda realizar un pedido de tipo Empleado desde cualquier tienda. - Optimización del email de cierre, en el que se desglosan de forma más detallada los pedidos de la jornada, en el cuerpo del email. - Se añade la posibilidad de bloquear a un empleado en todas las tiendas que trabaje, desactivando la opción “Activo” desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro - Se ofrece la posibilidad de tener la integración automática de los pedidos de las plataformas de Uber y Glovo, siempre que se disponga del servicio de los pedidos online contratado. Se controlará la carta y las ofertas desde PizzaGest de igual manera que los pedidos online y se hará una exportación de datos a cada plataforma para actualizar cualquier cambio, por lo que se tendrá que marcar en la pantalla Exportación a Web el agregador correspondiente antes de hacer la exportación. Hay que tener en cuenta que hay una serie de restricciones de las interface de los agregadores cuando realicemos la exportacion que vienen detalladas en la página del manual de la Exportación a Web - En las pantallas Pedidos y Pedidos a Domicilio aparecerán los pedidos con el icono del gorro de cocina rojo, cuando los clientes realicen un pedido para una hora determinada, y no sea para lo más pronto posible. - Se ofrece la posibilidad de hacer un pago directo con datáfono (tpv pc implantado de tipo webservice), para ello se tendrá que crear una nueva forma de pago específica y se tendrá que elegir en pasarela de pago TPV-PC desde la pantalla Añadir/Modificar Formas de Pago de Tickets - Se añaden en la pantalla Añadir/Modificar Tienda las siguientes funciones: Nueva pestaña Orígenes desde donde se pueden gestionar los orígenes de cada Artículo de venta por Familias Nueva pestaña Marcas desde donde se pueden gestionar los marcas de cada Artículo de venta por Familias. Además para cada marca, se puede configurar un** email para las notificaciones** y un horario personalizado para cada marca para los pedidos online de Recoger y Domicilio. Nueva pestaña Clientes y Proveedores desde donde se pueden configurar los pedidos a cada proveedor, además de las opciones de fidelización a los clientes que ya se podían activar previamente. Fecha del cambio 19-08-2020 - Incorporación de un desplegable en el que se tendrá que especificar la duración del cambio en la pantalla Minutos de entrega - Se añade un campo en el que se especifica el empleado que ha cobrado el pedido en la pantalla Consultar Pedido cuando se trate de un pedido de local. - En la pantalla Añadir/Modificar Vehículos se podrá desmarcar la opción Vehículo disponible para que el vehículo no aparezca en la Asignación de Vehículos - Posibilidad de desmarcar la opción G.D.P.R. en la pantalla Configuración Local de Equipos para que no se imprima en el ticket del cliente el texto legal del Reglamento General de Protección de Datos. - Se añade la opción Copiar el tipo de la agrupación de los ingredientes en la pantalla Asistente recetas - Posibilidad de filtrar los informes por Orígenes en la ventana Informes de Ventas de Artículos - Cuando el cliente realiza un pedido a Domicilio o Recoger desde la web o por teléfono, tendrá la posibilidad de realizar el pago online desde el tracking, si no lo ha realizado anteriormente, cuando se disponga de página web. Una vez efectuado el pago online, se actualizará la forma de pago en la pantalla Consultar Pedido y se imprimirá un ticket nuevo para el cliente donde aparecerá la nueva forma de pago. - Cuando el cliente realiza un pedido desde la web o en PizzaGest y se selecciona la hora que hay por defecto sin modificarla, aparecerá “lo antes posible” en el ticket. - Se añaden las columnas Forma de pago y Origen en los informes Todos, Todos (orden), Registro IVA, Retrasados y Domicilio (todos) que aparecen en la pantalla Listado de Pedidos - Se habilita la opción de modificar el orden de la Familia del sistema desde la pantalla Añadir/Modificar Familias - Las Observaciones de Elaboración aparecerán en primer lugar en el ticket de cocina. - Se permite manejar el menú de PizzaGest con el teclado. - Cuando se realiza un pedido a Domicilio y nos aparece la pantalla para introducir el teléfono del cliente, tenemos la posibilidad de introducir un código, en caso de que sea un pedido de un agregador (Just Eat, Glovo, Deliveroo, Uber). Hay que tener en cuenta que cuando se introduzca un código, no se guardarán los datos del cliente. - Cuando llama un cliente para realizar un pedido a Domicilio o Recoger y nos aparece la ventana en la que se muestra el teléfono del cliente y el histórico de pedidos, en caso de que el cliente que nos llama tenga un pedido abierto que aún no esté cobrado, se marcará este pedido abierto con un fondo a rayas. - Se añaden en la pantalla Pedidos a Domicilio las siguientes funciones: Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el botón Pendientes, tenemos la posibilidad de configurar que la pantalla donde se muestra la ruta de los repartidores se abra en un navegador externo. Si seleccionamos varios pedidos pendientes de servir y pulsamos el botón Pendientes, nos aparecerá la ruta más corta que debe de realizar el repartidor para entregar todos los pedidos que se hayan seleccionado. - Se añaden en la pantalla Configuración de las impresoras en el Servicio de Impresión PizzaGest las siguientes funciones: Se añade la opción Ambas para que se pueda seleccionar que se imprima en el ticket de cocina la hora de entrega y la hora de elaboración. Posibilidad de introducir el número mínimo de líneas en blanco antes y después del corte en el ticket de cocina. - Se añaden en la pantalla Añadir/Modificar Tienda las siguientes funciones: Posibilidad de introducir un Texto adicional en el Email de recepción de pedidos online (admite código html) que se envía a los clientes, en la pestaña Configuración. Se añaden los botones Copiar Recoger->Domicilio y Copiar Domicilio->Recoger para copiar los horarios de los pedidos online de Domicilio a Recoger o viceversa, en la pestaña Configuración. Se añade un nuevo tipo de servicio “Auto Recogida (Click and car)” si se dispone de página web, en la pestaña Servicio. Hay que tener en cuenta que para que PizzaGest nos avise por voz y con un mensaje en la pantalla de que el cliente ya ha llegado a la tienda para recoger el pedido tiene que estar abierta la pantalla de Notificaciones Fecha del cambio 09-04-2020 - Incorporación de un desplegable en la parte superior de la pantalla Artículos de venta para poder filtrar los productos por Familias - Se añade en el Informe de Repartos por Zona los repartos que haya realizado cada repartidor en una Calle no existente que aparecerán en la Zona no existente, y además también aparecerán los pedidos que se hayan repartido en Zonas que correspondan a otra tienda. - Se añade un campo para indicar el motivo cuando se realice una Modificación del Control de Presencia - Incorporación de un sonido cuando entre un pedido nuevo en la Pantalla de Cocina - En la Pantalla de Cocina aparecerán en color azul los pedidos que están programados para el futuro antes de que empiece la hora de inicio de producción del pedido y en color rojo los pedidos que hayan superado el tiempo de producción. - Se añaden en la pantalla Definición Niveles de Acceso, para que se pueda configurar el acceso a las mismas, las siguientes funciones: Detener la recepción de pedidos web. Modificar la hora de entrada y salida de un empleado que ha fichado con huella dactilar. Anular los tickets de la jornada actual desde el Call Center. Anular los tickets de una jornada pasada desde el Call Center. Modificar la forma de pago de los tickets una vez cobrados desde el Call Center. Modificar kilometraje de un pedido. Modificar kilometraje de un pedido desde el Call Center. Aplicar multas/descuentos a los tickets desde el Call Center. Aplicar multas/descuentos a los tickets de una jornada pasada. Aplicar multas/descuentos a los tickets de una jornada pasada desde el Call Center. Modificar la forma de pago de los tickets cobrados por pasarela. Modificar la forma de pago de los tickets cobrados por pasarela desde el Call Center. Modificar la forma de pago de los tickets de una jornada anterior. Modificar la forma de pago de los tickets de una jornada anterior desde el Call Center. Imprimir el cierre de caja teórico. Modificar la recaudación diaria. - Se añaden en la pantalla Añadir/Modificar Tienda las siguientes funciones: Opción de elegir la Zona horaria en la pestaña de Información. Opción de Imprimir informe al salir del Control de Presencia en la pestaña Configuración. Opción de **Obligar a realizar la ** Recaudación diaria antes de finalizar la jornada en la pestaña Configuración. Opción de Permitir Gastos a cero en la pestaña Configuración, para poder obtener un justificante de pago. Opción de Pausa para rezar en la pestaña Configuración, para que PizzaGest no permita coger pedidos durante las 5 veces al día que se debe parar para rezar en la comunidad musulmana. Opción de elegir el Tipo de moneda en la pestaña de Configuración. Opción de introducir el Rango de número de ticket aleatorio en la pestaña de Configuración, para establecer la diferencia máxima que pueda haber entre los números de ticket de cada día. Se puede configurar el Máximo tiempo de producción para los pedidos de Domicilio y Recoger en la pestaña Servicio. Opción de establecer que Solo se puedan dar puntos una vez al día en la pestaña Fidelización. Posibilidad de configurar una Cantidad fija de puntos por cada pedido que supere una cantidad establecida en la pestaña Fidelización. Se puede configurar que tipo de pedidos se tendrán en cuenta para la obtención de puntos por Ámbito y Origen, en la pestaña Fidelización. Posibilidad de que una tienda pueda pertenecer a más de una Agrupacion de tiendas, en la pestaña Franquicias. Se divide la configuración del horario de la web en Horario Recoger y Horario Domicilio en la pestaña Online. Fecha del cambio 28-02-2020 - Nuevo botón de acceso directo a la Pantalla de Cocina desde la barra de iconos principales del Menú. - Posibilidad de ver el tiempo de entrega que había en el momento de realizar el pedido, situando el ratón por encima del campo Entrada pedido o Entrada teórica desde la pantalla Consultar Pedido - Se añade la Zona no existente en el Informes de Repartos por Zona para poder ver los pedidos que ha realizado cada repartidor en las Calles no existentes. - Optimización en los mapas de la pantalla Pedidos a Domicilio para obtener mejores rutas para los repartidores. - Nueva opción “No filtrar por inicio producción” en la configuración de la Pantalla de Cocina para que aparezcan los pedidos que están programados para el futuro antes de que empiece la hora de inicio de producción del pedido. - Posibilidad de realizar la Definición Niveles de Acceso para la configuración de la Pantalla de Cocina y la configuración de la pantalla Pedidos listos - Se añade el icono de Origen del pedido en las pantallas de Realizar un pedido, Pedidos listos, Pantalla de Cocina y Pantalla de Producción - Al modificar la forma de pago de un pedido a domicilio no liquidado, solo pasará a estar liquidado si se introduce la cantidad total del pedido. - Si un pedido ya ha sido liquidado, se puede deshacer esta acción cambiando la forma de pago del pedido y eliminando la cantidad introducida. - Posibilidad de anotar el número de planta donde se va a servir el pedido desde la pantalla Realizar un pedido. Además esta información también aparecerá en la pantalla de Pedidos listos y en el ticket de cocina. Fecha del cambio 23-12-2019 - La precisión de los decimales en las cantidades pasa de 3 a 6 en las pantallas Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta y Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia - Se pueden marcar como doble los ingredientes obligados desde la pantalla Elegir Ingredientes - Al modificar la forma de pago de un pedido a domicilio no liquidado, éste pasará a estar liquidado automáticamente. Fecha del cambio 15-11-2019 - Nueva opción para que se ordenen los productos por tipo de plato (Entrantes, Primeros,…) en el ticket de Comanda Completa si marcamos la opción “Ordenar por tipo de plato” desde la pantalla Configuración Local de Equipos. Además en el ticket de cocina y en la Pantalla de Cocina aparecerán ya ordenados por defecto por tipo de plato. - Ya no aparecerán las Ofertas en el ticket de Comanda completa y se agruparán los productos por tipo de plato si hemos activado la opción correspondiente desde la pantalla Configuración Local de Equipos y en caso de que no tengamos esta opción activada se ordenarán por Grupos. - En la pantalla Cobrar por separado se ordenarán los productos por tipo de plato si hemos activado la opción correspondiente desde la pantalla Configuración Local de Equipos y en caso de que no tengamos esta opción activada se ordenarán por Grupos. - Una vez se haya impreso el ticket del cliente se guardarán las Ofertas aplicadas. En caso de que se quiera Cobrar por separado una vez se haya impreso el ticket del cliente, habrá que pulsar en el botón Modificar, para poder cobrar por separado antes de aplicar las Ofertas. Fecha del cambio 06-11-2019 - Separación por grupos en el ticket de comanda completa. - Se incluye el teléfono del repartidor en la pantalla Consultar Pedido - Opción de ocultar el nombre y el teléfono del cliente desde la pantalla de Pedidos Listos - Posibilidad de filtrar por pedidos de local o domicilio en la Pantalla de Cocina Principales novedades respecto a la versión anterior de PizzaGest - Posibilidad de crear Agrupaciones de Ingredientes para poder organizar los ingredientes de forma más clara desde la pantalla Elegir Ingredientes. - Se pueden configurar los Alérgenos en los Ingredientes Básicos o los Artículos de venta para tener esta información disponible en las pantallas Realizar un pedido y Elegir Ingredientes. - Nuevas opciones de configuración en las Ofertas. Nuevos tipos de Oferta, Descuento directo o Descuento en % que se pueden elegir desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas Excepciones de artículos y/o ingredientes que se pueden configurar desde la pantalla Asistente de elección de artículos Posibilidad de configurar las ofertas para que no se apliquen en Vísperas y Festivos y de establecer un pedido mínimo para aplicar la oferta desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas - Ampliación a 8 zonas de Cocina en el Servicio de Impresión PizzaGest - Se han añadido Agregadores (Just Eat, Glovo, Uber Eats, Deliveroo) en el Origen en los Artículos de venta, Ofertas y Formas de Pago - Se pueden configurar Recetas en los Ingredientes Básicos desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos - Se puede asignar un número de proveedores ilimitado en cada Ingrediente básico e ilimitadas unidades de pedido para cada proveedor, desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos - Posibilidad de configurar el Rendimiento de cada ingrediente que forme parte de la receta de un artículo de venta desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta - Centralización de todos los empleados de varias tiendas en la pantalla Maestro de Empleados - Posibilidad de copiar artículos de venta con sus recetas a otras familias desde la pantalla Asistente recetas - Se puede configurar en cada proveedor si puede modificar los precios en los Albaranes desde la pantalla Añadir/Modificar Proveedores - Nueva opción de cargar un suplemento cuando se trata de un artículo de venta que se puede producir una mitad con unos ingredientes y la otra mitad con otros ingredientes desde la pantalla Añadir/Modificar Familias - Se puede elegir que aparezcan todos los ingredientes de la receta o solo las variaciones, en el__ ticket del cliente__ y en la pantalla de Realizar un pedido desde la pantalla Opciones Generales - Se puede elegir que aparezcan todos los ingredientes de la receta o solo las variaciones, en el__ ticket de cocina__ desde la pantalla Configuración de las impresoras - Se puede cambiar la forma de pago cuando cobramos un pedido de domicilio en el local desde la pantalla Cobrar Pedidos - Posibilidad de calcular las calorías de cada árticulo de venta si se configura correctamente desde las pantallas Añadir/Modificar Ingredientes básicos, Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia y Añadir/Modificar Artículos de Venta - Si se deshabilita la opción de coger algún tipo de pedido en algún equipo desde la pantalla Configuración Local de Equipos tampoco aparecerán los tipos de pedidos deshabilitados en la pantalla Pedidos del equipo correspondiente. - Nuevo apartado de Formas de pago a Proveedores y Acreedores independiente de las Formas de Pago de Tickets - Se incluye en la impresión en el ticket de __comanda completa de __ la hora del pedido, la hora actual de impresión y la hora de producción y un resumen de la cantidad de artículos de venta de cada grupo. - Optimización de la Pantalla de Cocina - Opción de filtrar por Origen y Ámbito desde la pantalla de Pedidos Listos - Se puede no liquidar el cambio entregado al repartidor desde la pantalla Liquidar Repartidores - Posibilidad de marcar como no conforme los ingredientes de los albaranes desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes - Se pueden modificar los impuestos de compra de los ingredientes en un solo paso desde la pantalla Cambio de impuestos - Posibilidad de adjuntar el justificante del gasto al repositorio desde la pantalla Consultar Arqueos de Caja - Se puede cambiar el repartidor del pedido a domicilio desde la pantalla Consultar Pedido en la pestaña Kilometraje, pulsando el botón Cambiar Repartidor - Posibilidad de imprimir un resumen del cierre de caja desde la pantalla Apertura y Cierre de Caja - Nuevo aviso en la pantalla de Notificaciones cuando queda menos de un 20% del ingrediente de la media de consumo del ingrediente. - Se puede elegir entre imprimir la hora de entrega o la hora de elaboración en el ticket de cocina desde la pantalla Configuración de las impresoras - Los artículos de venta vendrán ordenados en el ticket del cliente y en la pantalla de Realizar un pedido dependiendo de como hayamos ordenado los Grupos a los que pertenecen los artículos de venta. - Posibilidad de configurar como se muestran los impuestos en el ticket del cliente desde la pantalla Opciones Generales Preguntas frecuentes (FAQs) ¿Como se gestiona la carta del restaurante? La estructura de la carta es la siguiente: Grupos: Podemos ver los grupos, desde la opción del menú de PizzaGest Artículos->Grupos Un grupo es el nivel de agrupamiento de artículos más alto. Aquí crearemos la estructura básica de la carta, en la que estarían por ejemplo las pizzas, bocadillos, entrantes, postres, bebidas, etc. Al Añadir/Modificar Grupos elegiremos si en los productos que pertenecen a este grupo se pueden elegir ingredientes. Un ejemplo de un grupo que deberíamos marcar que se pueden elegir ingredientes serían las pizzas, y un grupo al que no deberíamos activarle esta opción serían las bebidas. Familias: Podemos ver las familias, desde la opción del menú de PizzaGest Artículos->Familias Para el sistema, la agrupación de varios artículos de venta es una familia, y cada familia debe pertenecer a un grupo. Por ejemplo, una familia podría ser las pizzas medianas, que pertenecería al grupo pizzas. Por otro lado, puede haber varios casos de familias que se llamen igual que el grupo, ya que probablemente solo habrá una familia dentro del grupo, un ejemplo podría ser los entrantes. Si al crear el grupo al que pertenece la familia, hemos activado que se pueden elegir ingredientes, deberemos añadir en la familia, los ingredientes que se puedan incluir en cualquier articulo de venta que pertenezca a esa familia. Se deberán incluir los ingredientes en la familia desde el el botón “Ingredientes básicos” que se encuentra dentro de la ficha de cada familia y podemos ver al Añadir/Modificar Familias Podemos acceder a todos los detalles de como incluir los ingredientes básicos de la familia en el siguiente apartado que va a continuación. Al crear una familia es muy importante que anotemos un prefijo de dos o tres letras que identifica a la familia, por ejemplo en las pizzas medianas, el prefijo podría ser PM y en los entrantes EN. Además, también deberemos elegir un producto base, que será el producto más básico o económico, por ejemplo en las pizzas seria la pizza margarita. Además, si hay varias familias dentro del mismo grupo que son los mismos artículos de venta con distinto tamaño, deberemos indicar el tamaño al crear la familia, por ejemplo si tenemos pizza familiares y pizzas medianas, en las pizzas familiares elegiríamos el tamaño familiar y en las pizzas medianas elegiríamos el tamaño mediano. Artículos de Venta: Podemos ver los artículos de venta, desde la opción del menú de PizzaGest Artículos->Artículos de Venta Un artículo de venta es cualquier producto elaborado o no, que se pueda vender como unidad, y cada artículo de venta debe pertenecer a una familia. Por ejemplo, un artículo de venta podría ser la pizza mediana barbacoa, que pertenecería a la familia pizzas medianas. Si el articulo de venta pertenece a una familia, que pertenece a un grupo al que hemos activado que se pueden elegir ingredientes, deberemos configurar al Añadir/Modificar Artículos de Venta los ingredientes que forman parte del escandallo de ese artículo de venta, pulsando el botón Receta Al crear un artículo de venta es muy importante, que el código del artículo de venta empiece por el prefijo de la familia al que pertenece el articulo de venta, por ejemplo si es una pizza mediana barbacoa, como el prefijo de las pizzas medianas es PM, el código podría ser PMBA. Además, si se van a crear los mismos artículos de venta con distinto tamaño, por ejemplo la pizza familiar barbacoa, deberemos crearlo con el prefijo de la familia de las pizzas familiares PF y detrás introduciremos lo mismo que hayamos anotado detrás del prefijo al crear la pizza mediana barbacoa (BA). Por lo tanto el código de la pizza familiar barbacoa sería PFBA. En resumen: -Primero crearemos el grupo (pizzas), después la familia (pizzas medianas), y a continuación el artículo de venta (pizza mediana barbacoa). -Dentro de la familia añadiremos los ingredientes básicos de la familia, si hemos marcado en el grupo que se pueden elegir ingredientes. -Al crear el artículo de venta, configuraremos la receta, si hemos añadido ingredientes básicos en la familia. Volver al inicio ¿Como añadir ingredientes básicos en una familia? Si la familia pertenece a un grupo en el que hemos activado que se pueden elegir ingredientes, deberemos añadir en la familia los ingredientes que se puedan incluir en cualquier articulo de venta que pertenezca a esa familia. Un ejemplo seria la familia de las Pizzas Medianas que pertenece al grupo Pizzas, y sería en la familia de las Pizzas Medianas donde añadiriamos todos los ingredientes que queremos que aparezcan disponibles para poder añadirlos en cualquier pizza mediana. Se deberán incluir los ingredientes en la familia desde el el botón “Ingredientes básicos” que se encuentra dentro de la ficha de cada familia y podemos ver al Añadir/Modificar Familias Una vez hayamos accedido a la opción de los Ingredientes Básicos de la Familia solo tenemos que ir añadiendo en la familia, los ingredientes que deseamos que aparezcan disponibles al seleccionar cualquier articulo de venta que pertenezca a esa familia. Cuando añadamos un ingrediente básico, tendremos que configurar varias opciones, las podemos ver todas detalladas desde la página Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia, aunque estas serían las más importantes: A que Agrupación de Ingredientes pertenece el ingrediente: Son las agrupaciones que aparecen en forma de columnas a la hora de Elegir Ingredientes al realizar un pedido. Se pueden configurar como deseemos, pero por defecto tenemos creadas las mas frecuentes que son masas, salsas, quesos, carnes, pescados, vegetales y toppings. El precio que deseemos que se incremente cuando añadimos el ingrediente: Será la cantidad en que se incrementará el precio cuando añadamos este ingrediente como ingrediente extra, o como ingrediente doble si el ingrediente ya está incluido en la receta del artículo de venta. En resumen: -Primero Volver al inicio ¿Como configurar las recetas de los artículos de venta? Volver al inicio Consultar Elegir Pedido Una vez hayamos pulsado en la opción del Menu Consultar o Pedidos->Consultar Pedidos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Los números de pedidos son generados de forma aleatoria para que ninguna persona (especialmente de la competencia) pueda saber cuando realizamos un pedido, cuantos pedidos hemos generado diariamente. Los pedidos a Domicilio tendrán un número entre 500 y 600 y los otros tipos de Pedidos entre 1 y 100. Podemos buscar un pedido de tres formas distintas: Ticket diario: Eligiremos dentro de la jornada, con la ayuda del calendario, el día del que deseemos ver los pedidos. Podemos escoger si los pedidos fueron modificados. Y para finalizar marcaremos el ámbito del pedido que queremos elegir. Ticket global: Podemos buscar un ticket concreto, si anotamos el número de ticket que ha generado PizzaGest internamente. Número de factura: Al elegir esta opción, tendremos que introducir el número de factura. Una vez hayamos escogido el ticket o factura, pulsaremos el botón Aceptar y pasaremos a la siguiente pantalla Consultar Pedido El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Consultar Pedido Una vez hayamos elegido el pedido que queremos consultar, desde Elegir Pedido, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla nos aparecerán todos los datos del pedido: -Los datos de la tienda desde donde se realizó el pedido y el equipo desde donde se cogió el pedido. -Los datos del cliente que realizó el pedido. -Los datos del Pedido: número de pedido, Factura, Tipo de pedido, Fecha, Comensales y Forma de pago. -Los tiempos de producción del pedido. -Los tiempos de reparto del pedido, en caso de que sea un pedido a domicilio. - El kilometraje en caso de que sea un pedido a domicilio, donde aparecerán: Los kilómetros teóricos, que son los que calcula Google. Los kilómetros reales, que son los que calcula la aplicación para motoristas. Además se podrá cambiar el kilometraje con el botón Cambiar Kilometraje que nos pedirá que introduzcamos los kilómetros reales y los kilómetros teóricos. También se podrá cambiar el repartidor con el botón Cambiar repartidor a través de la pantalla Seleccionar Empleado y aparecerá la propina que ha dejado el cliente en el pedido a domicilio. -Los datos del Empleado que cogió el pedido y del Repartidor, incluido el teléfono del repartidor si el pedido fue a domicilio. -Los datos de modificación o anulación del pedido, en caso de que el pedido hubiera sido modificado o anulado. En la linea superior, tenemos la opción de desplazarnos hacia izquierda o derecha con los iconos de las flechas, y nos moveremos de pedido anterior y posterior que se encuentre en el mismo ámbito. En la parte derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Hay que tener en cuenta que para usar algunas funciones, el sistema nos pedirá introducir el código y la contraseña del usuario autorizado, esto dependerá de los Niveles de Acceso de cada empleado. Consultar: Nos permite volver a la pantalla anterior Elegir Pedido Anular: Tendremos que confirmar que deseamos anular el pedido seleccionado y a continuación podremos anular el pedido desde la pantalla Anular Pedido Imprimir: Nos permite imprimir el ticket del cliente o el ticket del repartidor si es un pedido a domicilio. Además si el ticket es del día actual, nos preguntará si también queremos reimprimir los tickets de cocina. Cambiar forma de pago: Para cambiar la forma de pago debemos pulsar el botón cambiar forma de pago y aparecerá la pantalla Cobrar Pedidos desde donde podremos cambiar la forma de pago. Esta opción nos puede ser útil, si ya hemos terminado el pedido y queremos cambiar la forma de pago sin anular el pedido y volverlo a realizar. Desbloquear: Este botón nos permite desbloquear un pedido que se haya realizado desde otro dispositivo, para poder modificarlo. Multar: Nos permite hacer un descuento a un ticket ya cerrado, desde la pantalla Descuento o Multa (Por ejemplo si en un pedido a domicilio, el repartidor se olvida de llevar las bebidas, al volver lo descontará del pedido). Incidencia de reparto: Desde este botón podemos añadir una incidencia de reparto si no se hubiera introducido a la vuelta del repartidor en la pantalla Pedidos a Domicilio. Al pulsar el botón, nos pedirá la confirmación de que queremos insertar una incidencia en el número de pedido y una vez confirmado, podemos insertar la incidencia desde la pantalla Incidencia de reparto Realizar Factura: Para crear una factura a partir de un ticket ya generado, pulsaremos en en el botón Realizar Factura y si no tenemos el cliente asociado al pedido, aparecerá la pantalla de Buscar clientes. Si el cliente de la factura ya existe lo seleccionaremos y pulsaremos el botón Seleccionar en caso contrario pulsaremos en Nuevo cliente y añadiremos al cliente desde la pantalla Añadir/Modificar clientes. Una vez seleccionado al cliente o si ya tenemos el cliente asociado al pedido, aparecerá la pantalla Realizar la Factura. Hay que tener en cuenta que los datos del cliente que aparecerán en la factura, serán los datos que tenga anotados en los datos fiscales de la pantalla Añadir/Modificar clientes en la pestaña Más datos Impresión masiva: Podemos reimprimir una gran cantidad de tickets, desde la pantalla Impresión masiva Histórico de cambios: Nos permitirá ver todos los cambios que se han efectuado en el pedido. Estos cambios aparecerán en el apartado Modificado, donde aparecerá el número de veces que se modificó el pedido, la fecha de modificación y el empleado que realizó cada modificación. Nos podremos mover de una modificación a otra con los iconos de las flechas de arriba. Cambiar comensales: Este botón nos permite modificar el número de comensales del pedido, siempre y cuando no sea un pedido a Domicilio o Recoger. Garantía entrega: Podemos configurar el descuento máximo a devolver al cliente, escogiendo los ámbitos que deseemos, en caso de que el pedido no llegue a tiempo, desde la pantalla Insertar/Modificar Tienda Abrir Caja Abrir cajón portamonedas Una vez hayamos pulsado en el icono de las monedas o hayamos accedido a través del Menú Pedidos->Abrir Caja, aparecerá la siguiente pantalla: Esta opción permite al empleado abrir el cajón con la obligación de introducir el código del empleado y pulsando Aceptar. Todos las aperturas del cajón quedan registradas en la pantalla Consultar Arqueos de Caja Con el botón Cancelar podemos salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Domicilio Pedidos a Domicilio Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Situación de Pedidos o en el icono Domicilio del Menú Principal nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. Esta pantalla, esta dividida entre los Pedidos pendientes de reparto que aparecerán en la parte de arriba y los Pedidos en reparto, que aparecerán en la parte de abajo. En la parte superior de los Pedidos pendientes de reparto, podemos ver los siguientes datos informativos de cada pedido: Tipo: Nos indicará el origen del pedido, si nos han llamado por teléfono, si se ha hecho desde el Call Center o a través de la web. Pago: Podemos ver la forma de pago que va a utilizar el cliente, ya sea desde efectivo, tarjeta, cheques gourmet, etc. Estado: Aquí veremos si el pedido sigue produciéndose en cocina o ya esta terminado. Pedido: Nos indicará el número de pedido. Entrega: Será la hora de entrega, dependiendo de como tenemos configurado los Minutos de entrega en el botón del reloj situado en la parte inferior izquierda de la pantalla Tiempo: Será el tiempo que lleva produciéndose el pedido, desde la solicitud del pedido. Domicilio: Nos aparecerá el domicilio del cliente. Zona: Podemos ver la Zona a la que pertenece el domicilio del cliente. Teléfono: Nos aparecerá el teléfono del cliente. Cliente: Nombre del cliente. Cambio: Aquí podemos ver el cambio que necesita el repartidor para devolverle al cliente en caso de que realice el pago en efectivo. Observaciones: Nos aparecerán las observaciones de entrega que hayamos escrito desde la pantalla Realizar Pedido Las lineas de cada pedido en esta parte superior de la pantalla, pueden aparecer en 3 colores distintos: Negro: El pedido esta dentro del plazo de entrega. Naranja: El pedido esta cerca de superar el plazo de entrega. Rojo: El pedido ha superado el plazo de entrega. Hay que recordar, que esto dependerá de como tenemos configurado los Minutos de entrega en el botón del reloj situado en la parte inferior izquierda de la pantalla Cuando el Estado de un pedido nos indique que ya esta terminado o nos lo digan desde el personal de cocina, será el momento de asignar el pedido a un repartidor. En la parte de arriba de la derecha podemos ver el número total de pedidos pendientes de servir y en rojo los pedidos con tiempo crítico. Por otro lado, en la parte de abajo de la derecha veremos el número total de pedidos y el número de pedidos sirviéndose. Para asignar uno o más de un pedido a un repartidor, primero seleccionaremos la línea o líneas de pedido que nos marcará con fondo azul, después seleccionaremos a un repartidor de la lista de repartidores a la derecha de la pantalla, y el pedido o pedidos se asignarán automáticamente al repartidor y bajarán a la parte de abajo de pedidos En reparto. Los repartidores están ordenados de arriba a abajo, empezando por arriba por los repartidores que llevan más tiempo disponibles. Si seleccionamos algún repartidor que tenga asignado algún pedido, nos aparecerán las siguientes opciones: Volver del pedido: Cuando el repartidor vuelva de entregar el pedido, seleccionará esta opción para que el repartidor quede libre y se le puedan volver a asignar pedidos. Cuando el repartidor elija esta opción, el sistema le preguntará al repartidor si quiere introducir alguna Incidencia de reparto. Podemos configurar la cantidad mínima de minutos que deberán pasar desde que un repartidor se asigna un pedido, hasta que indica que ha vuelto de repartir el pedido desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda en la opción “Minutos mínimos para volver de un reparto” Mostrar pedidos: Nos mostrará los detalles del pedido seleccionado en la pantalla Detalle del Pedido Imprimir pedidos: Nos imprimirá los detalles del pedido seleccionado. Desasignar pedido: Según los Niveles de acceso al sistema podremos desasignar un pedido que ya hubiera sido previamente asignado a un repartidor. Liquidar: Nos permitirá liquidar los pedidos al repartidor seleccionado desde la pantalla Liquidar Repartidores Dar cambio: Nos permitirá dar cambio en efectivo al repartidor seleccionado desde la pantalla Dar Cambio a Repartidores Asignar vehículo: Nos permitirá asignar un vehículo al repartidor seleccionado desde la pantalla Asignación de Vehículos Seguimiento: Desde esta opción, los negocios que tengan instalado un hub, podrán ver el seguimiento de los repartidores. Cuando los pedidos estén asignados a un repartidor, pasarán automáticamente a la parte de abajo de Pedidos en reparto, donde aparecerán algunos datos adicionales que no aparecen en la parte superior: Estado: Aquí siempre aparecerá el estado “Sirviéndose” ya que cuando el pedido haya sido repartido desaparecerá automáticamente de la lista de Pedidos en reparto Salida: Nos indicará la hora de salida del repartidor. Tiempo: Aquí podemos ver el tiempo que ha transcurrido desde que el repartidor ha salido. Si el repartidor tarda más de la media que tiene calculada el sistema, que han tardado el total de los repartidores en la misma calle o zona, la línea del pedido aparecerá en color rojo. Siempre podemos consultar los Detalles del Pedido haciendo clic sobre la línea de los datos de cada pedido. Para finalizar, en la parte de abajo, también tenemos varias opciones: DNI o número de pedido: Cuando no dispongamos de pantalla táctil o no deseemos utilizar el ratón, podemos escribir directamente el DNI del empleado y el número de pedido para asignar el pedido al repartidor. Pendientes: Aparecen marcados en un mapa todos los pedidos pendientes de repartir. Buscar: Nos permitirá buscar un pedido desde la pantalla Buscar Pedido Actualizar: Actualiza todos los cambios en los pedidos, y nos puede ser muy útil para ver actualizados los tiempos transcurridos en la producción y repartos de los pedidos. Pedidos 29 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Pedidos Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Nuevo Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Lo primero que podemos observar en esta pantalla, será en la parte central todos los pedidos que estén pendientes de pago. Dependiendo de como hayamos configurado la opción Se requiere confirmación de entrega para los pedidos en la pantalla Opciones Generales, también pueden aparecer pedidos que ya estén cobrados. Podemos mostrar los pedidos de todos los ámbitos u ocultar los pedidos que se hayan hecho a Domicilio, y también podemos filtrar los pedidos por empleado. Los pedidos pendientes de cobro: Aparecerán con el numero de pedido y un icono encima del pedido. Hay 3 iconos distintos para diferenciar el estado del pedido: El icono con el Gorro de Cocina, significa que el pedido todavía esta preparándose en Cocina. El icono con el Reloj, significa que todavía no ha llegado a la hora de entrega. Cuando el pedido se acerque a la hora de entrega, dependiendo de como tenemos configurado los Minutos de entrega en el botón del reloj situado en la parte inferior izquierda de la pantalla, el pedido pasará a Cocina y el icono cambiará al Gorro de Cocina. El icono con la** V verde**, significa que el pedido ya está listo y preparado. Para marcar el pedido listo, el personal de cocina deberá de marcar encima del pedido correspondiente desde la Pantalla Producción En cualquier momento podemos seleccionar los pedidos que nos aparecen en la parte central y veremos en la parte izquierda de la pantalla los detalles del pedido. Además, cuando se selecciona un pedido, tenemos varios botones que nos permiten realizar diferentes funciones, en la parte superior izquierda de la pantalla: Cobrar: Usaremos esta opción para cobrar el pedido en el momento. Tendremos que introducir el DNI del empleado, si no hemos elegido nuestro nombre en la lista de empleados, situada en la parte derecha de la pantalla. Después de haber aplicado las Ofertas aplicables si corresponde, pulsaremos en Cobrar y nos aparecerá la pantalla Cobrar Pedidos Modificar: Tendremos que seleccionar un pedido e introducir el DNI del empleado, si no hemos elegido nuestro nombre en la lista de empleados, situada en la parte derecha de la pantalla, y accederemos a la pantalla Realizar Pedido donde podremos modificar el pedido. Si no seleccionamos ningún pedido y pulsamos este botón podremos modificar un pedido del mismo día aunque ya no aparezca en la pantalla de pedidos, si se trata de un pedido de Domicilio o Recoger, tendremos que introducir el número de teléfono del cliente o el número de pedido, y en los otros tipos de pedido introduciremos el número de pedido. Si hace menos de 15 minutos que se ha realizado el pedido cualquier empleado podrá modificar el pedido, pero si se ha superado este período de tiempo, solo se podrá modificar el pedido si el empleado tiene suficiente Nivel de Acceso Imprimir: Esta opción nos permitirá imprimir la cuenta o el ticket del pedido, para entregárselo al cliente, excepto si se trata de un pedido a domicilio, que se deberá imprimir desde la pantalla Domicilio Buscar: Nos permitirá buscar el pedido por Nombre de cliente, Teléfono o Número de ticket. Hay que tener en cuenta que si pulsamos encima de un pedido de tipo Recoger, este botón cambiará por el botón SMS, que nos permitirá enviar un mensaje al cliente para avisarle que ya tenemos el pedido listo, si tenemos contratado un proveedor de SMS y hemos configurado los datos correctamente en la pantalla Configuración SMS Los pedidos que ya estén cobrados: Aparecerán con el numero de pedido y un icono encima del pedido, que serán los mismos iconos que aparecen en los pedidos pendientes de cobro, aunque los colores de estos pedidos estarán invertidos para diferenciarlos de los pedidos que están pendientes de cobro. Nos puede interesar que sigan permaneciendo los pedidos que ya estén cobrados, para poder consultar el pedido rápidamente y revisar que hemos entregado o servido todos los artículos que formen parte del pedido. Una vez el pedido este listo con el icono de la ** V verde** y hayamos terminado de servir o entregar los artículos, pulsaremos encima del pedido y escogeremos la opción Entregar, que será el icono que aparecerá en la parte superior izquierda y sustituirá al icono Cobrar. Una vez hayamos realizado la confirmación de entrega, el pedido desaparecerá de la pantalla. La forma de realizar un pedido es similar para todos los tipos de pedido. Para realizar un pedido, primero debemos asegurarnos que estamos realizando el pedido con nuestro nombre de empleado, comprobándolo en la parte de la derecha, si no queremos que el sistema nos pida el DNI del empleado. Para ello deberemos de haber realizado previamente el Control de Presencia. Después, debemos elegir de que tipo de pedido se trata. A continuación, veremos los distintos tipos de pedido: Teléfono: Serán los pedidos que nos realicen por teléfono, ya sea para Domicilio o para Recoger en la tienda. Al pulsar esta opción y una vez hayamos introducido el teléfono del cliente, excepto para los cliente que tengan instalada la Identificación de llamada, aparecerá la siguiente pantalla: En esta pantalla podemos ver los datos del cliente y las últimas compras del cliente que haya realizado. Después debemos elegir entre si el pedido es a Domicilio o a Recoger. Una vez hayamos escogido la opción correspondiente, podremos Realizar el Pedido. Si el cliente no esta dado de alta en nuestra base de datos, deberemos darlo de alta o al menos elegir una dirección, desde la ventana Añadir/Modificar clientes LLevar: Serán los pedidos que nos realicen en la tienda que sean para Llevar. El sistema nos preguntará el DNI del empleado y una vez lo hayamos introducido, podremos Realizar el Pedido. Local: Serán los pedidos que nos realicen en en local, que el mismo cliente se llevara a la mesa y que normalmente pagará en el momento de Realizar el Pedido. Mesa, Barra y Terraza: Serán los pedidos que nos realicen para que se los llevemos a la mesa, barra o terraza y que el cliente normalmente no pagará en el momento de realizar el pedido. El motivo de distinguir entre estas 3 opciones, es para que si lo deseamos podamos poner precios distintos para cada tipo de pedido, según lo hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta. Una vez hayamos elegido, el numero de la mesa, barra o terraza, podremos Realizar el Pedido. Hay que tener en cuenta que el rango del número de mesas, barra y terraza vendrá configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda Catering: Se utiliza normalmente para celebraciones en las que podemos configurar Ofertas especiales. Además al terminar el ticket, nos pregunta si queremos imprimir el ticket por cocina, ya que normalmente son una gran cantidad de pedidos repetitivos, y de esta manera podemos ahorrar una gran cantidad de papel. TPV: Son pedidos que nos realizan en el local, normalmente en algún local pequeño como una Cafetería dónde los pedidos suelen ser repetitivos. Eligiendo esta opción, al acabar el pedido la pantalla vuelve a la misma pantalla de realizar el pedido en TPV, sin tener que elegir otra vez la misma opción y podremos Realizar el Pedido. Empleado: Son pedidos que realizan los mismos empleados y pueden tener configurada una Oferta. El sistema nos preguntará el DNI del empleado consumidor y una vez lo hayamos introducido, podremos Realizar el Pedido. Además hay que tener en cuenta que se puede configurar el Gasto máximo diario de los empleados desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda Notificaciones Pedidos listos Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Pedidos Listos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Pantalla Cocina Esta pantalla esta pensada para aquellos que no quieran usar impresoras de cocina y prefieran usar la pantalla de cocina como sustitución. Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Pantalla Cocina aparecerá una pantalla, que puede venir configurada en dos tipos de vista distintos: Si hemos configurado el tipo de vista como Pedidos, aparecerá la pantalla de cocina agrupada por Pedidos Por otro lado, si hemos configurado el tipo de vista como Productos, aparecerá la pantalla de cocina agrupada por Artículos de Venta: Independientemente del tipo de vista que hayamos configurado, nos aparecerá en cada cuadrícula el número del pedido completo o del pedido al que pertenece al producto, el ámbito del pedido, la hora en la que ha empezado a producirse el pedido, el tiempo que lleva produciéndose el pedido y un icono en la parte derecha que nos indicará el origen del pedido. Además en caso de que tengamos configurado el tipo de vista como Productos, nos aparecerá el número de producto que corresponde del pedido y el número total de productos del pedido. Por ejemplo si un pedido tiene tres productos y estamos en el segundo producto del pedido, aparecerá 2/3. En cualquiera de los dos tipos de vista que podemos configurar, podemos ver en la esquina superior derecha un contador con el número de pedidos de local y el número de pedidos de domicilio, y además en la parte inferior derecha de la pantalla hay cuatro botones que nos permiten realizar distintas funciones. Si pulsamos el botón de la derecha que está situado en la linea superior nos aparecerá la pantalla de Configuración, donde podemos marcar distintas opciones: Filtro por cocina: De la misma forma que se pueden configurar varias impresoras de cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest, podemos configurar varias pantallas de cocina para ver en cada pantalla los productos que deseamos ver. Dependiendo de como hayamos configurado las impresoras desde las pantallas Añadir/Modificar Familias y Añadir/Modificar Artículos de Venta podemos filtrar los productos que estén configurados en cada zona de cocina que queramos que aparezcan en cada pantalla. En caso de que solo tengamos una pantalla de cocina, deberemos marcar todas las cocinas. Hay que tener en cuenta que el nombre de cada impresora de cocina lo podemos configurar desde la pantalla Opciones Generales Filtro por ámbito: Desde esta opción podemos filtrar si queremos que aparezcan solo los pedidos de Local o los pedidos de Domicilio, o ambos. Filtro por estado A preparar: Aparecerán en color gris los pedidos completos o productos que se encuentren en este estado, que servirá para avisar al personal de cocina que hay que empezar a preparar el pedido o producto correspondiente. En preparación: Una vez el personal de cocina empiece a preparar el producto, hará clic sobre el producto o sobre el pedido completo, según se haya configurado en la opción “Clic sobre” y el estado del producto o pedido pasara a estar en preparación y aparecerá en color azul. Por ejemplo, se puede usar este estado cuando se esta elaborando una pizza o cuando esté en el horno. Control de calidad: Una vez el producto o el pedido completo esté finalizado, el personal de cocina hará clic sobre el pedido o producto correspondiente y éste pasara al estado de control de calidad para verificar que se ha producido correctamente y aparecerá en color rojo. Hay que tener en cuenta que dependiendo de como se trabaja en cada cocina, se podría utilizar este estado como Horno y el estado anterior como elaboración del producto. Empaquetado: Para finalizar, cuando ya se ha comprobado que el pedido completo o producto se ha producido correctamente, haremos clic sobre el pedido o producto correspondiente y se marcará como empaquetado o finalizado y aparecerá en color morado. Hay que tener en cuenta que cuando todos los productos de un mismo pedido se hayan empaquetado, el pedido desaparecerá de la pantalla de cocina, si no tenemos activada la opción “Ver pedidos finalizados”. Cuando un pedido completo esté finalizado se cambiará automáticamente el estado del pedido en la pantalla Pedidos listos Tamaño letras: Nos permite configurar el tamaño de las letras de todas las lineas de la pantalla. Ancho cuadrícula: Podemos modificar el ancho de las cuadrículas donde aparecen cada Pedido o Producto. Alto cuadrícula: Podemos modificar el alto de las cuadrículas donde aparecen cada Pedido o Producto. Tipo de vista: Desde esta opción podemos configurar el tipo de vista para que nos aparezcan los elementos de la pantalla agrupados por Pedidos o por Productos, como hemos visto en las capturas de pantalla de arriba. Clic sobre: Dependiendo si queremos ir cambiando los estados del pedido completo o de los productos que forman el pedido de forma individual, marcaremos la opción Pedido o Producto. De esta manera al hacer clic irá cambiando el estado del pedido o producto, según se haya configurado. Hay que tener en cuenta que aunque se haya configurado esta opción para cambiar el estado de los productos de forma individual, siempre podremos cambiar el estado de un pedido completo, si hacemos clic sobre la cabecera del pedido y si tenemos configurado el tipo de vista Pedidos. Opciones: Ver pedidos finalizados: Si marcamos esta opción, cuando un pedido esté finalizado no desaparecerá de la pantalla y permanecerá con todos los productos del pedido en estado de Empaquetado en color morado. Ver descripción de productos: Para poder ver la descripción de los productos debemos marcar esta opción. Solo desmarcaremos esta opción si en vez de ver la descripción del producto preferimos ver el código de cada producto, aunque para ello debemos marcar la opción “Imprimir código de productos en las impresoras de cocina” desde la pantalla Opciones Generales Ver ingredientes: Si marcamos esta opción, aparecerá debajo de cada producto los ingredientes que formen parte de la Receta en caso de que se haya configurado. No filtrar por inicio producción: Marcando esta opción, aparecerán en color azul los pedidos que están programados para el futuro antes de que empiece la hora de inicio de producción del pedido. Empaquetar con solo un clic: Si marcamos esta opción, haciendo un solo clic sobre un pedido completo o un producto, pasaremos el pedido o producto correspondiente al estado de Empaquetado que aparece en color morado. Una vez hayamos terminado de configurar la pantalla de cocina pulsaremos el botón de Guardar y si queremos salir de la pantalla sin hacer ningún cambio, pulsaremos el botón de Salir Por otro lado, si pulsamos el botón de la izquierda que está situado en la linea superior nos aparecerán todas las líneas de la pantalla de cocina en amarillo, y podremos Deshacer una acción que hayamos realizado previamente. Una vez estén todas las líneas de la pantalla en amarillo: - Si pulsamos sobre cualquier producto, volverá al estado anterior de donde se encontraba y cambiará al color que corresponda. - Si tenemos la vista como Pedidos y pulsamos sobre la cabecera del pedido, todos los productos del pedido pasarán al estado inicial. Además disponemos de otros dos botones situados en la parte inferior: - El botón de actualizar que nos sirve para actualizar en el momento todos los pedidos de la pantalla de cocina. Hay que tener en cuenta que la pantalla de cocina se actualiza automáticamente cada 30 segundos apróximadamente. - El botón de salir que nos permite cerrar la pantalla de cocina. Pantalla de Producción Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Pedidos->Pantalla de Producción aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Pedidos a Domicilio Ver Pedidos a Domicilio. Consultar Pedidos Ver Elegir Pedido. Abrir Cajón Ver Abrir cajón portamonedas. Gastos y Arqueos de Caja Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos->Gastos y Arqueos de Caja veremos la siguiente pantalla: Aquí debemos introducir los movimientos de la Caja que hagamos durante el día. Primero, tenemos que identificarnos, introduciendo el DNI del empleado y pulsando Intro. A continuación, habrá que distinguir entre tres tipos de operación, que marcaremos según corresponda: Gasto: Anotaremos la cantidad en euros del Gasto efectuado. A continuación, elegiremos del desplegable el concepto del gasto que corresponda. Los conceptos de gastos se configuran desde la pantalla Conceptos de Gastos. Retirada de Efectivo: Será cualquier retirada de efectivo que realicemos de la caja. Por ejemplo, si necesitamos retirar efectivo de una caja a otra, o si decidimos retirar el efectivo para ponerlo en la caja fuerte. Entrada de Efectivo: Será cualquier entrada de efectivo que realicemos en la caja. Por ejemplo, si nos entregan efectivo de otra caja porque nos quedamos sin suficiente efectivo, si realizamos una entrada de efectivo desde la caja fuerte o si recibimos un pago atrasado de algún cliente que dejó a deber la cuenta. En cualquiera de las tres operaciones, podemos anotar un comentario para clarificar el motivo de la operación en alguna consulta posterior. Todos estos movimientos quedarán registrados en la pantalla Consultar Arqueos de Caja Una vez hayamos terminado de configurar el movimiento de caja, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Consultar Arqueos de Caja Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Consultar Arqueos de Caja aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver todos los movimientos que ha habido en la caja, excepto las ventas de los Pedidos, desde la primera Apertura de Caja hasta el último Cierre de Caja. Nos aparecerá la hora y el concepto de la operación efectuada en cada línea. Las cantidades de todos los movimientos que vayamos efectuando las veremos en la columna Real y cuando realicemos el Cierre de Caja, nos aparecerá la cantidad Teórica que debería cuadrar con la cantidad Real. En caso de que la cantidad Real y la cantidad Teórica no cuadren, nos aparecerá en la línea de Cierre de Caja, en la columna Diferencia, la cantidad en negativo o positivo que será el desajuste en la caja. En la última línea nos aparecerá el Fondo de Caja en efectivo que dejamos. En la parte inferior de esta pantalla, disponemos de varias opciones con distintas funciones: Podemos elegir la fecha y el **TPV ** del que deseamos consultar el Arqueo de Caja. Si pulsamos en el botón Detalles, nos aparecerá un Informe de la operación de la linea que tengamos seleccionada. En este informe nos aparecen los detalles de cada operación, desde el Terminal, Empleado, Fecha y las cantidades de la operación especificadas en las unidades de moneda en la que se hayan realizado. Con el botón Modificar, podemos modificar movimientos del arqueo de caja de la línea que tengamos seleccionada, del Efectivo y Formas de Pago de la operación desde la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Si queremos que se actualicen los últimos movimientos que hemos realizado, pulsaremos el botón Actualizar. En caso de que la línea que seleccionemos corresponda a una Operación de Gasto, se habilitarán dos botones más que nos permitirán adjuntar o descargar el justificante del gasto al repositorio. Cerrar Turno de Trabajo Una vez hayamos accedido desde la opción del menú Pedidos->Cerrar Turno de trabajo o si pulsamos en el botón Salir en el menú Principal y luego la opción Cerrar Turno, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Cada vez que un empleado termine su turno debería primero realizar un Cierre de caja y luego realizar el Cierre de Turno. Esta opción permite cerrar el turno actual, pulsando el botón Cierre turno y empezar uno nuevo. Al cerrar el turno y empezar un turno nuevo, lo que conseguimos es poner de nuevo las ventas a cero, como si se tratase de jornadas distintas. En esta pantalla, además de cerrar el turno, eligiendo la jornada y el turno que deseemos consultar, podemos ver los siguientes tipos de informes: Por Ventas Informe de Ventas: Extracto de todas las ventas efectuadas durante el turno seleccionado. Informe de Gastos: Extracto de todos los gastos ocasionados durante el turno de trabajo seleccionado. Informe de Formas de pago: Extracto de todos ingresos que hemos recibido, separado por las formas de pago, durante el turno seleccionado. Informe de Cambio devuelto: Extracto del cambio devuelto durante el turno seleccionado. Informe de arqueos: Nos devuelve un informe más completo, donde podemos ver las aperturas y cierres de caja, las ventas realizadas por pedidos, los ingresos que hemos recibido, un resumen de importe de las cajas y el cierre de caja con el fondo que hemos dejado en caja, durante el turno seleccionado. Por Incidencias Pedidos Informe de pedidos descartados: Extracto de todos los pedidos descartados durante el turno seleccionado, separados por ámbito. Informe de pedidos anulados: Listado de los pedidos anulados, durante el turno seleccionado, separados por ámbito. Informe de pedidos modificados: Extracto de los pedidos modificados durante el turno seleccionado, separados por ámbito. Informe de Invitaciones: Extracto de todas las invitaciones efectuadas en los pedidos, durante el turno seleccionado. Por Pedidos: Informe de todos los pedidos: Listado de todos los pedidos efectuados en el turno seleccionado, agrupados por ámbito. Informe de todos los pedidos por orden: Listado de todos los pedidos efectuados en el turno seleccionado, ordenados por fecha y hora. Informe del registro IVA/IGIC: Nos mostrará un listado de todas las facturas (pedidos) que hayamos efectuado durante el turno seleccionado, con el número de factura correspondiente. A continuación, cuando cerremos este informe aparecerá automáticamente el informe de facturas rectificativas, que serán básicamente los pedidos en negativo que hemos anulado o en los que hemos hecho alguna invitación. Por Repartos (solo Domicilio): Informe de repartos retrasados: Listado con todos los pedidos de domicilio efectuados en el turno seleccionado, que han llegado con retraso, indicando el tiempo de retraso. Informe de todos los repartos: Listado de todos los pedidos a domicilio, efectuados en el turno seleccionado, indicando el tiempo medio de reparto. Informe de las incidencias: Listado de las incidencias que ha habido en los pedidos, efectuados en el turno seleccionado. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Seguimiento de Presupuesto Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Seguimiento de Presupuesto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla nos sirve para hacer una previsión de ganancias (presupuesto), por adelantado de cada mes y después revisar si hemos llegado al presupuesto estimado. -Filtro- En este apartado podemos elegir la fecha de inicio y la fecha de fin, de la lista de días que nos aparecerá en pantalla, donde podremos comprobar si estamos cumpliendo el presupuesto que hayamos generado previamente. Hay que tener en cuenta que para que aparezcan los días en la lista, deberemos haber generado el presupuesto previamente, de los días que queremos consultar, con el botón Generar Presupuesto. A continuación, veremos la lista de los días que hayamos seleccionado en el filtro, donde aparece la siguiente información: Fecha: En este campo aparecerá la fecha de cada día que aparece en la lista. Venta Estimada: En este campo introduciremos la venta estimada que pensamos que vamos a realizar en el día correspondiente y pulsaremos Intro. Si ya hemos introducido el valor de la venta estimada previamente y hemos accedido para hacer una consulta, aparecerá el último valor que hayamos introducido. Venta Real: En este campo aparecerá el importe total de la venta real que hemos realizado en el día correspondiente. Diferencia: Aquí aparecerá la diferencia entre la venta estimada y la venta real. Si la diferencia es negativa aparecerá con un fondo rojo y si es positiva aparecerá con el fondo verde. Acumulado: En este campo se irán sumando o restando según corresponda, las diferencias de cada día que aparezca en la lista de días que hayamos seleccionado en el filtro. -Totales- Debajo de la lista de los días que aparecen, según hayamos configurado el filtro, aparecerán tres casillas con los totales de la venta estimada, venta real y diferencia, de los días correspondientes. En la parte derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Generar presupuesto: Si pulsamos este botón, podemos generar el presupuesto de un mes concreto desde la pantalla Generar Presupuesto Informe: Si pulsamos este botón, nos sacará un Informe del presupuesto de los días que hayamos configurado en el filtro. Recaudación diaria Una vez hayamos accedido a la opción del Menú Pedidos→Recaudación diaria aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla sirve para que una persona que denominaremos Recaudador, se encargue de realizar la recaudación diaria y compruebe que coincida con el Cierre Diario Tenemos que completar los siguientes datos: -Jornada a recaudar- En este campo elegiremos la fecha de la jornada en la que vamos a hacer la recaudación. Podemos cambiar de día con los botones de las flechas hacía la izquierda o hacía la derecha. Además, el icono que aparece entre las flechas, nos indica si no se ha realizado la recaudación con una X, si la recaudación se ha realizado pero no coincide con la cantidad del Cierre con un Triángulo o si la recaudación se ha realizado y coincide con la cantidad del Cierre con una V verde. -Recaudador- En este campo anotaremos el DNI del empleado que hará la función de Recaudador y pulsaremos Intro. -Formas de pago al cierre- En este apartado nos aparecerán las formas de pago de la jornada que hemos seleccionado, con la cantidad correspondiente a cada forma de pago, que aparece en el Cierre Diario -Responsable de la deuda- En caso de que la cantidad recaudada sea inferior a la cantidad que aparece en el Cierre Diario, tendremos que escoger quien es el responsable o responsables de la deuda, añadiendo a uno o varios empleados correspondientes pulsando el botón + desde la pantalla Seleccionar Empleado -Comentario de la recaudación- En este campo podemos anotar un comentario de la recaudación, que nos puede servir para aclarar alguna consulta posterior. -Tienda recaudada- En este campo aparecerá el nombre de la tienda, donde estamos haciendo la recaudación y la fecha y hora que hemos accedido a esta pantalla. -Formas de pago recaudadas- En este apartado es donde realizaremos la recaudación diaria. Para ello introduciremos en cada forma de pago la cantidad recaudada correspondiente, pulsando encima de la forma de pago e introduciendo la cantidad. Hay que tener en cuenta que aquí aparecerán todas las formas de pago que tengamos activas en la pantalla Formas de Pago de Tickets, excepto la formas de pago Invitación y Comida Empleados. -Totales- Cierre: En este campo aparecerá la cantidad total que suman todas las Formas de pago al cierre. Recaudado: En este campo aparecerá la cantidad total que suman todas las Formas de pago recaudadas. Esta cantidad se irá incrementando o disminuyendo, a medida que vayamos insertando la recaudación en cada forma de pago correspondiente. Deuda: En este campo aparecerá la diferencia que haya entre la cantidad que aparezca en el Cierre Diario y la cantidad de la recaudación diaria (Deuda = Cierre ===== Recaudado). Si la cantidad es negativa aparecerá en rojo y si la cantidad es positiva aparecerá en verde. Hay que tener en cuenta que la cantidad puede ser positiva, si hay propinas. Sin justificar: Al iniciar la pantalla, en este campo aparecerá la misma cantidad que la cantidad de la deuda. En caso de que la deuda sea negativa, tendremos que justificar la deuda añadiendo uno o varios responsables de la deuda, hasta que la cantidad sin justificar sea 0. Grabar e imprimir: Si pulsamos este botón, se guardará la recaudación diaria que hayamos registrado y se imprimirá una captura de pantalla. Hay que tener en cuenta que no se podrá guardar una recaudación diaria en la que haya alguna cantidad negativa por justificar, y que una vez que hayamos guardado la recaudación diaria de una jornada, ya no se podrá modificar. Grabar: Si pulsamos este botón, se guardará la recaudación diaria que hayamos registrado. Hay que tener en cuenta que no se podrá guardar una recaudación diaria en la que haya alguna cantidad negativa por justificar, y que una vez que hayamos guardado la recaudación diaria de una jornada, ya no se podrá modificar. Imprimir: Si pulsamos este botón se imprimirá una captura de pantalla. Listado de Pedidos Una vez hayamos accedido desde la opción del menú Pedidos->Listados aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, eligiendo la fecha de inicio del informe y la fecha de fin del informe, podemos ver los siguientes tipos de informes: Por Ventas Informe de Ventas: Extracto de todas las ventas efectuadas durante las fechas seleccionadas. Informe de Gastos: Extracto de todos los gastos ocasionados durante las fechas seleccionadas. Informe de Formas de pago: Extracto de todos ingresos que hemos recibido, separado por las formas de pago, durante las fechas seleccionadas. Informe de Cambio devuelto: Extracto del cambio devuelto durante las fechas seleccionadas. Informe de arqueos: Nos devuelve un informe más completo, donde podemos ver las aperturas y cierres de caja, las ventas realizadas por pedidos, los ingresos que hemos recibido, un resumen de importe de las cajas y el cierre de caja con el fondo que hemos dejado en caja, durante las fechas seleccionadas. Por Incidencias Pedidos Informe de pedidos descartados: Extracto de todos los pedidos descartados durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito. Informe de pedidos anulados: Listado de los pedidos anulados, durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito. Informe de pedidos modificados: Extracto de los pedidos modificados durante las fechas seleccionadas, separados por ámbito. Informe de Invitaciones: Extracto de todas las invitaciones efectuadas en los pedidos, durante las fechas seleccionadas. Informe de Multas-Descuentos: Extracto de todas las multas y descuentos efectuados en los pedidos, durante las fechas seleccionadas. Por Pedidos: Informe de todos los pedidos: Listado de todos los pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, agrupados por ámbito. Informe de todos los pedidos por orden: Listado de todos los pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, ordenados por fecha y hora. Informe del registro IVA/IGIC: Nos mostrará un listado de todas las facturas (pedidos) que hayamos efectuado durante las fechas seleccionadas, con el número de factura correspondiente. A continuación, cuando cerremos este informe aparecerá automáticamente el informe de facturas rectificativas, que serán básicamente los pedidos en negativo que hemos anulado o en los que hemos hecho alguna invitación. Informe de todos los pedidos por tiempos: Listado de todos los pedidos efectuados en las fechas seleccionadas, agrupados por ámbito, en los que nos mostrará los tiempos de producción en cocina y los tiempos de entrega. Por Repartos (solo Domicilio): Informe de repartos retrasados: Listado con todos los pedidos de domicilio efectuados en las fechas seleccionadas, que han llegado con retraso, indicando el tiempo de retraso, considerando el tiempo de entrega seleccionado en el campo Tiempo máximo de entrega. Informe de todos los repartos: Listado de todos los pedidos a domicilio, efectuados en las fechas seleccionadas, indicando el tiempo medio de reparto. Informe de las incidencias: Listado de las incidencias que ha habido en los pedidos, efectuados en las fechas seleccionadas. Resumen, Ventas, Costes y Gastos Total Pedido a Domicilio Una vez hayamos pulsado en el botón Finalizar desde la pantalla Realizar un Pedido, cuando se trate de un pedido a domicilio, veremos la siguiente pantalla: En la parte de arriba veremos el Total en Euros. A continuación el sistema nos permitirá elegir entre las distintas Formas de Pago que hayamos configurado desde la pantalla Formas de Pago, y si es en efectivo, preguntaremos al cliente que cantidad nos va a abonar en efectivo para calcular el cambio a devolver, que aparecerá en la pantalla Pedidos a Domicilio A continuación, le preguntaremos si ha recibido publicidad de nuestro negocio en su domicilio, para ver si funciona bien el Cuponeo Si el cliente tiene activada la opción, el campo Autorizar GDPR, con la autorización del cliente (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales) en la pantalla Insertar/Modificar clientes y disponemos de un servicio de envío de mensajes SMS que lo configuraremos en la pantalla Configuración SMS, tendremos la opción de enviar un SMS de aviso al cliente al salir el repartidor. Y para finalizar veremos la Entrega teórica (Cocina) y la Entrega teórica (Repartos) que será la media que hará el sistema de lo que están tardando los últimos pedidos y siempre le diremos al cliente que su pedido tardará, el número de minutos más alto de los 2 cálculos que efectúa el sistema. Cuando hayamos terminado pulsaremos Finalizar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio. Cobrar Pedidos Una vez hayamos pulsado en el boton Cobrar desde la pantalla Ofertas aplicables o el botón Cambiar forma de pago desde la pantalla Consultar Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver el Total en euros del pedido y la cantidad pendiente, dependiendo de las cantidades que vayamos añadiendo en la parte de abajo en Formas de Pago. El sistema nos permitirá elegir entre las distintas Formas de Pago que hayamos configurado desde la pantalla Formas de Pago, y podemos añadir toda la cantidad del pedido en una sola forma de pago o en varias. Si elegimos la forma de pago Invitación podremos invitar al cliente a un pedido si disponemos de los Niveles de acceso necesarios y previa identificación. Cada vez que elijamos una forma de pago, debemos introducir la cantidad que nos van pagar en esa forma de pago y pulsar Intro. Las cantidades que vayamos introduciendo con las distintas formas de pago, se añadirán en la parte central y si con la suma de todas las cantidades añadidas superamos el total del pedido, nos aparecerá justo abajo el Cambio a Entregar. Una vez hayamos introducido alguna forma de pago con su cantidad correspondiente, el pedido ya no se podrá cancelar. Por lo tanto, en caso de que al final no se realizará el pedido, se debería anular posteriormente. Si se trata de un tipo de pedido de Local, Mesa, Barra o Terraza nos aparecerá en la parte de abajo el número de comensales y el precio a pagar por comensal. En el parte derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Cobrar: Usaremos este botón para Cobrar el pedido, una vez hayamos introducido un importe suficiente para efectuar el pago del pedido por cualquier forma de pago. Ticket cliente y Ticket cocina: Podemos desactivar cualquiera de estas dos opciones, si no queremos que salga un ticket para el cliente o los tickets de cocina. Para ello, debemos pulsar encima del botón correspondiente y después de confirmarlo, veremos como cambia el nombre del botón a No ticket cliente o No ticket cocina. Si desactivamos cualquiera de estas dos opciones, quedarán desactivadas para los siguientes pedidos hasta que las volvamos a activar. Pendiente: Podemos dejar el pedido como pendiente de pago y aparecerá en la pantalla Pedidos Cobrar separado: Nos permite cobrar el ticket por separado, eligiendo los productos en distintos tickets, desde la pantalla Cobrar por separado Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio. Filtrado de pedidos por número de mesa Una vez hayamos activado la opción Filtrar por número de mesa desde la pantalla Configuración Local de Equipos, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Si disponemos de varias plantas en nuestra tienda o varios puntos en los que queremos que salgan los tickets de comanda completa, podremos filtrar los pedidos en dos puntos de impresión (Impresora principal e Impresora Secundaria) por mesa, barra o terraza. -En la Impresora principal- Aparecerán los datos que hayamos configurado en la Impresora de Comanda Completa desde la pantalla Configuración Local de Equipos con la particularidad de que podemos hacer un filtro por mesa, barra o terraza. Por defecto las opciones de mesa, barra y terraza estarán deshabilitadas, y esto significa que se imprimirán todos los tickets de Comanda completa en los que el pedido sea de tipo Mesa, Barra o Terraza. En caso de que por ejemplo, no queramos que imprima los tickets de Comanda completa, en los que el pedido sea de tipo Mesa, tendríamos que marcar la opción Mesa y poner en Mínimo y Máximo un 0. Por otro lado, si queremos que imprima los tickets de un número determinado de mesas (Por ejemplo, de la mesa 1 a la 5), pondríamos el rango de número de mesas desde el Mínimo al Máximo (por ejemplo Mínimo 1 a Máximo 5). Funcionaría de la misma forma en la opción Barra y Terraza. -En la Impresora secundaria- Podemos configurar el resto de Pedidos de tipo Mesa, Barra o Terraza, si queremos dividir los tickets de Comanda completa en dos puntos de impresión distintos. Podemos configurar las opciones Mesa, Barra y Terraza con rangos distintos a la Impresora principal, o si queremos que impriman los mismos tickets de Comanda completa por las dos impresoras, configuraríamos estas opciones de la misma forma. La impresora se configuraría de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local, en la pantalla Configuración Local de Equipos Conexión: En red: Marcaremos esta opción, si la impresora esta compartida por otro equipo, y necesitamos acceder a la impresora desde otro ordenador. Local: Activaremos esta opción si la impresora esta instalada en este equipo o se trata de una impresora de red. En definitiva, siempre que no haya que acceder a la impresora desde otro ordenador, tendremos que marcar esta opción. Nombre de Equipo en la Red: Si la impresora es Compartida, en este campo tenemos que anotar el nombre del equipo en el que está instalada la impresora, desde el cual accederemos a la impresora. Nombre de la impresora: Independientemente de si la impresora es Compartida o Local/IP, en este campo anotaremos el nombre de la impresora secundaria para los tickets de Comanda completa. Tipo: Escogeremos si la impresora es de tipo Agujas o Térmica, ya que si es Térmica podremos imprimir más columnas por cada ticket y el sistema lo tendrá en cuenta para que los tickets se impriman correctamente. Página Caracteres: En este desplegable elegiremos el código de caracteres correspondiente con el que queremos que la impresora funcione, dependiendo de los símbolos que tengamos que imprimir y el idioma. Una vez hayamos terminado de configurar las dos impresoras, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Mensajes pendientes En caso de que hayamos configurado un mensaje desde la pantalla Mensajes para uno o más empleados, cuando los empleados correspondientes realicen el Control de Presencia, les aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla aparecerá el mensaje que hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Mensajes El mensaje aparecerá hasta la fecha que hayamos configurado, excepto si validamos el mensaje marcando la opción “He leido el mensaje y no deseo volver a verlo” y pulsamos el botón Aceptar. Asistente de elección de artículos Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir o Modificar dentro del apartado Líneas de detalle de la oferta desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: (imagen no disponible: elegir_articulo7.png) Esta pantalla permite la elección del tipo de artículo y su nivel de agrupamiento, de acuerdo con las características de la oferta a definir. Hay tres tipos de elección del producto: Por Artículo → Si queremos que afecte a uno o varios Artículos de Venta de la carta. Por ejemplo, si se quiere introducir una oferta 2x1 que sólo afecte a un determinado producto de nuestra carta, pongamos por caso, la pizza clásica 4 quesos; en Elija tipo de artículo habría que marcar la opción Artículo y después de seleccionar el artículo correspondiente, pulsaríamos en la opción Elemento incluir Esta opción nos permite incluir varios artículos de venta, aunque pertenezcan a familias distintas. Por Familia → Para que afecte a varios Artículos de Venta de una o varias Familias. Por ejemplo, si se quiere que esa oferta 2x1 sea aplicable a todos los Artículos de Venta de una Familia, por ejemplo las pizzas medianas. Aunque luego podremos incluir o excluir algunos artículos de venta de la familia, en caso de que no queramos que se aplique la oferta a todos los artículos de venta de la familia. Esta opción nos permite añadir distintas Familias y pueden ser de Grupos distintos. Por lo que podriamos añadir por ejemplo también las hamburguesas, y el cliente podria elegir entre una pizza mediana o una hamburguesa. Por Grupo → Para varios Artículos de Venta de distintas Familias del mismo Grupo. Para que que la oferta sea aplicable a todos los Artículos de Venta de todas las Familias que están dentro del mismo Grupo, elegimos la opción de Grupo. Por ejemplo, si se quiere que la oferta sea aplicable para todos los tamaños de las pizzas, habrá que seleccionar la opción Grupo. El campo Descripción web es exclusivo para las ofertas de tipo Agregador para las plataformas como Uber, Glovo o Just Eat que tengan la integración automática activada con PizzaGest. Aquí escribiremos el nombre de la oferta que deseemos que aparezca en la plataforma correspondiente. Una vez hayamos configurado esta primera pantalla, pulsaremos en el botón Siguiente. Excepciones artículos. Esta pantalla nos permite excluir artículos de venta que no queramos incluir en la oferta o incluir los artículos de venta que deseamos que se le aplique la oferta. Si queremos que la oferta se aplique para todos los artículos que aparecen no excluiremos ni incluiremos ningún artículo. Elegiremos si excluir o incluir artículos dependiendo del número menor de artículos a excluir o incluir, ya que solo hace falta hacer una de las dos acciones y se les aplicará la oferta a los artículos que queden en la parte central. A continuación, pulsaremos en el botón Siguiente. (imagen no disponible: elegir_articulo8.png) Excepciones ingredientes. Esta pantalla nos permite excluir ingredientes que no queramos incluir en la oferta o incluir los ingredientes que deseamos que se le aplique la oferta. Si queremos que la oferta se aplique para todos los ingredientes que aparecen no excluiremos ni incluiremos ningún ingrediente. Elegiremos si excluir o incluir ingredientes dependiendo del número menor de ingredientes a excluir o incluir, ya que solo hace falta hacer una de las dos acciones y se les aplicará la oferta a los ingredientes que queden en la parte central. A continuación, pulsaremos en el botón Siguiente. Esta pantalla nos aparecerá, siempre que se haya seleccionado un Tipo de Artículo que pertenezca a un Grupo que tenga marcada la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos (imagen no disponible: elegir_articulo9.png) Una vez seleccionados los ingredientes y artículos, aparecerá esta pantalla, siempre que se haya seleccionado un Tipo de Artículo que pertenezca a un Grupo que tenga marcada la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos y no se trate de una oferta de tipo Agregador. (imagen no disponible: oferta_eleccion_ingredientes.png) Aquí indicaremos la cantidad mínima y máxima de ingredientes que debe tener el artículo/s a para que se les pueda aplicar la oferta. Otras opciones disponibles desde el Asistente de elección de artículos, aptas sobre todo, para definir las líneas de detalle de todas las ofertas tipo Pack son Regalos y descuentos: (imagen no disponible: oferta_eleccion_regalos3.png) Esta pantalla permite elegir entre las siguientes opciones: cobrar o no cobrar el artículo o artículos que formen parte de esa línea de Detalle de la Oferta o aplicar o no, un descuento determinado al artículo en cuestión. En caso de activar la opción descuento, marcando la casilla correspondiente, el Asistente para la elección de artículos permite el acceso a la pantalla, pulsando en el botón Siguiente, donde se podrá definir el tipo de descuento, en porcentaje o en dinero, y la cantidad. Hay que tener en cuenta que si en vez de un descuento queremos aplicar un suplemento, deberemos poner la cantidad del descuento en negativo. Además, también tenemos la opción de poner un precio fijo, que se aplicará al artículo o artículos que formen parte de esa línea de Detalle de la Oferta. (imagen no disponible: elegir_articulo10.png) Para terminar el proceso, pulsaremos en el botón de Finalizar. El botón Anterior nos permite ir un paso hacia atrás, para realizar alguna modificación. Con el botón Cancelar, podemos salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Cierre Diario Una vez hayamos pulsado en Salir->Cierre Diario, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Sera obligatorio realizar el Cierre Diario, al final de cada día, de lo contrario al día siguiente no se podrá usar PizzaGest. Lo habitual será hacer el Cierre diario después de haber hecho el Cierre de Caja Dentro de esta pantalla debemos rellenar la siguiente información: Responsable del cierre: Al situarse en este campo le aparecerá una pantalla dónde deberá introducir el DNI del empleado que efectúa el Cierre Diario y a continuación pulsar Intro. Un vez introducido el DNI del trabajador, deberá pulsar la tecla del tabulador y automáticamente se completará el campo contiguo con el nombre del empleado. Justo abajo tiene el campo Observaciones del cierre, donde puede escribir algún comentario que le pueda servir cuando vea el histórico de ventas. A continuación, deberá marcar las opciones correspondientes según el día en que se trate (Fin de Semana, Día Festivo, Evento Deportivo o Día Lluvioso) El campo Incidencias, nos servirá para poder filtrar en el histórico si nos interesa, por los días que hubo alguna incidencia y verlos todos a simple vista. Para finalizar, deberá introducir el Código de autorización que le aparece abajo a la izquierda y pulsar Intro. Anular Pedido Una vez hayamos pulsado el botón Anular desde la pantalla Consultar Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí tenemos que elegir del desplegable el motivo de la anulación del pedido, si lo deseamos podemos escribir un comentario y pulsaremos el botón Aceptar. A continuación, el sistema nos indicará que el pedido ha sido anulado y si el pedido es del día actual, se enviará un ticket por todas las impresoras de cocina al personal de cocina, para que no produzcan el pedido. La lista del desplegable con todos los motivos de anulación, la configuraremos desde la pantalla Motivos de Anulación Podemos consultar todos los pedidos anulados desde la pantalla Listado de Pedidos El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Asistente recetas Una vez hayamos pulsado el botón Asistente recetas desde la pantalla Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Buscar Pedido Una vez hayamos pulsado en el botón Buscar desde Pedidos a Domicilio nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. Desde aquí podemos buscar pedidos por Número de teléfono o Número de pedido. Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin efectuar ningún cambio. Cobrar por separado Una vez hayamos pulsado en Cobrar Separado desde la pantalla Cobrar Pedidos o Ofertas aplicables, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver en la izquierda todos los artículos del pedido, en el recuadro Pedido pendiente de cobrar y para cobrar algún artículo por separado, debemos seleccionar los artículos que deseemos y pasarán automáticamente al recuadro de la derecha Nuevo pedido a cobrar. Si nos equivocamos al incluir algún artículo, lo podemos volver a asignar al recuadro Pedido pendiente de cobrar seleccionando otra vez el artículo. Una vez hayamos seleccionado los artículos que deseamos cobrar por separado, pulsaremos en el botón Aceptar y volveremos a la pantalla Ofertas aplicables Podemos cobrar por separado, tantas veces como artículos haya en el pedido, pero al cobrar por separado el artículo, el cliente puede no aprovecharse de alguna Oferta de la que se podría beneficiar al cobrar todo el pedido junto. Se generarán tantos tickets como grupos de productos que cobremos por separado, y el ticket principal constará de todos los productos que no se hayan pagado por separado y queden en la pantalla Pedido pendiente de cobrar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Detalle del Pedido Si hacemos doble clic sobre la línea de un pedido en la parte de arriba Pedidos pendientes de reparto o una vez hayamos pulsado en el botón Mostrar pedido o si hacemos clic sobre la línea de los datos de cada pedido en la parte de abajo de Pedidos en reparto desde la pantalla Pedidos a Domicilio nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. Aquí podemos ver en la parte central los Detalles del Pedido, la Tienda desde donde se realizó el pedido y los Datos del cliente que hizo el pedido. A la derecha disponemos de varios botones, que nos permiten realizar distintas funciones: Localizar: Nos permite visualizar en el mapa el recorrido del pedido desde el punto de salida al punto de destino. Si el mapa no nos indica la ruta correcta, puede ser debido a que el nombre de la calle que tenemos guardado en la pantalla Calles sea distinto a la que tiene configurado el Mapa. Para que el mapa nos reconozca la calle tendremos que modificar el nombre de la calle desde la pantalla Añadir/Modificar Calles Imprimir: Imprimiremos los detalles del pedido. Imprimir mapa: Nos mostrará la dirección del cliente en el mapa. Cliente: Nos llevará a ver los detalles del cliente desde la pantalla Insertar/Modificar clientes Empleados: Nos aparecen los empleados que intervinieron en el pedido, el telefonista y el repartidor. Copiar origen: Copiaremos en el portapapeles de Windows la dirección de origen del pedido. Copiar destino: Copiaremos en el portapapeles de Windows la dirección de destino del pedido. Desasignar: Según los Niveles de acceso al sistema podremos desasignar un pedido que ya hubiera sido previamente asignado a un repartidor. Elegir ubicación Si pulsamos el botón Añadir desde la pantalla Ubicaciones, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos elegir una ubicación donde se guarda el ingrediente desde el desplegable que vendrá configurado desde la pantalla Ubicación de Ingredientes Generar Presupuesto Una vez hayamos pulsado el botón Generar Presupuesto desde la pantalla Seguimiento de Presupuesto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos generar el presupuesto de un mes concreto, eligiendo el año y el mes correspondiente. Una vez hayamos elegido el mes, pulsaremos el botón Generar y aparecerá la lista de los días del mes correspondiente en la pantalla Seguimiento de Presupuesto, para que podamos introducir las ventas estimadas oportunas. Minutos de entrega Una vez hayamos pulsado el botón del Reloj que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla, aparecerá una ventana como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos configurar los minutos de entrega de los pedidos a Domicilio y Recoger. Hay que tener en cuenta que el tiempo mínimo para Domicilio serán 30 minutos y para Recoger 10 minutos. También podemos cambiar estos minutos desde la pantalla Opciones Generales Estos minutos afectarán a los resultados de la Pantalla de Producción. Aunque cambiemos los minutos de entrega desde esta pantalla, cada vez que empecemos una jornada nueva los minutos de entrega se actualizarán cada día al tiempo de entrega que tengamos configurados en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Además podemos parar el servicio a Domicilio o el servicio a Recoger desde esta pantalla, desmarcando la opción Domicilio o Recoger. Hay que tener en cuenta que si paramos el servicio de cualquiera de estos dos ámbitos, también se pararía el servicio desde la Web. La hora de elaboración del pedido se calculará restando los minutos de entrega que hayamos configurado a la hora de entrega. A continuación, debemos elegir en el desplegable Durante cuanto tiempo queremos que dure la modificación que vamos a efectuar, ya que cuando pase el tiempo que hayamos seleccionado, volverán a marcarse los valores que había marcados por defecto. Una vez hayamos terminado de configurar los minutos de entrega, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Orden de producción Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Producción de recetas nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Una orden de producción, se trata de una receta de otros ingredientes que se tiene que preparar, por ejemplo un huevo duro. Podemos añadir todas las ordenes de producción que deseemos desde el botón Añadir o Modificar Podemos borrar una orden de producción, seleccionándola previamente y pulsando Borrar. Una vez hayamos terminado de configurar las ordenes de producción pulsaremos Realizar Producción. Una vez generada la orden de producción, descontará del stock el ingrediente original que hemos utilizado para generar la receta y aumentará el stock del ingrediente producido. Otras direcciones Una vez hayamos pulsado el botón Otras direcciones desde la ventana Añadir/Modificar clientes, nos aparecerá la siguiente pantalla: Es una opción exclusiva para los Call Center, y sirve para trasladar la nueva dirección de un cliente a otra tienda. Con los botones: Inhabilitar: Se podrá inhabilitar una dirección, en caso de que haya más de una dirección para que se quede solo la dirección correcta. Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio. Realizar un Pedido Una vez hayamos elegido el tipo de pedido que queremos realizar desde la pantalla Pedidos, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Para realizar un pedido, primero debemos elegir los artículos desde la parte derecha, dónde nos aparecerán los artículos clasificados por Familias. Cada vez que pulsemos sobre una Familia nos aparecerán en la parte central todos los Artículos de Venta de cada Familia. Si queremos que el sistema no nos permita añadir al pedido algún artículo que contenga algún tipo de alérgeno, tendremos que marcar el alérgeno correspondiente de los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla central. En este caso, los artículos que contengan los alérgenos que hayamos marcados aparecerán con un símbolo de prohibición y no nos permitirá añadirlos al pedido. Hay que tener en cuenta que los alérgenos se configuran desde la pantalla Alérgenos Para añadir el artículo al pedido, tenemos 2 opciones: 1) Podemos seleccionar el artículo con el botón derecho del ratón para que se añada directamente el artículo al pedido, con la Receta predefinida de cada artículo. 2) La otra opción es seleccionar el artículo con el botón izquierdo del ratón y en este caso si el artículo no tiene receta, se añadirá directamente al pedido. En caso de que el artículo tenga configurada una receta, nos aparecerá el artículo con los ingredientes que hay en la receta seleccionados, pero tendremos la opción de modificar y añadir ingredientes desde la pantalla Elegir Ingredientes Si hay algún artículo de venta que podemos ofrecer al cliente y no figura en la carta, podemos añadirlo como Producto Estrella, para ello debemos elegir en el menú de la derecha la Familia del sistema y nos aparecerá un icono con forma de estrella en la pantalla central. Si pulsamos encima de la estrella, podremos ponerle un nombre y precio al Producto Estrella y se añadirá al pedido (Por ejemplo, huevo frito). Hay que tener en cuenta que para poder usar el Producto Estrella, la persona que realice el pedido tendrá que tener el nivel requerido en la función “Vender artículos del sistema” en la pantalla Definición Niveles de Acceso Si queremos añadir varios artículos iguales, podemos añadir primero solo uno, y después modificar la cantidad, haciendo clic en el número que aparece delante de cada artículo añadido al pedido. Una vez hayamos escogido algún artículo y aparezca en la parte izquierda de la pantalla, tendremos varios botones que nos servirán para configurar el pedido, estas opciones están situadas en la parte superior izquierda: Borrar: Una vez seleccionado el articulo que deseemos borrar del pedido, pulsaremos en el botón Borrar y el artículo desaparecerá del pedido. En caso de que la cantidad del artículo sea más de uno, la cantidad disminuirá de uno en uno. Mitad: Si queremos poder elegir la mitad del artículo con algunos ingredientes y la otra mitad con otros ingredientes, debemos agregar los dos artículos seguidos, seleccionar el que está abajo y hacer clic en el botón Mitad. En ese momento podremos ver como se añade la palabra MITAD delante del nombre de los dos artículos. Tenemos que tener en cuenta que para poder elegir un artículo como Mitad, debemos activar la opción correspondiente desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos. Invitar: En caso de que tengamos los Niveles de acceso al sistema y previa identificación, podremos transformar un artículo del pedido de pago a gratuito, pulsando el botón Invitar. En este caso, veremos que el precio del artículo seleccionado pasa a ser 0. Observaciones: Seleccionando el artículo deseado, y pulsando el botón Observaciones, podemos añadir una observación para el personal de Cocina, ya que estas observaciones aparecerán en el ticket de cocina. Por ejemplo que la carne este al punto o poco hecha. Sólo es posible añadir una observación por producto. Podemos añadir una observación nueva y escribirla en el momento, o elegir una que aparezca en la lista que configuraremos desde la pantalla Observaciones de Elaboración. Hay que tener en cuenta que solo se podrán añadir observaciones en los Artículos de Venta que pertenezcan a una Familia que tenga asociada una impresora en la pantalla Añadir/Modificar Familias Tipo de plato: Esta opción nos servirá para configurar como Entrante, Primer plato, Segundo plato o Postre, el producto seleccionado. Esto será muy útil para el personal de Cocina para ir preparando los platos por orden y también para los camareros a la hora de tomar nota de los pedidos desde la PDA. Hay que tener en cuenta que mientras estemos realizando el pedido y aún no lo hayamos enviado al personal de cocina, tendremos la opción de cambiar el tipo de Pedido de Local a Llevar o viceversa y de Domicilio a Recoger o viceversa, desde la línea situada al lado del precio total del pedido, en la parte inferior izquierda. En la parte central de arriba, podremos ver algunos datos del pedido: Hora de entrega aproximada del pedido, Nombre del cliente, Dirección, Código Postal, Numero de comensales, Observaciones del cliente, Observaciones de la entrega y la Última compra del cliente. Todos estos datos los podemos editar y modificar, haciendo clic encima del dato correspondiente. Por último, una vez hayamos terminado de definir el pedido, tendremos varias opciones para finalizar el pedido, estas funciones, están situadas en la parte superior derecha de la pantalla: Cobrar o Finalizar: Usaremos esta opción para cobrar el pedido en el momento y después de haber aplicado las Ofertas aplicables si corresponde, pulsaremos en Cobrar y nos aparecerá la ventana Cobrar Pedidos. En caso de que se trate de un pedido a Domicilio o Recoger, esta opción aparecerá con el nombre Finalizar y cobraremos el pedido desde la ventana Total Pedido a Domicilio Cliente: Nos permite seleccionar a un cliente existente o crear un cliente nuevo desde la ventana de Buscar clientes Descartar: Nos permite descartar un pedido completo que aún no hemos cobrado. Después de confirmar al sistema que lo queremos descartar, se borrarán todas las líneas del pedido y volveremos a la pantalla Pedidos Último: Si previamente hemos seleccionado a un cliente desde la ventana de Buscar clientes, nos aparecerá el último pedido que ha realizado el cliente seleccionado. Cuando nos aparezca cargado el último pedido que realizó el cliente, podemos marcar encima de los artículos que el cliente desea volver a pedir y podremos ver como se añade un asterisco ***** en cada artículo que seleccionamos y cuando hayamos acabado de marcar todos los productos, pulsaremos encima de la V Verde que aparece debajo del pedido. Una vez hayamos validado los artículos que el cliente desea repetir de su último pedido, podemos continuar añadiendo otros artículos o finalizar el pedido. Por otro lado, si queremos borrar todo el pedido que nos ha aparecido en pantalla, podemos limpiar la pantalla pulsando el icono de la cruz roja situado en la parte de abajo. A Cocina: El pedido se envía al personal de Cocina, aunque el pedido no se haya finalizado, para adelantar el servicio. El pedido quedará pendiente en la pantalla Pedidos Pendiente: El pedido completo se envía al personal de Cocina, pero queda pendiente de pago en la pantalla Pedidos. Descuento o Multa Una vez hayamos pulsado el botón Multar desde Consultar Pedido o el botón Descuento desde Ofertas aplicables nos aparecerá la siguiente pantalla: Aquí debemos escribir el motivo de la multa o descuento, anotar el importe en efectivo o en porcentaje y pulsar Aceptar Podemos consultar todos los pedidos con descuento o multa, desde la pantalla Listado de Pedidos El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio. Desglosar Movimientos de Caja Una vez hayamos pulsado el botón Modificar desde la pantalla Consultar Arqueos de Caja, el botón del dinero en la pantalla Apertura y Cierre de Caja o el botón Liquidar forma pago desde la pantalla Liquidación de un repartidor aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos modificar los movimientos del Arqueo de Caja y la Liquidación de los Repartidores. Podemos ver que esta dividida en dos columnas: Efectivo: Aquí veremos todos los billetes y monedas que existen y podemos añadir o disminuir la cantidad de cada moneda con los botones Más + o Menos -. También podemos escribir una cantidad fija pulsando directamente en la imagen de la moneda, en la columna Tipo y escribiendo directamente la cantidad que deseemos. Los billetes y monedas los configuraremos desde la pantalla Monedas Formas de pago: Aquí veremos todas las formas de pago disponibles, desde Efectivo, Tarjetas de Crédito o Cheques Gourmet. Si queremos poner a 0 la cantidad de cualquier forma de pago, lo podemos hacer pulsando en la cruz roja en la columna Borrar de la forma de pago correspondiente. Para añadir alguna cantidad en cada forma de pago, pulsaremos directamente en la imagen de la forma de pago, en la columna Tipo y escribiremos la cantidad que deseemos añadir. Hay que tener en cuenta que si modificamos manualmente la cantidad de la forma de pago Efectivo se borrará el número de billetes y monedas que hayamos configurado en la columna Efectivo. Cuando hayamos terminado de modificar los movimientos del Arqueo de Caja o la Liquidación de los Repartidores, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Opciones 5 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Acceso a opciones restringidas Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Acceso a Opciones Restringidas o desde el icono del candado situado en la parte de la izquierda, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Para poder acceder a las opciones restringidas, debemos tener el Nivel de acceso máximo, ya que una vez hayamos accedido, podremos acceder a todas las opciones del sistema. Debemos introducir el Usuario (DNI sin la letra) y Contraseña que hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda y pulsar Aceptar Una vez hayamos accedido a las opciones restringidas, podremos ver en la barra inferior como aparece escrito nuestro usuario con el nivel de acceso máximo. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla. Si hemos accedido a las opciones restringidas de forma temporal para modificar alguna configuración y queremos dejar el acceso limitado otra vez, podemos hacerlo de dos formas distintas: 1) Pulsando otra vez en el icono del candado de la izquierda, y nos aparecerá un mensaje confirmando que ya no tenemos acceso a las opciones restringidas. 2) Podemos acceder desde el Menú Opciones->Volver a Nivel Mínimo de Acceso, y nos aparecerá un mensaje confirmando que ya no tenemos acceso a las opciones restringidas. Volver a Nivel Mínimo de Acceso Ver Acceso a opciones restringidas. Consultar/Modificar obligaciones legales Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Consultar obligaciones legales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: El sistema nos permite comprobar día a día, si determinadas obligaciones legales de nuestro negocio se cumplen. Aparecen definidas 9 obligaciones legales que podemos seleccionar, según se cumplan o no y añadir comentarios a cada una de ellas. Sincronizar con Gescont+ Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Exportación a A3 Software Exportación a SAGE ContaPlus Exportación a ADP Payroll Exportación a Web Esta opción, es exclusiva para los clientes que tengan página web y nos servirá básicamente para exportar todos los cambios que hagamos desde PizzaGest a la Web y a las plataformas de Agregadores (Uber, Glovo, Deliveroo, Just Eat) que tengan activada la integración automática. Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Exportación a Web aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos marcar la información que deseamos que se exporte desde PizzaGest a la Web. -Exportar Carta- Si marcamos esta opción, aparecerán habilitados todos los elementos que utilizamos desde PizzaGest para configurar la Carta, y entre estos elementos podemos marcar los siguientes: Grupos y Familias: Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los Grupos, Familias o Ingredientes Básicos de la Familia en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Hay que tener en cuenta que para que las familias aparezcan en la web, deberán tener marcada la opción Mostrar esta familia en la página web en la pantalla Añadir/Modificar Familias Artículos (productos y precios): Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los Artículos de Venta en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Hay que tener en cuenta que para que los artículos aparezcan en la web, deberán tener marcado el ámbito Web en la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta Recetas de los artículos: Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en las Recetas de los Artículos de Venta en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Ingredientes: Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los Ingredientes básicos en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. -Exportar ofertas- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en las Ofertas en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Hay que tener en cuenta que para que las ofertas aparezcan en la web, deberán tener marcado el ámbito Web en la pantalla Añadir/Modificar Ofertas -Exportar callejero- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en el Callejero en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web, ya sea en un Área, Zona o Calle -Datos (formas de pago, impuestos, datos fiscales, motos, hubs, incidencias reparto)- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en las Agrupaciones de Ingredientes, Formas de Pago de Tickets, los Franquiciados, las Incidencias de reparto, los Tipos de IVA/IGIC, los Tipo de Ingredientes, los Motivos de Anulación o los Vehículos en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web -Exportar maestro de empleados- Deberemos marcar esta opción, si hacemos alguna modificación en los datos de Maestro de Empleados en PizzaGest y queremos que se exporte a la Web. Esta opción, solo estará activada si tenemos también marcada la opción Datos, ya que es necesario exportar a la Web los Vehículos si queremos exportar también los datos de Maestro de Empleados A continuación, en caso de que tengamos varias marcas, deberemos seleccionar las marcas que queremos exportar, en las que previamente podemos configurar los Artículos de Venta que pertenezcan a cada marca desde la pestaña Marcas en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Para finalizar, en caso de que tengamos activada la integración automática con algún Agregador (Uber, Glovo, Deliveroo, Just Eat), deberemos seleccionar a que plataformas queremos exportar los datos. Hay que tener en cuenta que hay una serie de restricciones de las interface de los Agregadores cuando realicemos la exportacion. Restricciones comunes de todos los Agregadores (Uber, Glovo): Todas las imágenes de los artículos de venta y las ofertas tendrán que tener un tamaño mínimo de 400x400 píxeles. Además si se cambia la imagen de cualquier artículo de venta u oferta desde el CMS (Asistente de la web) se tendrá que realizar una nueva exportación al Agregador correspondiente para que se actualice la imagen. En las Ofertas de tipo Agregador, no aparecerá la opción de elegir el número máximo y mínimo de ingredientes, y tampoco la pestaña de las Opciones y filtro de la oferta, ya que estas opciones no están disponibles para su configuración en ninguna de las plataformas. Todas las Familias que pertenezcan a un Grupo que permita añadir ingredientes en los Artículos de Venta deberán tener seleccionado un Producto base desde la pantalla Añadir/Modificar Familias Restricciones del Agregador Glovo: La información no se actualizará en la plataforma hasta que pasen unos 30 minutos desde que se realiza la exportación a Glovo. En las Ofertas de tipo Agregador no será posible dejar este valor a 0 y se deberá partir con un precio de inicio y tampoco se podrá escoger la opción de múltiples familias, ya que todos los artículos de venta que se añadan en cada línea de detalle de la oferta tienen que pertenecer a la misma familia. No se tendrá en cuenta la fecha hasta la cual tienen vigencia las ofertas, así que para que desaparezca una oferta de Glovo que haya caducado, se tendrá que volver a realizar una exportación a Glovo para que solo aparezcan las ofertas que estén vigentes. No se tendrá en cuenta el horario de la tienda que se haya configurado desde la pestaña Online de la pantalla Añadir/Modificar Tienda, y se tendrá que gestionar el horario con el account manager. Una vez hayamos elegido la información que deseamos exportar a la web, debemos pulsar el botón Exportar a Web y verificar que haya conseguido una exportación completa sin ningún tipo de error. En caso de que haya algún error, el sistema indicará los errores encontrados, y se deberán corregir hasta conseguir una exportación sin que aparezca ningún error. Hay que tener en cuenta que si disponemos de varias tiendas, aparecerá la pantalla Elegir tienda desde donde deberemos elegir la tienda o tiendas a las que deseamos que realice la exportación. Opciones Generales Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Opciones Generales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos configurar algunas opciones generales del sistema. En primer lugar tenemos la opción de marcar estas opciones: Obligatorio la asignación de ciclomotores a repartidores: Si activamos esta opción, el sistema no permitirá asignar pedidos a un repartidor desde la pantalla Pedidos a Domicilio, que no tenga asignado al menos un ciclomotor, desde la pantalla Asignación de Vehículos Días entre avisos para cuponear patios: Si activamos esta opción, podemos configurar un número de días para que el sistema nos avise cuando un cliente nos realice un pedido a domicilio, y en la calle y número donde vive el cliente haga más del número de días que configuremos en esta opción, que no hemos entregado cupones en el edificio. De esta manera, el repartidor recibirá el aviso en pantalla cuando se asigne el pedido desde la pantalla Pedidos a Domicilio, y puede repartir cupones en todo el edificio cuando vaya a entregar el pedido. Podemos saber si la vivienda ha sido cuponeada, si se ha añadido desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo o si cuando estemos realizando el pedido a domicilio, desde la pantalla Total Pedido a Domicilio, le preguntamos al cliente si ha recibido publicidad de nuestro negocio en su domicilio, para ver si funciona bien el Cuponeo Forzar liquidación de repartidores (incluso los externos): Si activamos esta opción, el sistema no permite hacer el Cierre diario, si quedan repartidores por liquidar. Podemos hacer la liquidación de los repartidores desde la pantalla Liquidar Repartidores Forzar a pasar parte de avería al finalizar la jornada: Si activamos esta opción, al realizar el Cierre diario, el sistema nos pregunta si ha habido alguna avería en los ciclomotores y en caso afirmativo, deberemos insertar un parte de avería desde la pantalla Insertar Parte de Avería Obligar a elegir el primer pedido de domicilio: Si activamos esta opción, los repartidores estarán obligados a asignarse siempre el primer pedido pendiente de servir, desde la pantalla Pedidos a Domicilio Activar caja en el ordenador de Domicilio: Si el ordenador de Domicilio dispone de caja activaremos esta opción, de esta manera desde el ordenador de Domicilio se podrá Dar Cambio a Repartidores y Liquidar a los Repartidores. Esta opción viene bien para poder diferenciar las ventas y los movimientos de caja que se han hecho en cada ordenador en el Informe de arqueos desde la pantalla Listado de Pedidos Activar modo TPV para el Servidor: Si activamos esta opción, el Servidor permite la captura de pedidos de local, mesa, barra, terraza, empleado y llevar, además de los de domicilio. Imprimir el código de barras en los tickets: Si activamos esta opción, se imprime en los tickets de cliente el código de barras correspondiente al número de pedido para utilizar un lector de código de barras en la asignación de pedidos. Agrupar artículos iguales en las impresoras: Si activamos esta opción, al imprimir los tickets se agruparán los productos que sean iguales, indicando la cantidad al comienzo de cada línea. Imprimir código de productos en las impresoras de cocina: Si activamos esta opción, se imprimirá el código de cada Artículo de venta en las impresoras de cocina. Mostrar tiempos en la pantalla de cocina: Si activamos esta opción, se mostrará el tiempo de producción de cada pedido en la Pantalla Cocina Captura inalámbrica de pedidos (PDA): Si disponemos de la aplicación de pedidos para los dispositivos móviles, activaremos esta opción para que el sistema compruebe continuamente si se ha realizado algún pedido desde esta aplicación. Además con el botón Exportar imágenes, podemos exportar todas las imágenes de los productos desde PizzaGest a la aplicación de pedidos para los dispositivos móviles. Mostrar botón nocturnidad en informes personal: Si activamos esta opción, aparecerá el botón Nocturnidad en la pantalla Informes Control de Presencia A continuación, tenemos la posibilidad de configurar otras funciones del sistema, eligiendo la opción que más nos convenga: -Impresión instantánea por la impresora de domicilio- No. Se imprimirá al asignar al repartidor: Si escogemos esta opción, el ticket para el cliente, no se imprimirá en la impresora que hemos configurado de domicilio en la pantalla Configuración Local de Equipos, hasta que el repartidor se asigne el pedido correspondiente desde la pantalla Pedidos a Domicilio Si, en tickets de recoger y domicilio: Si escogemos esta opción, el ticket para el cliente, se imprimirá automáticamente al terminar de realizar el pedido, en la impresora que hemos configurado de domicilio en la pantalla Configuración Local de Equipos, en los pedidos de tipo Recoger y Domicilio. Si, en tickets de todos los ámbitos: Si escogemos esta opción, el ticket para el cliente, se imprimirá automáticamente al terminar de realizar el pedido, en la impresora que hemos configurado de domicilio en la pantalla Configuración Local de Equipos, en todos los tipos de pedido. -Mostrar impuestos en los tickets- Impuestos ya incluidos en los precios: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerán ya incluidos en los precios, los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC Desglosados en el total sin la base imponible: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerá en el total, el importe de los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC Desglosados en el total con la base imponible: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerá en el total, la base imponible y el importe de los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC Desglosados en cada línea del ticket: Si escogemos esta opción, en el ticket del cliente aparecerá en cada línea el precio sin impuestos de cada producto, y en el total aparecerá la base imponible y el importe de los impuestos que hayamos configurado en los Tipos de IVA/IGIC -Ingredientes en el ticket del cliente- Todos en un párrafo: Si escogemos esta opción, aparecerán todos los ingredientes de la Receta y los ingredientes extra debajo de cada Artículo de venta, en la pantalla de Realizar un Pedido y en el ticket del cliente en un sólo párrafo. Todos por línea: Si escogemos esta opción, aparecerán todos los ingredientes de la Receta y los ingredientes extra debajo de cada Artículo de venta, en la pantalla de Realizar un Pedido y en el ticket del cliente, cada uno en una línea. Solo variaciones por líneas: Si escogemos esta opción, aparecerán solo las variaciones respecto a la Receta de cada Artículo de venta, en la pantalla de Realizar un Pedido y en el ticket del cliente, cada una en una línea. -Se requiere confirmación de entrega para los pedidos- Ninguno: Si marcamos esta opción, todos los tipos de pedido desaparecerán de la pantalla de Pedidos cuando ya estén cobrados y no necesitaremos realizar la confirmación de entrega. Recoger: Si escogemos esta opción, los tipos de pedido Recoger aunque ya estén cobrados, permanecerán en la pantalla de Pedidos y necesitaremos realizar la confirmación de entrega para que desparezcan. Local y Llevar: Si escogemos esta opción, los tipos de pedido Local, Mesa, Barra, Terraza, TPV y Llevar, aunque ya estén cobrados, permanecerán en la pantalla de Pedidos y necesitaremos realizar la confirmación de entrega para que desparezcan. Todos: Si escogemos esta opción, todos los tipos de pedido excepto los pedidos a Domicilio, aunque ya estén cobrados, permanecerán en la pantalla de Pedidos y necesitaremos realizar la confirmación de entrega para que desparezcan. En la siguiente columna, tenemos la posibilidad de configurar otras opciones: Número de copias de ticket de local: En este campo anotaremos el número de copias que queremos que imprima la impresora que hemos configurado de tickets de local, en la pantalla Configuración Local de Equipos Número de copias de ticket de domicilio: En este campo anotaremos el número de copias que queremos que imprima la impresora que hemos configurado de domicilio, en la pantalla Configuración Local de Equipos Disco para las copias de seguridad: Aquí elegiremos en el desplegable, la unidad en la que queremos que se guarde la copia de seguridad de la base de datos. El sistema hace una copia de seguridad cada vez que realizamos un Cierre Diario y también podemos hacer la copia de seguridad manualmente desde la opción del Menú Opciones->Copia de seguridad. Precio estimado por reparto: En este campo anotaremos el coste estimado que nos cuesta cada reparto. Esta información nos servirá para calcular el informe del coste del personal, que podemos acceder desde la opción del Menú Empleados->Informes->Coste de Personal Precio por litro de combustible: En este campo anotaremos el precio por litro de combustible, que nos servirá para calcular el Informe de Consumo de Vehículos Tiempo de entrega en domicilio: Desde este campo podemos configurar los minutos de entrega de los pedidos a Domicilio, aunque también podemos hacerlo desde la pantalla Minutos de entrega Tiempo de entrega local/recoger: Desde este campo podemos configurar los minutos de entrega de los pedidos de Local y Recoger, aunque también podemos hacerlo desde la pantalla Minutos de entrega Hora máxima para el cierre diario: En este campo anotaremos la hora en la que empezará la nueva jornada laboral. Si no realizamos el cierre diario antes de la hora que configuremos en este campo, el sistema no nos permitirá hacer pedidos nuevos hasta que realicemos un Cierre Diario Nombres de las impresoras de cocina: En estos campos anotaremos el nombre que aparecerá en el ticket que se imprimirá por cada zona de cocina, podemos poner tantos nombres como zonas de cocina tengamos, hasta un máximo de 8. Además, tenemos la posibilidad de configurar otras opciones del sistema: -Tipo de impuestos-: Aquí podemos elegir que tipo de impuesto, IVA O IGIC (Islas Canarias) aplicamos. -Los pedidos de recoger y llevar se imprimen y cobran con la-: Impresora y precio local: Si escogemos esta opción los tickets de los pedidos de tipo Recoger y Llevar se imprimirán por la impresora que hemos configurado de tickets de local, en la pantalla Configuración Local de Equipos y se aplicará el precio que hayamos configurado para el ámbito Local. Impresora y precio domicilio: Si escogemos esta opción los tickets de los pedidos de tipo Recoger y Llevar se imprimirán por la impresora que hemos configurado de domicilio, en la pantalla Configuración Local de Equipos y se aplicará el precio que hayamos configurado para el ámbito Domicilio. -Notificaciones-: Sin notificaciones: Si marcamos esta opción, en la pantalla de Notificaciones no se recibirá ninguna notificación. A mi IP Pública: Si marcamos esta opción, se recibirán las Notificaciones a través de una IP Pública y abriendo el puerto correspondiente del router y anotando el puerto en el campo Puerto Local. A mi IP V.P.N.: Si marcamos esta opción, se recibirán las Notificaciones a través de la IP del Servidor. A una IP Remota: Si marcamos esta opción, se recibirán las Notificaciones cuando trabajemos a través de un servicio de mensajeria, a través de una IP remota que tendremos que especificar y anotar el Puerto remoto. En la parte de la derecha, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: sms: Pulsando este botón, podemos configurar un servicio de mensajes SMS para poder enviar o recibir avisos por sms desde la pantalla Configuración SMS email: Pulsando este botón, podemos configurar un servicio de mensajes por correo electrónico para poder enviar o recibir avisos por email desde la pantalla Configuración Emails Una vez hayamos terminado de configurar las opciones generales, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Configuración Local de Equipos Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Configuración Local de Equipos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla permite introducir las configuraciones locales de cada equipo. En primer lugar tenemos que elegir el Equipo al que cambiamos la configuración local, desde el desplegable que aparece al lado de este campo. Esta opción nos permite elegir el cambio de las configuraciones para un SERVIDOR, SUBSERVIDOR, TPV, TERMINAL o DOMICILIO. -A continuación tenemos que configurar la Impresora de tickets de local- Esta impresora es la que imprimirá por defecto todos los documentos que nos facilita PizzaGest, excepto los tickets de domicilio. Conexión: Compartida: Marcaremos esta opción, si la impresora esta compartida por otro equipo, y necesitamos acceder a la impresora desde otro ordenador. Local/IP: Activaremos esta opción si la impresora esta instalada en este equipo o se trata de una impresora de red. En definitiva, siempre que no haya que acceder a la impresora desde otro ordenador, tendremos que marcar esta opción. Nombre de Equipo en la Red: Si la impresora es Compartida, en este campo tenemos que anotar el nombre del equipo en el que está instalada la impresora, desde el cual accederemos a la impresora. Nombre de la impresora: Independientemente de si la impresora es Compartida o Local/IP, en este campo anotaremos el nombre de la impresora que usaremos para tickets de local. Tipo: Escogeremos si la impresora es de tipo Agujas o Térmica, ya que si es Térmica podremos imprimir más columnas por cada ticket y el sistema lo tendrá en cuenta para que los tickets se impriman correctamente. Página Caracteres: En este desplegable elegiremos el código de caracteres correspondiente con el que queremos que la impresora funcione, dependiendo de los símbolos que tengamos que imprimir y el idioma. -A continuación tenemos la posibilidad de configurar una Cámara/ Impresora para copia de tickets de local- Esta cámara se instala como una impresora y se conecta cuando la impresora de tickets local imprime un ticket, mostrando el ticket en pantalla. La cámara debe estar apuntando a la caja, de esta manera se puede comprobar viendo el ticket que aparece en pantalla, si el dinero que recibe el empleado y el cambio que devuelve en cada ticket es correcto. Todas las opciones de configuración se realizarían de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local. -El siguiente paso será configurar la Impresora de domicilio- Esta impresora es la que configuraremos para que imprima los tickets de domicilio. Todas las opciones de configuración se realizarían de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local. -Además tenemos la posibilidad de configurar la Comanda completa- El ticket de comanda completa, es el mismo ticket que le damos al cliente, excepto que no aparece la cabecera y el pie del ticket. Este ticket puede venir bien para tener un control de los platos que ya se le han entregado al cliente y ver cuántos quedan por servir. Todas las opciones de configuración se realizarían de la misma forma que hemos explicado en la configuración de la Impresora de tickets de local. Aparte, dentro de la Comanda Completa, también disponemos de otras opciones que podemos marcar: Ordenar por tipo de plato: Si marcamos esta opción, el ticket de la comanda nos aparecerá ordenado por tipo de plato (Entrante, Primero, etc.) Solo imprimir los artículos nuevos: Si marcamos esta opción, en caso de que realicemos una modificación de algún pedido desde la pantalla Pedidos, solo se imprimirá la modificación y no se volverá a imprimir la comanda completa. Imprimir en todos los ámbitos: Si marcamos esta opción, se imprimirá el ticket de comanda completa en todos los tipos de pedido, ya que por defecto el ticket de comanda completa solo se imprime los tipos de Pedido de Mesa, Barra y Terraza. Filtrar por número de mesa: Si disponemos de varias plantas en nuestra tienda o varios puntos en los que queremos que salgan los tickets de comanda completa, marcaremos esta opción y podremos hacer un filtrado de pedidos por número de mesa, barra o terraza desde la pantalla Filtrado de pedidos por número de mesa -En la parte de abajo, tenemos la opción de configurar Otras opciones del equipo- Solicitar código de empleado en cada comanda: Si marcamos esta opción, el sistema siempre nos solicitará el código del empleado en cada pedido que realicemos desde la pantalla Pedidos, aunque hayamos escogido a un empleado. Recordar el empleado para el siguiente pedido: Si marcamos esta opción, cuando terminemos de realizar un pedido desde la pantalla Pedidos, el sistema mantendrá seleccionado al mismo empleado con el que realizamos el pedido anterior. De este modo, si solo hay un empleado que realiza los pedidos, nos ahorramos tener que seleccionar cada vez al mismo empleado. Solicitar código de empleado al asignar pedido: Si marcamos esta opción, el sistema siempre nos solicitará el código del empleado en cada pedido que nos asignemos desde la pantalla Pedidos a Domicilio Solicitar empleado en la pantalla de cocina: Si marcamos esta opción, el sistema nos obliga a seleccionar a un empleado en la Pantalla de Cocina para poder marcar sobre cualquier línea. Equipo con pantalla táctil: Activaremos esta opción, si estamos utilizando un ordenador con pantalla táctil. Apagar el ordenador al salir del programa: Marcaremos esta opción, si queremos que al salir de PizzaGest se apague el ordenador automáticamente. Iniciar programa al arrancar Windows: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar Windows se inicie PizzaGest automáticamente. Iniciar pantalla pedidos listos al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la pantalla de Pedidos listos automáticamente. Iniciar pantalla notificaciones al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la pantalla de Notificaciones automáticamente. Iniciar pantalla de cocina al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la Pantalla de Cocina automáticamente. Iniciar pantalla de producción al arrancar PizzaGest: Marcaremos esta opción, si queremos que al arrancar PizzaGest se inicie la Pantalla de Producción automáticamente. Solo cobrar en efectivo desde Cash Keeper/Logy: Si disponemos de una máquina Cash Keeper o Cash Logy, marcaremos esta opción en los equipos que no queremos que esté disponible la forma de pago en efectivo, para que sea obligatorio realizar el pago por los equipos que dispongan de este tipo de máquinas. Display para mostrar el precio de los pedidos: Marcaremos esta opción, si disponemos de un display/monitor que se conecta a los equipos que tengan caja, para mostrar el precio de los pedidos al cliente. También en la parte de abajo, en la columna del centro, disponemos de otras opciones del equipo que podemos configurar: -Búsqueda de calles- Búsqueda clásica: Si marcamos esta opción, cuando realicemos una búsqueda de una calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, el sistema buscará las calles que empiecen con el texto que hayamos escrito y marcará la calle que más se aproxime. Avanzada automática: Si marcamos esta opción, cuando realicemos una búsqueda de una calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, el sistema buscará las calles que contengan el texto que hayamos escrito, marcará la calle que más se aproxime y en el cuadro de búsqueda desaparecerán todas las otras calles. Avanzada manual: Si marcamos esta opción, cuando realicemos una búsqueda de una calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, el sistema buscará las calles que empiecen con el texto que hayamos escrito, marcará la calle que más se aproxime y en el cuadro de búsqueda desaparecerán todas las otras calles. -Imprimir tickets- En este apartado elegiremos que datos queremos que se impriman en el ticket del cliente. Hay que tener en cuenta que para que se imprima el logo, primero tenemos que cargar el logo en la ROM de la impresora en la posición OO. -Tiempo cálculo ofertas- El cálculo de las ofertas puede ser complejo, sobretodo en pedidos grandes y si tenemos configuradas un gran número de Ofertas. En caso de que veamos que nuestro ordenador se ralentiza al hacer el cálculo de las ofertas, podemos bajar la barra hacia la izquierda para que no efectúe el cálculo de todas las ofertas posibles, aunque es posible que no se le aplique la mejor oferta al cliente. -Visualización- Skin: Si marcamos esta opción, veremos todas las pantallas del sistema mas definidas y con los marcos redondeados. En caso de que dispongamos de un equipo antiguo será conveniente desmarcar esta opción para que PizzaGest funcione más rápido. Google Maps: Si desmarcamos esta opción, no aparecerá la pestaña Mapa y el botón de Google Maps en la pantalla Añadir/Modificar clientes. Esta opción solo sera recomendable desmarcarla si disponemos de un equipo antiguo, para evitar que se quede bloqueado. Oscurecer fondo: Si tenemos marcada esta opción, cuando accedamos a una subpantalla dentro de otra pantalla, la pantalla principal quedara oscurecida en el fondo para evitar confusiones con la subpantalla que esté activa. -Lenguaje- Seleccionaremos el lenguaje, en el que queramos que esté configurado PizzaGest. En la columna del centro, disponemos de más opciones del equipo que podemos configurar: -Hora de copia de seguridad- Para mayor seguridad, todos los equipos excepto el Servidor harán una copia de seguridad de los datos a la hora que configuremos en este campo. Es conveniente que cada equipo haga la copia de seguridad en una hora distinta, para no colapsar la red. El sistema ya realiza una copia de seguridad en el Servidor al hacer un Cierre Diario, y también podemos realizar una copia de seguridad de forma manual desde la opción del Menú Opciones->Copia de seguridad. -Identificación de llamada- Deshabilitado: Si no disponemos de ningún dispositivo para obtener la identificación de llamada de un cliente que realice un pedido por teléfono, tendremos que marcar esta opción. Analógica: Si tenemos contratado el servicio de identificación de llamada con nuestro proveedor de telefonía analógica y disponemos de un módem Startech.com USB56KEMH2 o un módem Robotics 5637 o 5639, activaremos esta opción y escogeremos del desplegable el puerto en el que esté conectado el módem. Digital: Marcaremos esta opción, si disponemos de una línea de teléfono fija por SIM, e instalaríamos los drivers de la base que harían la función de módem y elegiríamos el puerto correspondiente. VoIP: Marcaremos esta opción si disponemos de un servicio de Voz por IP, y anotaríamos el puerto web que vamos a utilizar. Además tenemos la opción de escoger en el desplegable si tenemos que eliminar algún carácter del número que recibimos, en caso de que el número venga con algún prefijo. -Lector de huellas- No: Marcaremos esta opción, si no tenemos conectado al equipo ningún lector de huellas digitales. Todos: Marcaremos esta opción, si solo disponemos de un lector de huellas digitales conectado en el equipo. Solo el lector: Marcaremos esta opción, si en el servidor tenemos conectados varios lectores de huellas digitales, cuando trabajamos en varias sesiones de terminal server y queremos que desde cada sesión que utilizan los otros equipos solo puedan acceder a un determinado lector de huellas. Además de marcar esta opción, para seleccionar el lector de huellas, pondremos el cursor en el campo que aparece al lado y pondremos la huella digital sobre el lector correspondiente y veremos como se escribe un código en el campo seleccionado. -Lector de Código de Barras- Si tenemos conectado al equipo un lector de código de barras, en este apartado elegiremos el tipo de lector de que se trata. El código de barras esta formado por 12 números + el código CRC, dependiendo si el lector que dispongamos nos proporciona este código o no, elegiremos Sin CRC o Con CRC. -Cash Keeper- No: Marcaremos esta opción, en caso de que no dispongamos de una máquina que gestione los pagos que realicen los clientes en efectivo. Keeper: Si disponemos de una CashKeeper conectada a la red, marcaremos esta opción y anotaremos la IP de la CashKeeper y el puerto por el que se conecta. Logy: Si disponemos de una CashLogy conectada a algunos de nuestros equipos, marcaremos esta opción y anotaremos la IP del equipo donde este conectada la CashLogy y el puerto por el que se conecta. -Se pueden coger pedidos de- En este apartado podemos escoger que tipo de pedidos se pueden coger desde la pantalla Pedidos desde cada equipo. Hay que tener en cuenta que desde los equipos que sean Terminales solo se podrán coger pedidos de tipo Domicilio y Recoger, ya que no disponen de caja. Cada vez que hayamos terminado de configurar las opciones del equipo que hayamos escogido en Equipo al que cambiamos la configuración local, pulsaremos el botón Grabar. Configuración de la Base de Datos Una vez hayamos accedido desde el Menú Opciones->Configuración de la Base de Datos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla es de uso exclusivo para el Equipo de Soporte de PizzaGest, por lo que no deberá de modificar ningún parámetro ni usar ninguno de los botones que aparecen, ya que puede ocasionar la pérdida irreversible de datos. Copia de Seguridad Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Clientes 14 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Clientes Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Clientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de un cliente, desde la línea superior, escribiendo el Código de Barras del cliente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por Código de Barras del cliente, podemos volver a ver todos los clientes, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los clientes que tenemos guardados, en los que aparecerán todos los detalles de cada cliente que hayamos escrito al Añadir o Modificar un cliente. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar los datos de un cliente. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de clientes que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Ofertas especiales: Se usará para seleccionar algún oferta especial a un cliente, desde la pantalla Oferta especial Puntos clientes: Podemos modificar los puntos de un cliente previamente seleccionado o para todos los clientes, desde la pantalla Puntos cliente. Los puntos de los clientes nos pueden servir para aplicar Ofertas por número mínimo de puntos, que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas y se acumularán dependiendo de como lo hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Buscar cliente: Esta opción nos permite buscar clientes por número de teléfono o apellido, desde la pantalla Buscar cliente Informes: Nos permite sacar el Informe de Histórico de Ventas, Histórico de Ofertas o los Datos del cliente. Los informes se generarán a partir de la fecha que hayamos elegido en la parte de arriba Histórico de pedidos desde Exportar: Podemos exportar los datos de todos los clientes a un documento Excel. Enviar SMS: Esta opción permite enviar un SMS a un cliente desde el local, siempre y cuando el cliente haya autorizado el uso de sus datos para usos comerciales desde la pantalla Añadir/Modificar clientes Facturas a Clientes Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Clientes->Facturas a Clientes, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros clientes. Podemos hacer una búsqueda rápida de la factura desde la línea superior. Podemos hacer la búsqueda por número de factura, razón social o simplemente eligiendo un rango de fechas y pulsando Buscar. Cuantos más campos rellenemos más exacta será la búsqueda. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por alguno de los campos mencionados anteriormente, podemos volver a ver todas las facturas, pulsando el botón Descartar. En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas con la fecha, el número de factura y la razón social del cliente. En la parte derecha tenemos varios botones, que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Cuando pulsemos este botón, nos llevará automáticamente a la pantalla Elegir Pedido y desde aquí tenemos que seleccionar un pedido y accederemos a la pantalla Consultar Pedido, desde donde podemos añadir la factura con el botón Realizar factura. Modificar: Al pulsar este botón nos permitirá modificar una factura previamente seleccionada desde la pantalla Realizar una factura Borrar: Nos permite borrar una factura previamente seleccionada. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de facturas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Sorteos Consultar Boletos Fusionar Clientes Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Clientes->Fusionar Clientes, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, en caso de que hayamos creado a varios clientes que viven en el mismo domicilio, podemos fusionarlos para que aparezcan en la misma ficha de cliente. De esta manera tendremos a varios contactos, dentro de un mismo cliente. Para ello, primero debemos elegir la dirección que comparten los dos clientes que queremos fusionar, rellenando la siguiente información: Callejero: Desde este campo elegiremos el Callejero correspondiente. Área: Desde este campo elegiremos el Área correspondiente. Zona: Desde este campo elegiremos la Zona correspondiente. Calle: Desde este campo elegiremos la Calle correspondiente. Número: En este campo anotaremos el número de la calle y pulsaremos Intro. A continuación, nos aparecerán en la parte de arriba, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, todos los clientes que coincidan con la dirección que hayamos seleccionado. Si en la dirección no escribimos ningún número, aparecerán todos los clientes de la calle seleccionada, es decir, cuanto más precisa sea la dirección que insertemos, más fácil será encontrar a los clientes que queremos fusionar. Una vez nos aparezcan las direcciones en las dos partes de la pantalla, tendremos que seleccionar en cada parte de la pantalla a los dos clientes que queremos fusionar. Cuando hayamos elegido a los dos clientes que queremos unir en una misma ficha de cliente, pulsaremos el botón Fusionar, y el sistema nos avisará que el cliente que hemos seleccionado en la parte derecha se suprimirá y todos los datos de este cliente (historial de tickets) pasarán a la ficha del cliente de la parte izquierda, que será el único que quedará guardado en la base de datos. Informe de Clientes Informe de Seguimiento de Clientes Informe de Clientes de Celebración Ver Informe de Seguimiento de Clientes. Listado de último pedido de Clientes de Celebración Listado precio medio de pedido de Clientes de Celebración Buscar clientes Una vez hayamos pulsado en la opción Cliente desde Realizar un Pedido nos aparecerá la siguiente pantalla: Desde esta pantalla podemos buscar a clientes existentes desde los campos que aparecen abajo: Código Barras, Código Cliente, Teléfono, NIF/CIF, Nombre, 1ºApellido, 2ºApellido o Razón Social En todos estos campos podemos buscar al cliente, por: Búsqueda exacta: Se podrá usar uno o más campos a la vez. Con esta búsqueda solo encontrará a los clientes que contengan exactamente los datos que insertemos en los campos que escribamos algo. Si desmarcamos la opción Búsqueda exacta, buscara cualquier cliente que contenga alguna similitud con lo que hayamos escrito en el campo o campos donde realizamos la búsqueda. Una vez hayamos hecho la búsqueda, aparecerán arriba una lista con el cliente o clientes encontrados. Si la lista de clientes es larga, podemos movernos hacia arriba y abajo con la barra de desplazamiento o con las flechas que aparecen al lado de la lista. Si encontramos al cliente deseado, lo seleccionaremos y le daremos al botón Seleccionar y automáticamente volveremos a la pantalla Realizar un Pedido y aparecerán los datos del cliente en la parte superior. Si no encontramos al cliente y queremos añadirlo a nuestra lista de clientes, pulsaremos sobre el botón Nuevo cliente Si encontramos al cliente pero queremos modificar algún dato del cliente, pulsaremos sobre el botón Modificar cliente Para que aparezca o desaparezca el teclado, en la parte inferior de la pantalla pulsaremos el botón Teclado. Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio. Añadir/Modificar clientes Una vez hayamos intentando realizar un pedido a domicilio de un cliente nuevo desde la pantalla Pedidos, hayamos pulsado el botón Nuevo cliente o Modificar cliente desde la pantalla Buscar clientes o hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla se divide en varias pestañas: En la pestaña Localidad: Nos aparecerán las localidades donde realicemos pedidos de reparto a domicilio, que previamente habremos dado de alta en el Callejero En la pestaña Dirección: Nos aparecerá una lista con todas las calles de las localidades que tengamos añadidas en el Callejero. Aparecerán en color negro, las direcciones que correspondan con los Códigos Postales donde hacemos reparto a domicilio. Las direcciones que aparezcan en color gris, estarán fuera de la zona de reparto, aunque el sistema previo aviso nos dejará hacer un pedido a una de estas direcciones si así lo deseamos. Podemos configurar las áreas de reparto desde la pantalla Áreas Podemos hacer una búsqueda de una calle desde el campo Calle, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Intro, o escribiendo directamente en la lista de las calles. El resultado de la búsqueda, dependerá de como hayamos configurado la búsqueda de calles en la pantalla Configuración Local de Equipos En la lista de las calles, en la primera fila nos aparecerá el nombre de Calle no existente con un línea de fondo amarillo, que podemos usar para cuando no nos aparece una calle en la lista, pero queremos hacer igualmente el pedido en esta calle. En este caso seleccionaremos esta opción y anotaremos en el campo Indicaciones extra el nombre de la calle. Posteriormente el gerente o la persona con los Niveles de acceso necesarios, podrá dar de alta desde la pantalla Calles todas las calles que hayamos marcado como Calle no existente. Podemos ver un Informe con todos los pedidos que hemos hecho como Calle no existente, desde la pantalla Informe de Clientes, seleccionando la opción Si en el apartado Sin dirección y pulsando el botón Pantalla o Impresora. Podemos movernos por la lista de calles con las flechas de arriba y abajo, volver a la pantalla principal pulsando la tecla del centro con la X o mirar todos los clientes de la misma calle seleccionada con el botón Además disponemos del botón de Google Maps, que nos permite añadir una calle desde la pantalla Añadir Calle en Google Maps En la pestaña Mapa: Nos servirá para el caso de que tengamos una dirección con un nombre complicado o varias direcciones parecidas, para confirmar en el mapa con el cliente de que la dirección que elegimos sea la correcta. Solo funcionará si tenemos configurada una API key de Google en la pantalla Añadir/Modificar Franquiciados En la pestaña Más datos: Anotaremos los datos fiscales del cliente que nos pida una factura. Puede que los datos que disponemos del cliente no sean los mismos que el cliente desea que aparezcan en la factura. Tendremos que introducir todos los datos necesarios, y cuando el cliente nos pida la factura, la realizaremos desde la pantalla Consultar Pedido En otros datos, podemos añadir un Código de barras para los clientes VIP, que nos servirá para acumular puntos, si marcamos la opción “Puntos solo VIPs” desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda. Los códigos de barra los tenemos que solicitar en una imprenta, y hay que tener en cuenta que cada código de barras empezará por los números que aparezcan en el primer campo Código de barras y en el segundo campo anotaremos el resto de números hasta completar los 13 dígitos que nos facilite la imprenta. Además podemos anotar más datos del cliente, como la fecha de nacimiento, fax y web. En la parte de abajo tenemos la opción de Inhabilitar al cliente, para los casos de clientes que nos han causado algún problema y no queremos volver a trabajar con ellos y la opción Vivienda habitual, que nos servirá a la hora de hacer el Cuponeo. En la pestaña Fecha y motivo del catering: Nos servirá como un historial de catering o celebraciones que haya hecho el cliente. Así tendremos la opción de contactar con el cliente cuando se acerque la fecha para consultarle si quiere repetir el evento. Una vez hayamos terminado de rellenar o comprobar las pestañas anteriores, tenemos varios campos a rellenar o modificar en la parte derecha: Teléfono, Hombre/Mujer, Nombre, 1ºApellido, 2ºApellido, E-mail Además disponemos de la opción de marcar el campo Autorizar GDPR, con la autorización del cliente. (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales) También podemos ver los puntos acumulados del cliente, que se incrementarán dependiendo de como lo hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda Para que aparezca o desaparezca el teclado en la parte inferior de la pantalla, pulsaremos el botón Teclado. En el botón Informes podemos sacar el Informe de Histórico de Ventas, Histórico de Ofertas o los Datos del cliente. Con el botón Otras direcciones, podemos trasladar la nueva dirección de un cliente a otra tienda. Una vez hayamos terminado de Añadir o Modificar los datos del cliente, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informe de Clientes de Celebración Buscar cliente Una vez hayamos pulsado el botón Buscar cliente desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, podemos buscar a algún cliente, seleccionando la opción Número de teléfono o Apellido, escribiendo el valor a buscar y pulsando Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin hacer ningún cambio. Puntos cliente Una vez hayamos pulsado el botón Puntos cliente desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, podemos modificar la cantidad de puntos de uno o todos los clientes a la vez, dependiendo de la opción que hayamos elegido previamente. Introduciremos la cantidad de puntos y pulsaremos Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio. Empleados 59 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Maestro de Empleados Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Maestro de Empleados, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Para poder añadir un empleado en Empleados Tienda el empleado primero deberá estar dado de alta en esta pantalla. Podemos hacer una búsqueda rápida del empleado, desde la línea superior, escribiendo el DNI del empleado y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por DNI del empleado, podemos volver a ver todos los empleados, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, los datos de todos los empleados que dispongamos en todas nuestras tiendas. Aparecen los datos del empleado DNI, Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Teléfono y Huellas En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar varias funciones: Añadir: Nos permite añadir a un empleado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Modificar: Nos permite modificar los datos de un empleado previamente seleccionado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Borrar: Nos permite borrar los datos de un empleado previamente seleccionado. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de empleados que tengamos seleccionada en pantalla. Buscar Empleado: Nos permite buscar a un empleado de la tienda, por DNI o Apellido. Nómina: Podemos acceder a las nóminas del empleado desde la pantalla Nóminas del empleado Añadir Huella: Si disponemos de un lector de huellas digitales compatible con PizzaGest, al pulsar este botón, se abrirá un programa donde se pueden almacenar hasta 10 huellas digitales por empleado. Borrar Huellas: Permitirá borrar alguna o todas las huellas digitales almacenadas del empleado. Código APP reparto: Generará un código que necesita el empleado para poder utilizar la aplicación de reparto de motoristas. Empleados Tienda Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Empleados Tienda, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del empleado, desde la línea superior, escribiendo el DNI del empleado y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por DNI del empleado, podemos volver a ver todos los empleados, pulsando el botón Descartar. Podemos modificar la lista de empleados que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ámbito: Actuales, De baja o Todos. Los empleados que estén De baja serán los que tengan una fecha de finalización vencida en la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda En esta pantalla podemos ver en la parte central, los datos de cada empleado de la tienda que hemos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar varias funciones: Añadir: Nos aparecerá una ventana en la que nos pide el DNI del empleado a añadir en la tienda. Si el empleado ya esta dado de alta en Maestro de Empleados nos permitirá añadir al empleado en la tienda desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda. En caso contrario, primero deberemos añadir al empleado a Maestro de Empleados desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Modificar: Nos permite modificar los datos de un empleado previamente seleccionado desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda Borrar: Nos permite borrar los datos de un empleado previamente seleccionado. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista seleccionada por ámbito, de los empleados de la tienda. Buscar Empleado: Nos permite buscar a un empleado de la tienda, por DNI o Apellido. Disponibilidad: Nos permitirá ver la disponibilidad del empleado seleccionado, desde la pantalla Disponibilidad horaria Ficha de incidencias: Nos permitirá ver la disponibilidad del empleado seleccionado, desde la pantalla Ficha de incidencias del empleado Puestos de trabajo:Nos permite ver que puestos de trabajo puede desempeñar el empleado seleccionado, desde la pantalla Puestos de trabajo del empleado Control de Presencia Una vez hayamos pulsado en Empleados→Control de Presencia, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: El Control de Presencia sirve para que el sistema pueda proporcionarnos acceso, por lo tanto deberemos identificarnos introduciendo el código de usuario y la contraseña correspondiente. Los empleados también tendrán la opción de realizar el Control de Presencia con la huella digital, si se ha configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Si un empleado no se ha dado de alta en el Control de Presencia, no podrá tomar pedidos o asignarse repartos. Se debe recordar también que si un empleado se da de alta y cuando acaba su jornada no se da de baja, el sistema no cuenta las horas trabajadas. Por lo tanto todos los empleados se darán de alta y baja manualmente, recordando que es muy importante leer el mensaje que muestra el sistema. En caso de que algún empleado se olvide de darse de baja manualmente, podemos modificar el Control de Presencia desde la pantalla Modificar el Control Presencia Modificar el Control Presencia Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados→Modificar el Control de Presencia, aparecerá la siguiente pantalla: Aquí podemos modificar la hora real de Entrada y Salida de cada empleado. Esta opción nos servirá para sacar del sistema a un empleado que haya olvidado salir del Control Presencia cuando haya terminado su jornada, y esto nos impida realizar el Cierre Diario También podemos añadir a un Empleado si algún día olvidó realizar el Control de Presencia, en una determinada jornada. El primer paso será buscar al empleado a través de la pantalla Seleccionar Empleado, pulsando el botón Buscar. Una vez hayamos elegido al empleado, seleccionaremos una Jornada en la parte superior, con la ayuda del calendario. Cuando ya hayamos elegido al empleado y la jornada correspondiente, procederemos a Añadir o Modificar las Horas del Control de Presencia, pulsando el botón Añadir o Modificar. Para Modificar primero tendremos que tener seleccionada la hora correspondiente. Tendremos que tener en cuenta que: Hora real: Será la hora en la que el empleado realizó la Entrada o Salida en el Control de Presencia. Hora final: Será la hora que estableceremos de Entrada o Salida del Empleado, tras la modificación. Si el empleado olvidó realizar el Control de Presencia aparecerá como No fichado. Por último si queremos eliminar alguna hora de Entrada o Salida, deberemos seleccionarla y pulsar el botón Borrar. Impresión de Códigos de Barras Imprimir Código de Barras de un empleado Liquidar Repartidores Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Empleados->Liquidar Repartidores o accedamos desde la pantalla Pedidos a Domicilio, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. Para poder liquidar a los repartidores, deberemos de tener los Niveles de acceso necesarios. Si no tenemos asignado directamente al repartidor, elegiremos al empleado pulsando el botón que está al lado del campo Repartidor, que nos llevara a la pantalla Seleccionar Empleado Una vez tengamos asignado un repartidor, desde la opción Liquidar podemos Liquidar al repartidor seleccionado, a Todos los repartidores o incluso podemos Cambiar el repartidor de un pedido desde la pantalla Elegir Pedido También podemos ver los Informes de los Pedidos Liquidados, los Pedidos no liquidados o de los Repartidores sin liquidar, desde el botón Informes. Si al liquidar al repartidor, el empleado ha terminado su turno de trabajo, podemos marcar la opción Dar de baja en control de presencia al liquidar, para que así el repartidor ya no tenga que darse de baja en el Control de Presencia En caso de que liquidemos al repartidor varias veces al día, podemos desmarcar la opción “Liquidar también el cambio entregado al repartidor” para que el repartidor siga manteniendo el cambio. Marcaremos siempre esta opción cuando el repartidor haya terminado su turno de trabajo y tenga que entregar todo el cambio. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin efectuar ningún cambio. Dar Cambio a Repartidores Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Empleados->Dar Cambio a Repartidores o accedamos desde la pantalla Pedidos a Domicilio, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. Para poder dar cambio a los repartidores, debemos de tener los Niveles de acceso necesarios. Si no tenemos asignado directamente al repartidor, tendremos que seleccionar al repartidor desde la ventana Seleccionar Empleado Una vez tengamos asignado un repartidor, debemos introducir la cantidad del Cambio entregado en Euros y pulsaremos el botón Dar cambio. Cada vez que demos cambio a un repartidor, quedará registrado en la pantalla Consultar Arqueos de Caja También podemos ver los Informes de todo el cambio que le hemos dado a cada repartidor de forma global o resumida desde el botón Informes. Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin efectuar ningún cambio. Preparación Horarios NOTA IMPORTANTE Para que funcione la Preparación de horarios, se tendrá que haber configurado previamente las siguientes pantallas: Ratios de Productividad Puestos de trabajo del empleado Disponibilidad horaria Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Preparación de Horarios nos aparecerá una pantalla, en la que podemos ver arriba cinco pestañas: Y en la parte de abajo a la derecha, podemos ver dos botones: Aceptar: Guarda los datos del horario y volvemos a la página principal. Cancelar: Pregunta si queremos salir del programa sin guardar los cambios. Podemos usar estos dos botones, en cualquier momento del proceso en que estemos creando un horario. El primer paso, dentro de la pestaña Semana, será elegir la semana de trabajo para crear el horario. Podemos seleccionar cualquier día de esa semana para seleccionar la semana, desde esta pantalla dónde nos aparece un calendario y pulsaremos el botón de abajo Continuar. Si es la primera vez que se trabaja con la semana seleccionada, aparecerá la siguiente ventana: Esta ventana sirve para elegir el rango de fechas, para calcular las estadísticas de los datos. Podemos elegir que use para el presupuesto los datos de los últimos 15, 30 o 60 días. Una vez hayamos elegido la semana en la que queremos crear el horario y el rango de fechas para crear las estadísticas, el programa automáticamente nos llevará a la segunda pestaña Presupuesto Personal, en la que aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta ventana salen los datos calculados en función de los datos históricos del rango de fechas elegido y los Ratios de Productividad que hay configurados para la tienda. En esta pestaña tenemos que introducir la Estimación de Ventas en Euros, el Número de cupones a repartir y las Horas estimadas para otras tareas. Una vez hayamos introducido los datos requeridos en la pestaña anterior, debemos pasar manualmente a la tercera pestaña Necesidades Mínimas de Personal, dónde podemos ver la siguiente pantalla: En el proceso de creación del horario, el programa trabaja en función de los datos introducidos en las Necesidades mínimas de personal en horas. Este dato sirve para calcular las horas de personal que van a ser necesarias para cubrir la estimación de ventas introducida. En esta pantalla se configuran para cada intervalo horario (según la resolución horaria que tengamos configurada) las necesidades de personal que tengamos. Por ejemplo, intervalos horarios cada 15 minutos. Por defecto aparecen tantos intervalos horarios en función del horario de apertura de la tienda. Al entrar por primera vez en el horario de la semana, se copian los intervalos y las necesidades de personal de la semana anterior para no tener que empezar a configurar de cero. Haciendo doble clic en cualquier intervalo aparece la siguiente pantalla desde donde podemos definir las necesidades mínimas de personal en función de los Puestos de trabajo del empleado que tengamos configurados en Empleados Tienda en las que tendremos que tener configurada la Disponibilidad horaria de cada empleado. Desde esta ventana podemos modificar el número de empleados de cada puesto de trabajo, en cualquier intervalo horario. En la parte de abajo tenemos los días de la semana separados por pestañas, y dependiendo del día que tengamos seleccionado veremos las necesidades de personal del día correspondiente. Además, tenemos varios botones que realizan distintas funciones: Imprimir: Imprime las necesidades de personal del día que tengamos seleccionado, separado por intervalos horarios. Copiar desde día: Muestra un calendario y permite copiar los datos de la fecha seleccionada (si la fecha seleccionada contiene datos) al día de la semana que tengamos seleccionado en la pestaña de días. Esta opción, nos puede venir bien para los días festivos o con algún evento, dónde tenemos una selección de personal distinta a la habitual. Copiar a otro día: Copia los datos de todos los intervalos horarios del día actual que tenemos seleccionado, a cualquier otro día de la semana. Nos aparecerá una ventana, en la que tendremos que elegir el día de la semana en el que queremos copiar los datos. Esta opción nos puede venir bien, para una vez configurado los horarios del Lunes, copiarlos uno a uno al resto de los días de la semana hasta el Viernes, y hacer lo mismo del Sábado al Domingo. Copiar siguiente: Copia los datos del intervalo horario que tengamos seleccionado al siguiente intervalo. Hay que tener en cuenta que antes de hacer la copia NO nos va a pedir confirmación, así que antes de usar esta función debemos asegurarnos que estamos en el intervalo horario deseado que queremos copiar. Esta opción nos puede venir bien, para una vez configurado el primer intervalo horario, ir copiando de uno a uno a todos los demás intervalos, siempre y cuando las necesidades de personal sean las mismas. Aunque por defecto aparecen los intervalos horarios en función del horario definido de la tienda, podemos crear y borrar los intervalos usando los botones Añadir hora y Quitar hora. Añadir hora: Nos pedirá que introduzcamos una hora por ejemplo 12 o bien podemos poner 12:00. Se añadirán intervalos horarios en función de la resolución horaria configurada. Si tenemos cada 15 minutos, se añadirán 12:00, 12:15, 12:30 y 12:45. Quitar hora: Elimina el intervalo horario seleccionado, de forma individual. Cuando tengamos las necesidades mínimas de personal definidas, para calcular el horario teórico pulsaremos el botón Calcular horario teórico Una vez hayamos pulsado el botón Calcular horario teórico nos aparecerá una ventana en la que podemos elegir entre las siguientes opciones, para indicar al programa el orden en el cual tiene que seleccionar los empleados y luego ir cumpliendo las necesidades de personal que hemos indicado. Si elegimos Por orden alfabético, los empleados se ordenan por orden alfabético y se empieza por el siguiente al último que se utilizó la semana anterior. Si la semana anterior no habían datos, se empieza por el primero. Si elegimos Por coste de la hora, los empleados se ordenan por orden creciente de coste laboral. Para ellos se toma en cuenta el precio hora que tiene puesta la jornada laboral del empleado Si elegimos De forma aleatoria, se ordenan los empleados se forma aleatoria y luego se van eligiendo para intentar completar el horario Después de haber elegido la selección de los empleados para crear el horario, el programa nos llevará automáticamente a la cuarta pestaña Horario TEÓRICO, en la que aparecerá la siguiente pantalla: Los empleados aparecerán ordenados de forma alfabética. Primero aparecen los empleados que tienen asignados turnos y luego aparecen ordenados de forma alfabética los empleados que no tienen asignados ningún turno aunque estén dados de alta. En la imagen puede verse, en la primera línea, debajo de cada intervalo horario el Contador total de empleados que muestra el total de empleados que trabajan en cada intervalo horario determinado (el contador suma todos los empleados de todos los puestos de trabajo). En la imagen podemos ver como pasa de 0 a 10 y luego a 9. Los empleados que tengan asignado un turno aparecerán con un color que vendrá determinado por su puesto de trabajo. Podemos ver la Leyenda de cada puesto de trabajo, pulsando encima de la rueda de colores situada en la parte superior derecha. Si aparecen errores en el horario, aparecerá un mensaje en rojo advirtiendo en la parte inferior derecha de la ventana. Al hacer clic nos aparecerá la siguiente ventana: En la parte de abajo tenemos los días de la semana separados por pestañas, y dependiendo del día que tengamos seleccionado veremos el horario del día correspondiente. Además, tenemos varios botones que realizan distintas funciones: Imprimir: Aparece un listado ordenado por agrupación de jornada laboral dentro de cada una de ella por orden alfabético donde aparecen todos los empleados y los turnos que tienen que hacer a lo largo de la semana. Contador de horas: Podemos ver lo que hace este botón desde la pantalla Contador de horas Añadir empleado: Intentará añadir a un empleado que aún no se haya utilizado en el horario, desde la pantalla Añadir empleado Añadir MANUAL: Intentará añadir a un empleado en el horario de forma más flexible, desde la pantalla Añadir empleado Quitar empleado: Nos permite eliminar un empleado del horario. En el supuesto que el empleado, trabaje dos turnos un mismo día, el programa pedirá al usuario si desea eliminar los dos turnos, o sólo uno de ellos. Copiar al REAL: Una vez el usuario esté conforme con el horario teórico, el siguiente paso es copiar el horario teórico al horario real, para ellos se utiliza el botón Copiar al REAL. El horario real será el horario que realizan día a día los empleados y es igual al horario teórico aunque se pueden introducir algunos cambios “imprevistos”. Una vez hayamos pulsado el botón Copiar al REAL, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Una vez comenzada la semana, en esta pantalla hay que apuntar todos los cambios respecto al horario que tenemos previsto. Todas las opciones que aparecen en la parte de abajo funcionan igual que en la pestaña de Horario TEÓRICO, a excepción del botón Añadir MANUAL que funcionará como viene explicado en la pantalla Elegir datos empleado Necesidades Personal Análisis de la Plantilla Nóminas Vehículos Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Vehículos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del vehículo, desde la línea superior, escribiendo la matrícula del vehículo y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por la matrícula del vehículo, podemos volver a ver todos los vehículos, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los vehículos creados, en los que aparecerán todos los detalles del vehículo que hayamos escrito al Añadir/Modificar un vehículo, excepto el nombre y apellido del repartidor. Para que aparezcan los datos del repartidor en cada vehículo, debemos asignar un vehículo al repartidor desde la pantalla Asignación de Vehículos En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar vehículos. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de vehículos. Modificar consumos: Nos permite modificar el consumo de litros por hora, del vehículo seleccionado. Quitar repartidor: Si el vehículo tiene algún repartidor asignado, al pulsar este botón desasignaremos al repartidor y el vehículo quedará sin ningún repartidor asignado. Asignación de Vehículos Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Empleados->Asignación de vehículos o accedamos desde la pantalla Pedidos a Domicilio, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. Esta pantalla, solo la utilizaremos desde la pantalla Pedidos a Domicilio, si tenemos activada la opción “Obligatorio la asignación de ciclomotores a repartidores” en Opciones Generales Nos puede servir para poder saber, en caso de que haya alguna incidencia o multa en algún vehículo, que repartidor utilizó ese día en concreto el vehículo desde la pantalla Informes de Utilización de Vehículos Si no tenemos asignado directamente al repartidor, tendremos que pulsar el botón que se encuentra al lado del campo Repartidor y seleccionar al repartidor desde la ventana Seleccionar Empleado Si pulsamos el botón Cambiar el vehículo, podemos cambiar el vehículo desde la pantalla Seleccionar Vehículo y cuando ya esté asignado pulsaremos el botón Asignar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin efectuar ningún cambio. Insertar Parte de Avería Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Insertar Parte de Avería o cuando un motorista haga el Control Presencia al final del turno y tengamos activada la opción “Forzar a pasar parte de avería al finalizar la jornada” en la pantalla Opciones Generales, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos completar los siguientes campos: Vehiculos: Elegiremos desde este desplegable la matrícula del vehículo que vendrá configurada en la pantalla Vehículos Después elegiremos al empleado pulsando el botón que está al lado del campo Repartidor, que nos llevara a la pantalla Seleccionar Empleado A continuación, debemos elegir desde el desplegable el Tipo de avería, que vendrá configurado desde la pantalla Tipos de Averías Además, si queremos podemos anotar un comentario en el campo Avería, para cualquier aclaración posterior. Todas las inserciones de partes de avería, las podemos consultar desde la pantalla Informes de Averías de Vehículos Hay que tener en cuenta que por limitaciones del sistema, solo se puede insertar un parte de avería en un mismo vehículo por el mismo repartidor, cada día. Una vez hayamos terminado de configurar la inserción del parte de avería, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Mensajes Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Mensajes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos usar los mensajes para avisar a los empleados de cualquier información interna de la empresa, que deben conocer cuando entren a trabajar y realicen el Control de Presencia. De esta manera, cuando hagan el Control de Presencia, les aparecerá una ventana con el mensaje que hayamos configurado. Cuando el empleado vea el mensaje, podrá validarlo, marcando la opción “He leido el mensaje y no deseo volver a verlo”, desde la pantalla Mensajes pendientes Podemos hacer una búsqueda rápida de los mensajes, desde la línea superior, eligiendo la fecha de inicio, fecha fin y la tienda correspondiente. Además podemos filtrar aún mas, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte superior derecha, en Ver los Mensajes: Todos, Validados y Sin Validar. Como hemos dicho anteriormente un empleado puede validar el mensaje desde la pantalla Mensajes pendientes En la parte central veremos una lista con todos las mensajes creados, en los que aparecerán todos los detalles de los mensajes que hayamos escrito al Añadir/Modificar un mensaje. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar mensajes. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de mensajes que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Informes de Costes de Personal Ver Exportación a A3 Software. Informes de Averías de Vehículos Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Informes->Averías de Vehículos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, y pulsaremos el botón Informe. A continuación, obtendremos un Informe que mostrará el listado de averías, agrupado por vehículos, en el que aparecerán los datos que hayamos anotado desde la pantalla Insertar Parte de Avería El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Consumo de Vehículos Informes de Utilización de Vehículos Una vez hayamos accedido desde el Menú Empleados->Informes->Utilización de vehículos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, y pulsaremos el botón Informe. A continuación, obtendremos un Informe de la utilización de los vehículos, ordenado por fecha en el que podemos ver la matrícula del vehículo y el empleado que usó el vehículo El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin efectuar ningún cambio. Informes de Empleados Informes Control de Presencia Informes Liquidación de Repartidores Informes de Consumos de Empleados Informes de Incentivos Una vez hayamos accedido desde el menú Empleados->Informes->Incentivos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, y pulsaremos el botón Informe. A continuación, nos mostrará un Informe que mostrará los resultados de los incentivos a los repartidores, agrupados por empleados, según hayamos configurado los incentivos desde la pantalla Incentivos a Repartidores El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin hacer ningún cambio. Informes de incidencias de Empleados Informes de precio medio de Pedido Informes de Tiempo medio de captura de Pedidos Informes de Tiempo medio de Reparto Informe de Repartos por Zona Informes de Repartos por Hora Ver Informe de Repartos por Zona. Informes de Productos Repartidos Informes de Productos Vendidos Añadir/Modificar Categorías de los Empleados Una vez hayamos pulsado en Añadir o Modificar, desde la pantalla Categorias aparecerá la siguiente pantalla: Aquí tendremos que rellenar los siguientes campos: Descripción: Será la descripción de la Categoría del empleado (Por ejemplo: Repartidor) Nivel de acceso a la aplicación: Definiremos el nivel de acceso de cada Categoría de los empleados, desde Nivel Mínimo a Nivel Máximo. Cuando hayamos terminado de Añadir o Modificar la Categoría de los Empleados, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Empleados en Maestro Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Maestro de Empleados, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos rellenar los Datos personales y Datos de contacto del empleado. También tenemos la opción de añadir una Foto del empleado. Además, disponemos de un apartado donde podemos rellenar los siguientes Datos laborales del empleado: Numero de afiliación a la Seguridad Social Control de presencia únicamente con huella:Si marcamos esta opción, el empleado solo podrá realizar el Control de Presencia con una de las huellas digitales que haya almacenado desde la pantalla Maestro de Empleados Carné de manipulador: Podemos indicar si el empleado dispone del carné de manipulador de alimentos y la fecha de caducidad del carné. Una vez hayamos rellenado los datos del formulario, pulsaremos el botón de Grabar. Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Empleados en Tienda Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Empleados Tienda, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: Aparecen datos generales como el DNI, Nombre, Primer apellido, Segundo apellido y Teléfono. Además aparecen otros datos como: Fecha de entrada: Es la fecha en la que el empleado fue dado de alta en el sistema, para que pueda empezar a utilizarlo. Fecha finalización: Es la fecha en la que el empleado será dado de baja en el sistema, y ya no podrá usar ya ninguna función. Normalmente se pone una fecha de finalización de larga duración, y cuando el empleado deje de trabajar en la empresa deberemos cambiar la fecha por el día en que el empleado sea dado de baja. Categoría: Será la categoría del empleado, que será definida en la pantalla Categorías Jornada Laboral: Será la jornada laboral del empleado, que será definida en la pantalla Jornadas Laborales Añadir/Modificar Incidencias Empleados Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Incidencias Empleados aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Una vez hayamos añadido o modificado una incidencia, escribiendo el nombre de la incidencia y la puntuación que será el valor de penalización que consideremos oportuno por cada incidencia, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Nóminas del empleado Una vez hayamos pulsado el botón Nómina desde la pantalla Maestro de Empleados, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos generar las nóminas de los empleados. En la parte central veremos los conceptos de nómina existentes, previamente creados con el importe correspondiente. Si marcamos la opción Cobrar por horas el sistema calculará el importe que tiene que recibir el empleado como concepto de horas trabajadas, mediante el Control de Presencia y el precio por hora establecido en Puestos de trabajo Para Añadir/Modificar o Borrar conceptos de nómina debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir nos sacará un Informe de la lista de los conceptos de nómina existentes. Añadir/Modificar Vehículos Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Vehículos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos completar los siguientes datos: En el apartado Datos: Tenemos que completar obligatoriamente los campos de matrícula, número del vehículo y fecha de compra del vehículo. Además, si lo deseamos podemos anotar el consumo de litros por hora del vehículo, el número de bastidor y la marca o modelo del vehículo. En el apartado Seguro: Tenemos que completar obligatoriamente los campos de fecha inicio y fecha fin del seguro del vehículo. Además, si lo deseamos podemos anotar el titular y el número de poliza del seguro del vehículo. En el apartado Documentación: Tenemos que completar obligatoriamente los campos de fecha matriculación y fecha ITV del vehículo. Además, si lo deseamos y disponemos de esta documentación, podemos marcar las opciones ficha técnica, permiso de circulación y póliza del seguro. En el apartado Utilización: Por defecto nos aparecerá marcada la opción Vehículo disponible. En caso de que un vehículo deje de estar disponible, tenemos que desmarcar esta opción y seleccionar la fecha de baja del vehículo, de esta manera el vehículo ya no aparecerá en la pantalla Asignación de Vehículos En el apartado Hubs de reparto: En caso de que disponga de la aplicación para motoristas, podrá elegir en que hub de reparto está disponible el vehículo. Una vez hayamos terminado de configurar los datos del vehículo, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Elegir datos empleado Una vez hayamos elegido a un empleado, desde la pantalla Añadir empleado aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Muestra los distintos puestos para los que está capacitado el empleado, especificados en la pantalla Puestos de trabajo del empleado. El usuario tiene que seleccionar los siguientes datos: el puesto de trabajo, la hora de entrada y la hora de salida del empleado. Dependiendo desde que pestaña hayamos accedido a esta opción, con el botón Añadir MANUAL: Desde la pestaña Horario TEÓRICO: El programa intentará asignar al empleado el horario con los datos seleccionados. El programa comprueba que las necesidades no estén cubiertas, que el empleado no trabaje más horas de las que le corresponde, etc. Desde la pestaña Horario REAL: A diferencia de lo que ocurre en la pestaña de Horario TEÓRICO, aquí no se comprueba nada y por tanto podemos meter un empleado a la hora que queramos sin ninguna restricción. Añadir/Modificar Incidencias de reparto Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la ventana Incidencias de reparto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que escribir el Código y la Descripción de la incidencia de reparto, y luego pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar puestos de trabajo Una vez hayamos pulsado en el botón botón Añadir o Modificar desde la pantalla Puestos de trabajo nos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos rellenar los siguientes campos: Descripción: Escribiremos una descripción del puesto de trabajo. Seleccionar agrupación: Elegiremos una agrupación, de las que hayamos creado desde la pantalla Agrupación de puestos de trabajo Debemos marcar al equipo o equipos que pertenece el puesto de trabajo: Call Center: Ejercerá su puesto de trabajo en un Call-Center, en recepción y emisión de llamadas. CPP-Central: Ejercerá sus funciones en un obrador o fábrica donde se preparan productos como masas y salsas, que luego son vendidas a otras tiendas o franquicias. Repartidor: Realizará la función de repartir los pedidos a domicilio y aparecerá en la lista de repartidores en la pantalla Pedidos a Domicilio Telefonista: Se encargará de coger los pedidos que realicen los clientes para Domicilio y Recoger, y aparecerá en la lista de trabajadores en la pantalla Pedidos Buzoneador: Realizará la función de repartir cupones o folletos en los buzones de clientes potenciales. Equipo Gerente: Pertenecerá al equipo de gerencia. En caso de que el puesto de trabajo se realice en Cocina, marcaremos los números de Cocina que pueda ocupar, así como los números de puestos de Pre-elaboración que pueda ocupar si corresponde con el puesto de trabajo. Además podemos elegir de que color o Leyenda queremos que salga representado en la Preparación de Horarios el puestos de trabajo creado. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Añadir empleado Una vez hayamos pulsado encima del botón Añadir Empleado o Añadir MANUAL, desde la pantalla Preparación Horarios en la pestaña Horario TEÓRICO o Horario REAL, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dependiendo, sobre que botón hayamos pulsado, se rellenará la pantalla de forma distinta y tendremos opciones diferentes: Añadir Empleado: Mostrará en la pantalla los empleados que no están utilizados aún en el horario. Si seleccionamos un empleado y pulsamos Aceptar, el programa intentará añadir el empleado al horario. Para ello, se recorrerán todos los intervalos de tiempo, comprobando en cada uno si hace falta personal por cubrir y si el empleado es competente según los puestos de trabajo especificados en la pantalla Puestos de trabajo del empleado Añadir MANUAL: Nos permitirá seleccionar cualquier empleado (se haya usado ya o no ese día), y una vez hayamos seleccionado un empleado y pulsemos Aceptar aparecerá la pantalla Elegir datos empleado Añadir incidencia a un empleado Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir desde la pantalla Ficha de incidencias del empleado nos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos elegir: La fecha de la incidencia desde un desplegable, con la ayuda del calendario. El tipo de Incidencia, desde un desplegable que se configura desde la pantalla Añadir/Modificar Incidencias Empleados, en la que también se configura la puntuación de cada incidencia. Además, podemos escribir un breve comentario sobre la incidencia para cualquier consulta posterior. Una vez hayamos terminado de rellenar todos los datos de la incidencia, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir sin realizar ningún cambio. Añadir puestos de trabajo al empleado Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir desde la pantalla Puestos de trabajo del empleado nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí podemos añadir un puesto de trabajo que puede desempeñar el empleado. Primero, elegiremos el puesto de trabajo correspondiente, desde un desplegable donde estarán todos los puestos de trabajos disponibles, que son configurados en la pantalla Añadir/Modificar puestos de trabajo Después, introduciremos el coste de la hora correspondiente al puesto de trabajo que hayamos elegido, y podemos marcar si el puesto de trabajo introducido es el puesto principal que va a desempeñar el empleado. Para finalizar pulsaremos el botón Grabar. Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Añadir/Modificar conceptos nómina Una vez hayamos pulsado en el botón botón Añadir o Modificar desde la pantalla Nóminas del empleado nos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos añadir o modificar un concepto de la nómina e introducir el importe correspondiente. (Por ejemplo: Plus transporte, etc.) Una vez hayamos generado el concepto de la nómina, pulsaremos en el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir del programa sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Horas del Control de Presencia Cuando pulsemos el botón Añadir o Modificar desde Modificar el Control Presencia, nos aparecerá la siguiente pantalla. En esta pantalla elegiremos la hora de Entrada o Salida, que queramos añadir o modificar y pulsaremos Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Contador de horas trabajadas Una vez hayamos pulsado en el botón Contador de horas, desde la pantalla Preparación Horarios en la pestaña Horario TEÓRICO, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí aparecen todos los empleados, la descripción de su jornada, cuántas horas realizan el día seleccionado, cuántas horas tienen asignadas en la semana, cuántas horas han trabajado en el mes, las horas mínimas/máximas diarias/semanales configuradas en su jornada y los puestos de trabajo que pueden realizar. El coste que aparece en rojo en la parte inferior derecha muestra el coste calculado como la suma de cada uno de los intervalos multiplicado por el precio hora según cada caso. Entre paréntesis este coste se calcula en función de la estimación de ventas brutas que se ha introducido y de las ventas netas estimadas. Para calcular las ventas netas estimadas en el proceso de cálculo de ratios se calcula el porcentaje de IVA/IGIC “efectivo” durante el periodo de tiempo de cálculo. Es efectivo porque el IVA/IGIC de cada pedido puede variar. Si se hace clic en ese texto aparece la siguiente ventana: Aquí aparecen los días de la semana y se muestran datos en función de 4 criterios seleccionables por el usuario: Por puesto de trabajo, por agrupación de puesto de trabajo, por jornada laboral y por agrupación de jornada laboral. Por ejemplo en la imagen anterior podemos ver que el lunes se han utilizado 11 horas de cuponeador. Disponibilidad horaria Una vez hayamos pulsado en el botón Disponibilidad desde la pantalla Empleados Tienda nos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, podemos ver la disponibilidad horaria del empleado seleccionado por franjas horarias. La disponibilidad horaria de cada empleado de la tienda, la configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Tienda DNI del Empleado En esta pantalla debemos introducir el DNI del empleado y pulsar Intro. Errores en el Horario Teórico Ficha de incidencias del empleado Una vez hayamos pulsado en el botón Ficha de incidencias desde la pantalla Empleados Tienda nos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver todas las incidencias que tiene el empleado en su historial. En cada línea de cada incidencia, veremos la fecha, el tipo de incidencia, la puntuación y un posible comentario. En la parte derecha de la pantalla disponemos de dos botones, que realizan las siguientes funciones: Añadir: Nos permite añadir un incidencia al empleado de la tienda desde la pantalla Añadir incidencia a un empleado Borrar: Nos permite borrar la incidencia de un empleado, previamente seleccionada. Incidencia de reparto Una vez el repartidor pulse la opción Volver del pedido desde la pantalla Pedidos a Domicilio y acepte insertar una incidencia, o hayamos pulsado el botón Incidencia reparto desde la pantalla Consultar Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos elegir del desplegable el motivo de la incidencia de reparto, podemos escribir un comentario si lo deseamos para alguna consulta posterior y pulsaremos el botón Aceptar. La lista del desplegable con todas las incidencias de reparto, la configuraremos desde la pantalla Incidencias de reparto Podemos consultar todas las incidencias de reparto de los pedidos a domicilio desde la pantalla Listado de Pedidos El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Leyenda puestos de trabajo Una vez hayamos pulsado encima de la rueda de colores situada en la parte superior derecha, desde la pantalla Preparación Horarios en la pestaña Horario TEÓRICO o la pestaña Horario REAL, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: La leyenda permite ver a que puesto de trabajo corresponde cada uno de los colores utilizados. Además podemos hacer que se muestren los horarios correspondientes a todos los puestos de trabajo, marcando la opción Mostrar TODO o únicamente de los que seleccionemos. Los colores de cada uno de los puestos de trabajo se seleccionan desde la pantalla Añadir/Modificar puestos de trabajo Liquidación de un repartidor Una vez hayamos pulsado el botón Liquidar desde la pantalla Liquidar Repartidores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación. En esta pantalla veremos la liquidación pendiente que tiene el repartidor, en la que nos aparecerá el nombre del empleado y el resumen de los pedidos pendientes de liquidar, con las cantidades totales por cada forma de pago, incluido el cambio entregado. Además, nos aparecerá una lista con los pedidos que ya estén liquidados. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Liquidar: Si pulsamos este botón, liquidaremos los pedidos que tenga pendientes por liquidar el repartidor, con las formas de pago que el cliente nos ha indicado cuando hemos realizado el pedido en la pantalla Total Pedido a Domicilio Liquidar forma pago: Si pulsamos este botón, antes de realizar la liquidación al repartidor, tendremos la opción de cambiar las cantidades de las formas de pago, en caso de que algún cliente no nos haya pagado como nos había indicado al realizar el pedido en la pantalla Total Pedido a Domicilio Imprimir: Al pulsar este botón, imprimiremos la hoja que vemos en pantalla con todos los datos de la liquidación pendiente del repartidor. Hay que tener en cuenta que podemos obtener un informe de las liquidaciones de cada empleado desde la pantalla Informes Liquidación de Repartidores El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Puestos de trabajo del empleado Una vez hayamos pulsado en el botón Puestos de trabajo desde la pantalla Empleados Tienda nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí podemos ver la lista de los puestos de trabajo que puede desempeñar el empleado, con todos los detalles del puesto de trabajo que configuramos en la pantalla Añadir/Modificar puestos de trabajo En la parte derecha tenemos varios botones, que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Nos permite añadir un nuevo puesto de trabajo al empleado desde la pantalla Añadir puestos de trabajo al empleado Borrar: Podemos eliminar un puesto de trabajo del empleado, previamente seleccionado. Seleccionar Empleado Podemos acceder a esta pantalla desde distintas formas en PizzaGest: Cuando accedamos desde la opción del Menú Empleados->Dar Cambio a Repartidores Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Repartidor desde la pantalla Liquidar Repartidores Cuando pulsemos el botón de Buscar desde Modificar el Control Presencia Cuando pulsemos el botón Cambiar repartidor en la pantalla Consultar Pedido Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Empleado desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Empleado desde la pantalla Horas de Cuponeo Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Repartidor desde la pantalla Insertar Parte de Avería Cuando pulsemos el botón que esta al lado del campo Repartidor desde la pantalla Asignación de Vehículos Cuando pulsemos el botón + desde la pantalla Recaudación diaria Una vez hayamos accedido, desde cualquiera de las formas mencionadas anteriormente, aparecerá la siguiente pantalla, que nos servirá para buscar al empleado. Aquí podemos hacer una busca rápida por Nombre del empleado o marcando las opciones que deseemos de las que tenemos disponibles, para poder hacer un filtro entre los empleados. En caso de que queramos ver a todos los empleados, pulsaremos la opción Ver todos. Una vez hayamos seleccionado al empleado correspondiente, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Seleccionar Vehículo Una vez hayamos pulsado en el botón Cambiar el vehículo desde la pantalla Asignación de Vehículos, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla seleccionaremos el Vehículo que deseemos de los que aparecen en la lista y pulsaremos en el botón Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Artículos 60 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Ingredientes básicos Un ingrediente básico es cualquier mercancía que sea susceptible de ser contabilizada y que forme parte del almacén. Ingredientes básicos serán desde el queso, los botes de refresco, las cajas de pizza, la harina, hasta el material de limpieza, o los materiales que se suministran a los empleados, gorras, guantes, etc. Por lo tanto, un ingrediente básico es cualquier elemento que sea susceptible de stock. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Ingredientes básicos aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del ingrediente básico, desde la línea superior, escribiendo el código del ingrediente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del ingrediente, podemos volver a ver todos los ingredientes básicos, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los ingredientes básicos creados, en los que aparecerán todos los detalles del ingrediente básico que hayamos escrito al Añadir o Modificar un ingrediente básico. Además de los detalles del ingrediente básico que hemos completado al crearlo, el sistema nos permite ver en esta lista, otros detalles como: Stock actual: Calcula el stock respecto a las unidades de almacén. Unidad: Será la unidad de trabajo, que usaremos para las Recetas Precio medio Euros: Nos permite ver el precio medio de compra calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente. Podemos modificar la lista de Ingredientes básicos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Ingredientes: Todos, Utilizables o No utilizables. Elegiremos si un ingrediente es utilizable o no desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar ingredientes básicos. Hay que tener en cuenta que no podremos eliminar un ingrediente que hayamos utilizado en alguna Receta Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de ingredientes básicos que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Histórico de compras: Nos mostrará un listado con la fecha y el número de albarán donde aparezca el ingrediente seleccionado, en las fechas que hayamos elegido en el apartado Histórico/Consumos situado en la esquina inferior derecha. Ubicaciones: Podemos ver o seleccionar en que ubicación se guardan los ingredientes desde la pantalla Ubicaciones Recalcular consumos: Nos permite recalcular los consumos, escogiendo el rango de fechas del apartado Histórico/Consumos situado en la esquina inferior derecha. Nos puede ser útil para actualizar el stock, cuando rectificamos una Receta y estábamos calculando los consumos erróneamente. Precio medio: Cuando queremos modificar el precio medio calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente y queremos cambiarlo por el precio que aparece en el último albarán. Podemos modificar el precio del ingrediente seleccionado o de todos los ingredientes. Sustituir ingredientes: Nos permite sustituir el nombre de un ingrediente que dejamos de usar por otro desde la pantalla Sustituir Ingrediente Cambio de descripción: Cambiará la descripción del ingrediente seleccionado en todas las Familias que aparezca el ingrediente, desde la ventana Cambio descripción Cambio de unidades: Nos permite cambiar las unidades de receta del ingrediente básico desde la pantalla Cambio de unidades Cambio de impuestos: Se pueden modificar los impuestos de compra de los ingredientes en un solo paso desde la pantalla Cambio de impuestos Manual PizzaGest: Salidas y Mermas Esta opción permite, por una parte, realizar y registrar movimientos de almacén como salidas: salida de productos del almacén sin venta y sin pérdida del producto. Por ejemplo: cuando trasladamos productos de una tienda a otra. Y como mermas: productos o cantidades de producto no aprovechables, productos caducados y despuntes. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Almacén->Salidas y Mermas aparecerá una pantalla, como la que podemos ver a continuación: Para registrar una salida de almacén o una salida por mermas, primero tenemos que seleccionar el ingrediente básico correspondiente. Podemos hacer una búsqueda rápida del ingrediente básico, desde la línea superior, escribiendo el código del ingrediente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del ingrediente, podemos volver a ver todos los ingredientes básicos, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los ingredientes básicos creados, en los que aparecerán todos los detalles del ingrediente básico que hayamos escrito al Añadir o Modificar un ingrediente básico. Podemos modificar la lista de Ingredientes básicos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Ingredientes: Todos, Utilizables o No utilizables. Elegiremos si un ingrediente es utilizable o no desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Una vez hayamos seleccionado un ingrediente, para registrar una salida de almacén o una salida por mermas, pulsaremos el botón correspondiente, situado en la parte derecha: Salida del almacén: Al pulsar este botón podremos registrar una salida de almacén desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Salida por mermas: Al pulsar este botón podremos registrar una salida por mermas desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Artículos desperdiciados Un desperdicio es el producto, ya no apto para su uso, porqué se ha estropeado mientras estaba siendo elaborado (quemado, se ha caído al suelo, etc.), o porque ha sido devuelto por el cliente sin consumirlo. En el caso de las devoluciones además de introducir los desperdicios, habrá que anular los tickets de los pedidos correspondientes, desde la pantalla Consultar Pedido Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Almacén->Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta, que no vamos a poder introducir el desperdicio de un artículo que no tenga Receta, ya que son los ingredientes de la receta o escandallo de cada artículo de venta, los que se podrán introducir como desperdicios y se descontarán de las existencias del stock. En esta pantalla tenemos que completar los siguientes campos: Código: En este campo tenemos que identificarnos, introduciendo el DNI del empleado y pulsando Intro. Ámbito: Este dato hay que indicarlo, porqué el escandallo del artículo puede variar según el ámbito. Tenemos que elegir entre las siguientes opciones: Domicilio: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido a domicilio. Recoger/Llevar: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido de recoger o llevar. Local: Elegiremos esta opción si el artículo pertenece a un pedido de local. Receta básica: Elegiremos esta opción para los artículos que contengan ingredientes que pertenezcan a todos los ámbitos. Artículo: Elegiremos del desplegable el Artículo de Venta que corresponda. Cantidad: Anotaremos la cantidad de artículos que se van a introducir como desperdiciados. Ingredientes: Dentro de ingredientes, aparecerán en la parte derecha los ingredientes que estén definidos en la receta del artículo y en la parte izquierda los Ingredientes Básicos de la Familia del artículo. De esta forma podemos modificar los ingredientes del artículo, en caso de que el cliente haya modificado los ingredientes que vienen por defecto en la receta al Realizar el Pedido. De este modo, serán los ingredientes que queden en la parte derecha los que se introducirán como desperdiciados. Tipo del desperdicio: En este campo elegiremos del desplegable el tipo de desperdicio. Los tipos de desperdicio los configuraremos desde la pantalla Tipos de Desperdicios Motivo del desperdicio: Podemos anotar un comentario, explicando el motivo del desperdicio, para una posible aclaración posterior. Por defecto vendrá escrito el nombre del artículo seguido de un guión, para que los desperdicios se agrupen por artículos en los informes. Una vez hayamos terminado de configurar el artículo desperdiciado, pulsaremos el botón Introducir Desperdicio. Podemos consultar todos los desperdicios introducidos desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios En caso de que nos equivoquemos al introducir el desperdicio de un artículo, tenemos la opción de deshacer esta operación desde la pantalla Deshacer movimientos de almacén El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Deshacer movimientos de almacén Esta opción permite deshacer movimientos de almacén introducidos con anterioridad. Hay que tener en cuenta que los movimientos de almacén introducidos previamente, se habrán configurado en caso de que sea un desperdicio desde la pantalla Artículos desperdiciados y si se trata de una salida de almacén o merma desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Almacén->Deshacer movimientos de almacén aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que seleccionar el Tipo de movimiento a deshacer (Desperdicio, Merma o Salida de almacén) y la Jornada en la que se hizo el movimiento. Tras introducir estos datos, nos aparecerá en la hoja de resultados la hora y la descripción de todos los movimientos de almacén del tipo seleccionado, en la fecha indicada. Por último, debemos seleccionar la línea correcta y pulsar el botón Deshacer. En caso de que desde la introducción del tipo de movimiento a deshacer (Desperdicio, Merma o Salida de almacén) y el momento en el que deshacemos el movimiento de almacén, se haya hecho algún inventario, no se modificará el stock de los artículos que hayan sido inventariados después de la fecha del movimiento de almacén. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Facturas de Acreedores Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Facturas de Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos acceder a todas las facturas de nuestros acreedores. En primer lugar, elegiremos un rango de fechas y un acreedor o todos los acreedores, y veremos las facturas correspondientes. La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores En la parte central nos aparecerá la lista de las facturas seleccionadas, en la que veremos la jornada de cuándo introducimos la factura en el sistema, la fecha de la factura, el número de factura y el alias del acreedor. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar facturas de acreedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de facturas de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Facturas detalladas: Obtendremos un extracto de todas las facturas de nuestros acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla, detalladas con cada concepto de la factura, ordenadas por la fecha de la jornada en que fueron introducidas en el sistema. Totales por acreedor: Obtendremos un extracto de los totales de todas las facturas de nuestros acreedores, agrupadas por acreedor. Además veremos la suma del total de todas las facturas de acreedores. Pedidos a Proveedores Un pedido a proveedores es una clase de pedido de compras (pedido a proveedores o pedido de almacén) y si la entrega no corresponde con el pedido, podemos ponernos en contacto con el proveedor inmediatamente. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Pedido a Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos buscar un pedido a un proveedor haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el pedido, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores. Además podemos filtrar también para que aparezcan solo los pedidos que ya hemos recibido, los que no hemos recibido o todos. Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que configuremos, nos aparecerá en pantalla la lista de pedidos a proveedores correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los pedidos a proveedores que hayamos filtrado. En la parte central nos aparecerán los datos de cada pedido a proveedor que hayamos realizado, que se ajusten al filtro de búsqueda que hayamos configurado, y nos aparecerá la siguiente información de cada pedido: Fecha pedido: Será la fecha en la que realicemos el pedido al proveedor. Proveedor: Aparecerá el Proveedor al que le hemos realizado el pedido. Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el pedido, es decir, el empleado que en el momento de realizar el pedido se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Recepción Teórica: Será la fecha que anotemos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor, en la que teóricamente tenemos que recibir la mercancía. Próxima recepción: Será la fecha siguiente en la que volverá el proveedor a traernos más suministros, que anotaremos al realizar el pedido desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. Recepción real: Será la fecha en la que hemos recibido la mercancía, que normalmente coincidirá con la fecha de la recepción teórica, que anotaremos al asociar el albarán desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Albarán: Aparecerá el número de entrada diaria del albarán correspondiente, que se se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más albaranes en el mismo día, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Podemos añadir un nuevo pedido a un proveedor desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor Modificar: Podemos modificar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor Borrar: Podemos borrar un pedido a un proveedor, previamente seleccionado, siempre que el pedido no tenga asociado un albarán. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de pedidos a proveedores que aparezca en nuestra pantalla. Imprimir pedidos: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los pedidos a proveedores que aparezcan en nuestra pantalla. Podemos cambiar en que tipo de unidades aparezca el informe de los pedidos desde el apartado “Informe en unidades” situado en la parte de arriba, en la que tenemos la opción de escoger las unidades de Uso, Almacén o Pedido. Albarán: Si pulsamos este botón podemos asociar un albarán, al pedido al proveedor seleccionado, desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Duplicar: Al pulsar este botón, el sistema nos permite duplicar un pedido que hayamos seleccionado previamente desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor. En esta pantalla podemos modificar la cantidad que queremos solicitar de cada producto, la fecha de recepción y la fecha de la próxima recepción. Albaranes Son albaranes de compras o de entregas en el almacén. Esta opción permite registrar en el sistema las entradas de mercancías en el almacén, insertando los albaranes de proveedores. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Albarán de Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos buscar un albarán haciendo un filtro, desde la línea superior, eligiendo una fecha de inicio y una fecha de fin donde se encuentre la fecha en que se realizó el albarán, y eligiendo un Proveedor o Todos los Proveedores. Hay que tener en cuenta que este filtro es muy importante, ya que dependiendo del filtro que hagamos nos aparecerá en pantalla la lista de albaranes correspondiente y todos los informes que saquemos desde esta pantalla serán de los albaranes que hayamos filtrado. En la parte central veremos una lista con todos los albaranes creados, según el filtro de búsqueda de albaranes que hayamos configurado, en los que aparecerán todos los detalles de cada albarán que hayamos escrito al Añadir/Modificar un albarán. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar albaranes. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de albaranes que aparezca en nuestra pantalla. Imprimir albarán: Al pulsar este botón obtendremos un Informe con todos los detalles del albarán que tengamos seleccionado en pantalla. Albaranes detallados: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe con todos los detalles de todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los albaranes. Compras por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos las compras que hemos realizado a cada proveedor en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras a proveedores. Compras por ingredientes: Si pulsamos este botón obtendremos un Informe agrupado por ingredientes, en el que veremos las compras que hemos realizado de cada ingrediente en todos los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todas las compras de ingredientes. Totales por proveedor: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por proveedor, en el que veremos los totales de todos los albaranes de cada proveedor, de los albaranes que aparezcan en nuestra pantalla y en la última página, nos aparecerá el importe total de todos los proveedores. Producción de recetas Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Artículos->Producción de recetas veremos una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí podremos ver todas las Órdenes de producción que hayamos generado. Veremos el número de orden, la fecha en la que fue realizada y el responsable que la generó. Para Añadir/Modificar, o Borrar alguna Orden de producción, debemos pulsar el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Además, en esta parte de la derecha tenemos otros botones, que realizan las siguientes funciones: Imprimir: Nos sacará un Informe con la lista de todas las órdenes de producción que hayamos generado. Producción detallada: Nos sacará un Informe de todas las órdenes de producción generadas y nos detalla con que ingredientes se realizaron. Producción por ingrediente: Nos sacará un Informe de cada ingrediente utilizado en cada orden de producción. Etiquetas Lotes: Genera una etiqueta de cada ingrediente utilizado en cada orden de producción, desde la pantalla Imprimir lotes Ingredientes Básicos Ver Ingredientes básicos. Grupos Para el sistema, Grupo es el nivel de agrupamiento de artículos más alto. Los grupos están constituidos por Familias. La aplicación, para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema, ya proporciona al usuario los elementos que definen ese nivel: Bebidas, Bocadillos, Ensaladas, Pizzas, Postres, Complementos, Varios. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Grupos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del grupo, desde la línea superior, escribiendo el nombre del grupo y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del grupo, podemos volver a ver todos los grupos, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los grupos que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de grupos se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos Para Añadir/Modificar o Borrar grupos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los grupos que tengamos seleccionados en pantalla. Además, existe la opción de ver las Familias de cada grupo a través del botón Ver Familias. Una vez se hayan creado todos los grupos necesarios, el siguiente paso será definir las Familias Familias Para el sistema, la agrupación de varios Artículos de Venta es una Familia, y cada Familia debe pertenecer a un Grupo. Por ejemplo, una Familia podría ser Pizzas Medianas, que pertenecerían al Grupo Pizzas. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos→Familias, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la Familia, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la Familia y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la Familia, podemos volver a ver todos las Familias, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las Familias que tenemos creadas. Todos los detalles que aparecen en la lista de Familias se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Familias En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar Familias. Borrar: Podemos borrar una Familia, previamente seleccionada, desde el botón Borrar. Para borrar una Familia, primero debemos borrar los Artículos de Venta que pertenezcan a esta Familia, así como, su escandallo de Ingredientes Básicos en una Familia Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista de Familias que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Ingredientes básicos: Nos permite controlar los Ingredientes básicos de cada Familia desde la pantalla Ingredientes Básicos en una Familia. Hay que tener en cuenta que habrá que marcar la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” de la pantalla de Añadir/Modificar Grupos para que este botón aparezca habilitado. Asistente recetas: Nos permite crear artículos y copiar recetas entre distintas Familias, desde la pantalla Asistente recetas Artículos de Venta Un artículo de venta es cualquier producto elaborado o no, que se pueda vender como unidad. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Artículos de Venta, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del artículo de venta, desde la línea superior, escribiendo el código del artículo de venta y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del artículo de venta, podemos volver a ver todos los artículos de venta, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los artículos de venta creados, en los que aparecerán todos los detalles del artículo de venta que hayamos escrito al Añadir/Modificar un artículo de venta. Es posible modificar la lista de artículos de venta que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ver los Artículos: Todos, Solo activos o Solo inactivos. Configuraremos si un artículo de venta esta activo o inactivo, seleccionado la opción “El artículo se puede vender” desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar artículos de venta. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de artículos de venta que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Receta: Nos permite introducir la receta de un artículo de venta, desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta Precios: Nos permite hacer cambios en los precios de los artículos de ventas, por familia y ámbito desde la pantalla Cambio precio de artículos de venta Ofertas Una Oferta es una agrupación de artículos con un tratamiento de venta específico. Normalmente, porque se les aplica algún tipo de descuento o porque se ofrece un regalo asociado. Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Ofertas, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la oferta, desde la línea superior, escribiendo la descripción de la oferta y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por descripción de la oferta, podemos volver a ver todas las ofertas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las ofertas creadas, en las que aparecerán todos los detalles de la oferta que hayamos escrito al Añadir/Modificar una oferta. Es posible modificar la lista de ofertas que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Ámbito: Actuales, Finalizadas o Todas. Para crear una nueva Oferta pulsaremos el botón Añadir y si queremos modificar o borrar una oferta ya existente, la seleccionaremos y pulsaremos el botón Modificar o Borrar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista completa de ofertas que tengamos seleccionada por Ámbito en nuestra pantalla. Inventarios Una vez hayamos accedido desde el menú Artículos->Inventarios, y hayamos elegido el tipo de Inventario que vamos a realizar, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta que será necesario contar todos los productos del inventario, porque en caso de que dejemos la cantidad a 0 en algún ingrediente que aparezca en el inventario, cuando grabemos el inventario se modificará su stock a 0. Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es pulsar el botón Preparar, para que el sistema calcule en tiempo real el stock de todos los ingredientes que aparecen en el inventario. Hay dos tipos de Inventario: 1) Inventario General: Un inventario general es el recuento de todas las existencias del almacén. Si se trata de un Inventario General, ya sea de Mañana o Noche, aparecerán todos los Ingredientes básicos que cumplan estas condiciones: - Tengan marcadas las opciones de Inventarios e Ingrediente utilizable en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos - Tengan seleccionado un Tipo de ingrediente en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos que no este clasificado como Ingrediente que No necesita inventario, en la pantalla Añadir/Modificar Tipo de Ingredientes 2) Inventario Parcial: El inventario parcial está concebido para facilitar el recuento diario de todas las existencias susceptibles de robo. Si se trata de un Inventario Parcial, ya sea de Mañana , Mediodía o Noche, aparecerán todos los Ingredientes básicos que cumplan las mismas condiciones que tienen que cumplir los ingredientes, para que aparezcan en un Inventario General y además tengan marcada alguna o todas las opciones de Inventario Mañana, Inventario Mediodía o Inventario Noche en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos. Dependiendo de cual o cuales de las tres opciones tenga marcada el ingrediente, aparecerá en el Inventario Parcial correspondiente. Una vez hayamos pulsado el botón Preparar, se rellenará el cuadro del inventario, donde aparecerá la siguiente información: Ingrediente básico: En esta columna, aparecerán los nombre de los Ingredientes básicos. Cantidad teórica (almacén): En esta columna aparecerá la cantidad teórica de cada ingrediente, en unidades de almacén, que según los cálculos del sistema debería de haber en stock. Hay que tener en cuenta que según el Nivel de acceso de la persona que haga el inventario, esta cantidad podría aparecer oculta y obligar al empleado a contar la cantidad de cada producto. Cantidad real (almacén): En esta columna, la persona que realice el inventario, deberá anotar la cantidad real de cada ingrediente, en unidades de almacén, que haya contado. Unidades (almacén): En esta columna aparecerán las unidades de almacén correspondientes a cada ingrediente, que configuraremos en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Cantidad teórica (receta): En esta columna aparecerá la cantidad teórica sobrante que calcula el sistema, de cada ingrediente que no se ha podido contabilizar en unidades de almacén, porque es menos de una unidad de almacén, y lo contabilizamos en unidades de receta. Serian los picos que no se han podido añadir en la columna Cantidad teórica (almacén). Hay que tener en cuenta que según el Nivel de acceso de la persona que haga el inventario, esta cantidad podría aparecer oculta y obligar al empleado a contar la cantidad de cada producto. Cantidad real (receta): En esta columna, la persona que realice el inventario, deberá anotar la cantidad real sobrante de cada ingrediente que no se ha podido contabilizar en unidades de almacén, en unidades de receta, que haya contado. Serian los picos que no se han podido añadir en la columna Cantidad real (almacén). Unidades (receta): En esta columna aparecerán las unidades de receta correspondientes a cada ingrediente, que configuraremos en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Diferencia: En esta columna aparecerá la diferencia entre la suma de las cantidades reales que calcula el sistema y la suma de las cantidades teórica que anote la persona que realice el inventario. Hay que tener en cuenta que el sistema nos puede avisar o incluso bloquear el inventario si la diferencia supera el valor que hemos configurado en la opción Bloquear el inventario si la diferencia es superior en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos En la parte de abajo en el apartado Opciones tenemos la opción de filtrar los ingredientes que aparezcan en el inventario, eligiendo el Tipo de ingrediente correspondiente del desplegable, en la opción Solo ingredientes del tipo. En el apartado Información aparecerán los siguientes datos: Número de inventario diario: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más inventarios del mismo tipo, en el mismo día. Responsable del inventario: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado el inventario, es decir, el empleado que en el momento de realizar el inventario se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Hay que tener en cuenta que no es posible modificar un inventario que ya ha sido introducido en el sistema, pero podemos corregirlo accediendo al mismo tipo de inventario dentro del mismo día. Al hacer esto, el sistema nos avisará que se va a realizar una corrección del inventario anterior y que el stock puede haber variado. Si accedemos a realizar una corrección de un inventario, se activará la opción No realizar inventario de los ingredientes que dejemos a cero que aparece en la parte de abajo en el apartado Opciones. Esta opción estará marcada por defecto, ya que de esta forma, solo corregiremos el stock de los ingredientes en los que anotemos una cantidad y luego pulsemos Intro, y pasen de color rojo a verde. Tampoco será posible hacer un inventario anterior al último realizado. Por ejemplo si hemos hecho un inventario general o parcial de noche, ya no podremos hacer un inventario de mañana o mediodía. Una vez hayamos terminado de realizar o corregir un inventario, pulsaremos el botón Grabar. El botón Imprimir nos sacará un Informe con los datos del inventario. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes Stock Actual Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes Stock Bajo Mínimos Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes Almacén Valorado Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes Ingredientes Básicos Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes Ingredientes por Familia Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes Ingredientes Precios Compra Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes Ingredientes Histórico Precios Compra Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informe de consumos teóricos y reales Cómo calcula PizzaGest el consumo real El consumo real se obtiene a partir de recuentos físicos: stock inicial stock− final + entradas (albaranes) durante el periodo. Esto exige que un empleado haya contado el stock in situ el primer y último día del rango y que las entradas de mercancía estén registradas en el sistema. Este método mide lo que efectivamente ha salido del almacén, incluyendo mermas, roturas y movimientos no reflejados en ventas. Cómo calcula PizzaGest el consumo teórico El consumo teórico es un cálculo matemático: para cada artículo la aplicación multiplica la cantidad por receta (escandallo) por la cantidad vendida registrada en el TPV. Por ejemplo, si una pizza usa 200g de salsa y se vendieron 10 pizzas, el consumo teórico de salsa será 10x200g. Este valor es útil para planificar compras y detectar desviaciones, pero no certifica el stock real porque no se basa en un recuento físico. Guía rápida para decidir cuál usar Si quieres saber lo que realmente se ha gastado: usa consumo real (requiere inventarios inicial y final). Si quieres estimar necesidades y comparar con recetas: usa consumo teórico (se puede calcular en cualquier periodo). Clave operativa: compara ambos para obtener la desviación; esa diferencia revela mermas, incumplimiento de recetas o errores de registro. Limitaciones y riesgos Consumo real depende de la calidad del inventario: recuentos erróneos o albaranes no registrados distorsionan el resultado. Consumo teórico asume cumplimiento estricto de recetas; no captura desperdicio, robos ni errores de porcionado. Recomendación práctica: mantener inventarios periódicos, registrar albaranes al recibir mercancía y revisar desviaciones regularmente para corregir procesos. Conclusión: Ambos consumos son complementarios: el teórico sirve para planificación y control de recetas; el real certifica lo que efectivamente ha salido del almacén. La comparación entre ambos es el KPI operativo que revela pérdidas y oportunidades de mejora. Informes Movimientos de Ingredientes Informes Preparación de Ingredientes Informes Precios de Ventas de Artículos Informes Precio de coste de Artículos de venta Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes de última venta de Artículos de venta Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes de Recetas de Artículos Informes de Preparación de Artículos de venta Informes de Ofertas Informes última Venta de Ofertas Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Informes de Ventas de Artículos Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios Una vez hayamos accedido desde el Menú Artículos->Informes->Salidas, Mermas y Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos sacar distintos informes sobre movimientos de almacén que disminuyen el stock. Primero debemos elegir la fecha de inicio y fin del informe, en el apartado Fechas. A continuación, si lo deseamos podemos filtrar el informe por la Causa, por el que se realizó el movimiento de almacén. Las opciones que aparecen en este desplegable las configuraremos desde la pantalla Tipos de Desperdicios Para finalizar, podemos filtrar aún mas el informe, marcando uno o más tipos de movimientos de almacén que disminuyen el stock, entre los siguientes Tipos: Merma: Son productos o cantidades de producto no aprovechables, productos caducados y despuntes. La introducción de las mermas se realiza desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Salida: Son salidas de productos del almacén sin venta y sin pérdida del producto. Por ejemplo: cuando trasladamos productos de una tienda a otra. La introducción de las salidas se realiza desde la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas Desperdicio: Son productos, ya no aptos para su uso, porqué se han estropeado mientras estaban siendo elaborados (quemados, se han caído al suelo, etc.), o porque han sido devueltos por el cliente sin consumirlos. La introducción de desperdicios se realiza desde la pantalla Artículos desperdiciados Albarán no conforme: Si ya hemos pagado un albarán y nos llega alguna mercancía en mal estado, podemos clasificar el albarán como “no conforme”. La introducción de los albaranes “no conforme” se realiza desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Una vez hayamos terminado de configurar las opciones del informe, dispondremos de tres tipos de informes que podremos obtener pulsando el botón correspondiente: Informe Detallado: Al pulsar este botón obtendremos un Informe ordenado por fecha y agrupado por el tipo de movimiento de almacén, en el que veremos todos los detalles de cada movimiento de almacén. Al final del informe, veremos el total en Euros que han generado la suma de todos los movimientos de almacén. Informe Resumido: Al pulsar este botón obtendremos un Informe agrupado por el tipo de movimiento de almacén, en el que veremos de forma resumida cada movimiento de almacén. Al final del informe, veremos el total en Euros que han generado la suma de todos los movimientos de almacén. Salidas Agrupadas: Al pulsar este botón obtendremos un Informe de todas las salidas, agrupadas por la causa que hayamos configurado en la pantalla Salida de almacén o Salida por mermas. Para obtener este informe solo necesitamos configurar la fecha de inicio y fin del informe, en el apartado Fechas. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informe de Inventarios Fichas Prácticas: Artículos y Almacén (índice) [Manual Pizzagest](Manual Pizzagest) f_CONS_GRUPOS Fichas Prácticas PizzaGest: Artículos y Almacén En PizzaGest, las tareas relacionadas con el mantenimiento de los artículos de venta y de control del almacén, se ejecutan desde las diferentes opciones que aparecen al desplegar el menú Artículos de la barra de herramientas (para ver con detalle todas las opciones disponibles ver los apartados correspondientes en el Manual del Usuario). El objetivo prioritario de estas fichas prácticas es ayudarnos a comprender el funcionamiento de las opciones de nuestro programa de gestión PizzaGest que con mayor frecuencia vamos a utilizar, cuando realicemos las actividades relacionadas con el control del almacén y el mantenimiento de la carta de artículos de venta: Dar de alta productos (ingredientes básicos) en el almacén. Definición de las recetas de los artículos de venta. Mantenimiento de los stocks y precios de compra de los productos del almacén. Gestión de ofertas Los pasos a seguir para dar de alta correctamente un artículo de venta en PizzaGest son los siguientes, en el orden especificado: Dar de alta los ingredientes básicos que lo compongan en el almacén, siempre que no lo estén ya. Menú ===== Artículos ===== opción Ingredientes Básicos. Dar de alta el grupo al que pertenecerá, siempre que no lo esté ya. Menú ===== Artículos ===== opción Grupos. Dar de alta la familia a la que pertenecerá, siempre que no lo esté ya. Menú ===== Artículos opción Familias. Dar de alta el artículo de venta. Menú ===== Artículos ===== opción Artículos de Venta. Dar de alta la receta del artículo de venta. Menú ===== opción Artículos de Venta ===== botón Receta Definir recetas de artículos de venta. Una vez tengamos dados de alta todos los ingredientes básicos de la forma en que ya hemos visto, procederemos a dar de alta los artículos de venta y a definir sus recetas. En primer lugar, daremos de alta el artículo de venta en cuestión, Artículos de venta del Menú Artículos, pinchando en el botón Añadir aparecerá la pantalla de inserción de Artículos de venta: En la que habrá que cumplimentar los datos correspondientes a ese artículo de venta. A modo de ejemplo, vamos a introducir en nuestra carta la Pizza Mediana Calabrese: En primer lugar, en el campo Código introduciremos un código acorde con el nombre del producto, para que sea realmente operativo deberá tener entre 3 y 4 letras. En nuestro caso hemos elegido las iniciales de las tres palabras, es decir, PMC. *Es importante que los códigos de los artículos de venta sean sencillos y están relacionados con el nombre del producto, también que todos tengan el mismo número de caracteres, ya que de esta forma no será necesario aprenderlos de memoria. Por ejemplo podemos tomar el criterio de que las dos primeras letras de todos los códigos sean la familia, así todas las pizzas medianas comenzarán por PM, todas las familiares por PF, todas las pastas por PA, y así sucesivamente, y las dos letras siguientes que sean las del producto, por ejemplo: Pizza Mediana Siciliana → PMSI Pizza Familiar Barbacoa → PMBA Maccheroni al Formaggio → PAMF Lasagna Bolognesa → PALB En el campo Nombre/corto introduciremos el nombre completo del artículo Pizza Mediana Calabrese. Y posteriormente el precio de ese artículo con la posibilidad de introducir precios distintos para cada ámbito Local/Domicilio/Mesa/Terraza/Barra. A continuación, seleccionaremos del desplegable correspondiente, la familia a la que pertenece ese artículo. En este caso, nuestro artículo pertenece a la familia Pizzas Medianas. Al seleccionar la familia, PizzaGest ya introduce, automáticamente, el Grupo que le corresponda. En este caso, el grupo de las Pizzas. En el apartado Opciones: El artículo se puede vender, viene marcada por defecto, pero podemos desactivarla si decidimos eliminar ese artículo de la carta. Salir en listado preparación artículos,debemos seleccionarla si se quiere que el artículo en cuestión aparezca en el informe de preparación de artículos de venta, disponible en el informe Listado de Preparación de artículos de venta de la opción Listados del menú Artículos Personalizar el número máximo de ingredientes, permite ponerle un número máximo de ingredientes diferente al que tiene la familia, ya sean más o menos. Personalizar el número de ingredientes gratis, indicar cuantos ingredientes gratis tiene el artículo si es diferente al que tiene la familia. No puede ser mitad y mitad, la seleccionaremos en el caso de que ese artículo no pueda ser mitad y mitad (por ejemplo: una pizza calzone). Se debe elegir una salsa, obliga a escoger una salsa para el artículo. El artículo base equivale a un artículo de este número de ingredientes, debemos especificar la equivalencia en ingredientes para el cálculo de las ofertas. Es decir, si en la receta del artículo de venta especificamos los ingredientes como no obligatorios (el cliente los puede quitar o cambiar un ingrediente por otro descontando el precio o cambiándolo por el del nuevo ingrediente respectivamente) pondremos un 0. En caso de que en la receta del artículo de venta especifiquemos los ingredientes como obligatorios (si el cliente no quiere un ingrediente en concreto no se le pone pero sí se le cobra) indicaremos aquí el número de ingredientes adicionales que incluye el artículo respecto al artículo base de la familia. En nuestro caso sería 1 ya que la Pizza Mediana Calabrese lleva, además de los ingredientes de la base (masa, mozzarella y salsa de tomate), salchicha picante. rden del artículo en la pantalla de captura y web, indicamos el orden en el que queramos que salga el articulo en la pantalla de pedidos y en la web. Puntos/importancia del artículo para obtener la comisión de venta, si queremos que el artículo tenga más importancia de venta frente a otros, le pondremos un número mayor. De esta forma indicamos que tiene más comisión su venta. Calorías, indicaremos cuántas calorías tiene ese artículo. Número de porciones, indicamos el número de porciones que se necesitan para un determinado número de personas (en el catering). Ahora seleccionaremos el Tipo de control de stock que queremos aplicar al artículo de venta Pizza Mediana Calabrese. La aplicación nos permite dos opciones excluyentes entre si: La Primera, Bloquear si el stock queda por debajo de 0, si marcamos esta opción estaremos obligados a llevar al día el stock de estos productos ya que si este se agota, el programa no nos dejará vender el artículo en cuestión hasta que no le incrementemos dicho stock a partir de un albarán de compra o por medio de un inventario si el artículo es crítico, de lo contrario si que deja. La Segunda. No bloquear, permite vender artículos aunque el stock sea en negativo. Pasamos al apartado de Descripción Web, nos permite introducir una descripción del artículo, que saldrá en la web y en la pantalla de pedidos en el respectivo artículo. A cada artículo podemos ponerle una foto en el apartado Imagen, que será la que se verá en la pantalla de pedidos. Otras opciones que podemos ponerle al artículo es en qué ámbito se va a vender. Podemos indicar dónde vamos a venderlo, si queremos que sea solo en el local, en local y la web, etc. Esto lo podemos indicar en Ámbito y Origen donde se puede vender. También se puede indicar a qué impresora queremos que vaya el ticket, así podemos diferenciar entre local y domicilio. Lo indicamos en Impresora para los tickets de LOCAL y en Impresora para los tickets de DOMICILIO. En el apartado de Destacar indicamos características que puede tener el artículo (picante, nuevo, sin gluten, vegetal y vegano). Una vez cumplimentados estos datos, sólo faltaría pinchar en el botón de grabar y ya tendríamos insertado en el sistema el artículo Pizza Mediana Calabrese. Lo que nos quedaría hacer con el artículo es definir su receta, pero antes debemos añadir a la familia todos los ingredientes básicos que comparten los artículos de venta de la misma familia. Éste, es el concepto de Ingredientes Básicos de la Familia. Este concepto hace referencia a todos los ingredientes, que no forman parte de la receta de los artículos de venta de una familia, pero que de forma opcional se pueden añadir a cualquier artículo de venta de esa familia, cuando el cliente hace el pedido. Por ejemplo, la masa mediana, la salsa de tomate, la mozzarella y la salchicha son los ingredientes que componen la receta de nuestra Pizza Mediana Calabrese. Sin embargo, si queremos que nuestros clientes, puedan añadir ingredientes opcionales a nuestro producto, como por ejemplo: champiñones, doble de queso, etc, deberemos realizar los siguientes pasos: Habrá que marcar la opción En los artículos se puede elegir ingredientes de la pantalla de Inserción de grupos, al grupo que contenga las familias en las que deseamos poder elegir ingredientes adicionales. Desde la pantalla de Consultar familias accederemos a la opción Ingredientes básicos, donde daremos de alta esos ingredientes, como ingredientes básicos de la familia. Estos ingredientes aparecerán en el recuadro izquierdo, debajo de los campos de Artículo y Descripción de la pantalla de captura de pedidos. Para seleccionarlos y añadirlos a la comanda bastará con marcarlos con un doble clic del botón izquierdo del ratón. Si se quieren eliminar del pedido se procederá de la misma manera, marcándolos con un doble clic del botón izquierdo del ratón. La pantalla que nos aparecerá será la siguiente: En la que aparece la hoja de datos dividida en dos tablas, en la parte superior aparecen todos los ingredientes básicos dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes básicos de esa familia. Para añadir, un ingrediente básico a la familia, primero, habrá que seleccionarlo, pinchando con un clic, y después dar al botón Añadir ingrediente, o simplemente haciendo doble clic sobre el dicho ingrediente. Aparecerá la siguiente pantalla: En Denominación el sistema rellenará automáticamente la descripción que tengamos para el ingrediente básico, pero podemos cambiarla por otra que nos parezca más adecuada. Por ejemplo en vez de queso mozzarella, podemos poner extra de queso. Si queremos que el ingrediente sea gratis, pondremos en el precio “0”, de lo contrario, le indicaremos que precio tiene. Después nos aparecen dos columnas con los mismos datos: cantidad, P.V.P. Local y P.V.P. Domicilio. Debemos fijarnos en que una columna indica cuando se selecciona el ingrediente, mientras que la otra indica cuando se elige en modo SIN. En la primera columna debemos especificar la cantidad y los precios que el sistema sumará cuando el cliente añade el ingrediente adicional al producto final, mientras que en la segunda columna especificaremos la cantidad y los precios a restar en caso de que el cliente elimine el ingrediente del producto final. Debemos tener en cuenta, que en la columna cuando se elige en modo SIN los precios y la cantidad deberán ser siempre negativos, y que si no queremos descontar al cliente los ingredientes que forman parte de los artículos de venta ya definidos, deberemos dejar el P.V.P. Local y el P.V.P. Domicilio a 0. Cuando tenemos ingredientes como el extra de queso la cantidad que pondremos en la columna cuando se selecciona el ingrediente será menor que la que pongamos en la columna de cuando se elige en modo SIN, ya que la cantidad para el extra de queso siempre es menor que la cantidad de queso que lleva la base. Una vez tengamos en la familia todos los ingredientes básicos, podremos hacer la receta de cada artículo. Ahora vamos a definir la receta de este artículo de venta, para que la aplicación cada vez que sirvamos una Pizza Mediana Calabrese descuente del almacén las cantidades oportunas. ¿Cómo insertamos la receta de cualquier artículo de venta en PizzaGest?. Pues, pulsando en la opción Receta desde la pantalla de Consulta de Artículos de venta del menú Artículos, teniendo al artículos de venta en cuestión seleccionado. Aparecerá la siguiente pantalla: Este es el asistente para la definición de las recetas de los artículos de venta. Su manejo es muy sencillo. Como podemos observar, la pantalla está dividida en dos hojas de datos. En la superior nos aparecen todos los ingredientes básicos que tenemos dados de alta en el almacén. Para añadir un ingrediente básico a la receta del artículo de venta, habrá que seleccionar, uno a uno, los ingredientes básicos que lo componen (en nuestro caso para la Pizza Mediana Calabrese añadiremos la masa de pizza, la mozzarella, la salsa de tomate, y la salchicha picante), y pulsar el botón Añadir ingrediente. Aparecerá la siguiente pantalla: En la que habrá que definir los siguientes aspectos: si el ingrediente es seleccionable (puede ser eliminado por el cliente al solicitarnos el artículo, y se le descontará el precio de dicho ingrediente al producto final) o es obligatorio (el cliente lo puede eliminar pero no se le descuenta importe o simplemente ingredientes no eliminables como, por ejemplo, la masa de la pizza o la caja para las pizzas a domicilio). Y el ámbito de validez del ingrediente. Por ejemplo. para la caja de la pizza, el ámbito válido sería Domicilio y Recoger/Llevar. Y para las cuñas, el ámbito válido sería Local. Para completar la pantalla sólo faltaría introducir en el campo cantidad, siempre expresada en unidades de uso, la cantidad de producto que vamos a emplear en la elaboración de ese artículo. Para borrar o modificar los datos de un ingrediente de la receta, habría que seleccionarlo en la hoja de datos de Ingredientes básicos del artículo de venta y apretar el botón de Borrar o de Modificar. Para facilitarnos la tarea de introducción de recetas, disponemos del botón Copiar desde…,que permite copiar la receta de cualquier artículo de venta que comparta familia con el artículo al que queremos poner la receta: Sólo habrá que pinchar en el botón de Copiar desde… y seleccionar del desplegable, que aparece en esa ventana, el artículo, cuya receta se quiera copiar. Y, por último, pinchar el botón de aceptar. Una forma cómoda y rápida de dar de alta las recetas es comenzar por los artículos de venta básicos, los más simples, por ejemplo la Pizza Mediana Base. Una vez creado este artículo, y cada vez que creamos uno nuevo dentro de la familia, copiamos primero su receta y así solo tenemos que completar con los ingredientes adicionales. Una vez definida la receta de nuestro artículo de venta, es decir, una vez se hayan insertado en la hoja de datos de Ingredientes básicos del artículo de venta, todos los ingredientes a emplear, sus cantidades, ámbitos de validez y naturaleza del ingrediente (obligatorio o seleccionable) sólo faltará pinchar en el botón de Grabar y ya tendremos definido e introducido en el sistema la receta de nuestro artículo de venta Pizza Mediana Calabrese. Gestión del Almacén. La mayor parte de los aspectos relacionados con la gestión del almacén ya han sido planteados de forma más extensa en el Manual del Usuario. Por tanto, en este punto definiremos qué opciones disponibles en el Menú de Artículos de la aplicación PizzaGest, nos van a ayudar a llevar un control efectivo del almacén. Estos procesos serán los que nos permitirán mantener de forma correcta, el control del almacén. Para poder controlar el coste de la materia prima, incluyendo el robo, es necesario llevar un inventario de nuestros productos. El uso de materia prima que hacemos no se debe únicamente al utilizado en la elaboración de los productos, sino que también se debe a las mermas, desperdicios, robos y salidas de almacén: Consumo real = receta productos vendidos + robo + mermas + desperdicios + salidas De estos factores anteriores conocemos la receta de los productos, las mermas, los desperdicios, y las salidas, y desconocemos el robo. Así pues, la forma de conocer y evitar el robo es registrando el resto de factores en el sistema. Para registrar en el sistema las salidas de determinadas cantidades de ingredientes básicos del almacén , debemos ir a la opción Almacén del menú Artículos. En esa pantalla de Consulta del Almacén tenemos el botón de Salida del Almacén, que activa la ventana para poder registrar salidas de existencias no sujetas a mermas, desperdicios o ventas (por ej. Movimientos de productos entre varias tiendas). Para registrar en el sistema las mermas, es decir, las cantidades de ingredientes básicos no aprovechables, caducados, despuntes, etc, debemos ir a la opción Almacén del menú Artículos. El botón de Salida por Mermas es el que activa la pantalla para poder introducir dichas salidas del almacén. Para registrar en el sistema los desperdicios, es decir, las salidas de artículos de venta que finalmente no han sido consumidos, porque durante el proceso de elaboración de ese artículo se han convertido en no aptos para su consumo, por ejemplo artículos quemados o productos que nos caen al suelo mientras los estamos elaborando, contamos con la opción Insertar Artículos Desperdiciados del menú Artículos. Al anular un pedido, o modificar una comanda ya elaborada, todos productos no consumidos que no puedan ser devueltos al almacén, por ejemplo una pizza, deben registrarse necesariamente en el sistema utilizando la opción de Insertar Artículos Desperdiciados. En caso de no hacerlo tendremos un stock teórico menor del real, ya que PizzaGest al anular o modificar devuelve al almacén automáticamente todos los productos. Por último, en caso de haber registrado erróneamente en el sistema una salida de existencias, o una salida por mermas o desperdicios, tenemos la opción Deshacer Movimientos de Almacén del menú Artículos. En esta pantalla seleccionaremos el tipo de movimiento a deshacer y para poder identificarlo la jornada en que se hizo y el código del empleado responsable si es necesario. Llevando al día estos puntos y teniendo bien definidos las recetas de los artículos de venta, sabremos el consumo teórico de la materia prima. Para saber el consumo real necesitaremos hacer inventarios e introducir todos los albaranes de materia prima que compremos a los proveedores. Para introducir los albaranes de proveedores, debemos acceder a la opción Añadir de la pantalla de Albaranes de Proveedores del menú Artículos. Siguiendo con nuestro ingrediente básico de prueba, la mozzarella, como no tenemos un precio fijo estipulado, introduciremos tanto la cantidad que compramos como el precio de compra. ¿Cómo?: Primero, pinchando en el botón de Añadir. Después cumplimentando los datos relativos a fechas, proveedor y forma de pago (los proveedores y las formas de pago, deberán haber sido introducidos previamente en las pantallas correspondientes del menú Opciones). Y después, pinchar en el botón Añadir. Seleccionar el ingrediente que corresponda, rellenar los campos de cantidad, precio y descuento. Pulsar el botón de grabar y aparecerá la siguiente pantalla: Una vez tengamos todo el albarán cumplimentado, revisaremos que el importe total coincida con el que nos indica el proveedor para evitar errores y pulsaremos en el botón Entrar Mercancía. En este momento el proceso finalizará actualizando el stock, el precio de compra y el precio medio de compra. A la hora de introducir los albaranes habrá que revisar siempre las cantidades que se introducen, así como las unidades utilizadas a fin de evitar errores que distorsionen nuestros stock de mercancías. Para llevar al día el control de los stock de productos del almacén se deberán efectuar los correspondientes inventarios, como ya hemos indicado antes. Para introducir los inventarios debemos acceder al menú Artículos, opción Inventarios. El sistema nos permite realizar dos tipos de inventarios, el Inventario parcial, que se realizará diariamente, para llevar el control de todos aquellos productos que hemos marcado como susceptibles de robo. Y el Inventario General para realizar el recuento de todas las existencias del almacén que normalmente se realiza una vez al mes. En relación con los inventarios no debemos olvidar que para evitar que el empleado se limite a copiar las cantidades que el sistema le muestra como cantidades teóricas, la columna C.teórica (alm.) puede convertirse en visible sólo para usuarios avanzados del sistema. ¿Cómo? definiendo un nivel de acceso a la opción Ver cantidades teóricas de los inventarios, como mínimo superior, al nivel de acceso contemplado para las opciones Introducir inventarios parciales y generales (Menú Opciones, ventana de Definición de niveles de acceso). La pantalla de inventarios es como sigue: En la columna C. Real (alm.) deberemos introducir la cantidad que hemos contado del producto en unidades de almacén y en la columna C. Real (uso), en unidades de uso. No debemos introducir la misma cantidad en las dos casillas sino que si hemos contado, en el caso de la mozzarella, 1 Kg y 3 barras pondremos en cada columna su cantidad, de esta forma no necesitamos convertir de unas unidades a otras sino que directamente introducimos lo que hemos contado. Para que el recuento de productos sea más cómodo y se produzcan menos errores, podemos imprimir el inventario tal y como nos aparece en pantalla en una hoja y rellenar sobre esta, a mano, las cantidades. De forma que después únicamente tengamos que teclear las cantidades tal cual nos aparecen en la pantalla. Gestión de las Ofertas. Como ya sabemos, una oferta es una agrupación de artículos con un tratamiento de venta específico. Normalmente, porque se les aplica algún tipo de descuento o porque se ofrece un regalo asociado. Para ver con más detalle, todo lo relacionado con los tipos de ofertas que puede definir desde su programa de gestión PizzaGest, así como, sus principales características, sus potencialidades y todo lo relacionado con su mantenimiento, les recomendamos que acudan al apartado de Ofertas del Manual del Usuario de PizzaGest. En este apartado nos limitaremos a explicar cómo funciona el Asistente para la elección de artículos que es la principal herramienta que utilizaremos para definir las líneas de detalle de cualquier oferta. Aunque ya se explica en el Manual del Usuario no está de más recordar que el proceso de inserción de ofertas, en PizzaGest es muy sencillo y consiste básicamente en los siguientes pasos: En primer lugar, se debe elegir que tipo de oferta deseamos realizar, asignándole: un código, un título descriptivo (que será el que aparecerá impreso en el ticket del cliente), un período de vigencia (fecha de inicio y de finalización), los días de vigencia de la oferta durante la semana, el ámbito de la oferta, nivel de acceso requerido para aplicarla. Y por último, habrá que definir el detalle de la oferta, es decir, en qué consistirá la oferta, ¿dónde? en el campo de detalle de la oferta y ¿cómo? mediante la ayuda del asistente de elección de artículos. Para activar ese Asistente de elección de artículos, habrá que pinchar en el botón de Añadir o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del campo de Detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación). Y aparecerá esta pantalla: Para activar ese Asistente de elección de artículos, habrá que pinchar en el botón de Añadir o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del campo de Detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación). Y aparecerá esta pantalla: Esta pantalla permite la elección del tipo de artículo de venta y su nivel de agrupamiento, de acuerdo con las características de la oferta a definir. Hay cuatro tipos de elección del producto: Por Artículo → si queremos que afecte solo a un artículo de la carta. Por Familia → para que afecte a varios artículos de una misma familia. Por Grupo → para artículos de diferentes familias pero que sean del mismo grupo. Por Múltiples familias → para artículos que son de diferentes familias y grupos diferentes. Por Artículos Si se quiere introducir una oferta 2x1 que sólo afecte a un determinado producto de nuestra carta, pongamos por caso, la pizza clásica 4 quesos; en Elija tipo de artículo habría que marcar la opción Artículo y después seleccionarlo en la ventana desplegable contigua. Por Familias Si se quiere que esa oferta 2x1 sea aplicable a todos los artículos de venta de una familia, las pizzas familiares, habrá que seleccionar la opción Familia. Por Grupo Para que los artículos puedan ser de 3 familias diferentes del mismo grupo, elegimos la opción de Grupo. Por Múltiples Familias Nos permite crear una oferta en la que las familias estén en diferentes grupos. Ahora tenemos que elegir 3 familias para la oferta. Si queremos que la oferta solo sea de 2 familias, tendremos que repetir una de ellas para poder crear la oferta, ya que el programa nos obliga a poner 3 familias. En cualquier tipo de artículo que escojamos, los siguientes pasos son los mismos: Excluir o incluir ingredientes. De esta manera podemos filtrar, es decir, quitando si tiene un determinado ingrediente o solo si tiene el ingrediente, al igual con artículos. Una vez seleccionado el tipo de artículo, pinchar en el botón de siguiente y aparecerá esta pantalla, siempre que se haya seleccionado un Tipo de Artículo que permita añadir, quitar y/o modificar ingredientes: Aquí indicaremos la cantidad mínima y máxima de ingredientes que debe tener el artículo/s a para que se les pueda aplicar la oferta. Otras opciones disponibles desde el Asistente de elección de artículos, aptas sobre todo, para definir las líneas de detalle de todas las ofertas tipo pack son las siguientes: Esta pantalla permite elegir entre las siguientes opciones: cobrar o no el artículo que forme parte de esa línea de detalle de la oferta o aplicar o no, un descuento determinado al artículo en cuestión. En caso de activar la opción descuento, pinchando en la casilla correspondiente, el Asistente para la elección de artículos permite el acceso a la pantalla, pinchando en el botón de Siguiente, donde se podrá definir el tipo de descuento – en porcentaje o en dinero – y la cantidad. Para finalizar el proceso, pinchar en el botón de Finalizar. A continuación y a modo de ejemplo vamos a ver de forma detallada, cuál sería su resultado final, después de configurar los siguientes tipos de ofertas: Oferta 2x1 en todas las Pizzas En este caso, en la ventana Datos de la oferta se ha marcado la opción correspondiente en Tipo de Oferta y hemos introducido como Código de la oferta el siguiente: 2X1 y como Descripción, que es la información que verá impresa el cliente en su ticket, lo siguiente: 2x1 en Pizzas. Por lo que se refiere al Nivel de Acceso Requerido, se ha marcado la opción de Mínimo y en el apartado de Otros no se ha marcado ninguna opción porque se ha decidido que la oferta tenga estas características: Pueda aplicarse varias veces en un mismo pedido (siempre a productos diferentes) Sea acumulable a otras ofertas (siempre a productos diferentes, el sistema NUNCA aplicará más de una oferta a un mismo producto) La aplicación pueda aplicarla automáticamente. En la ventana Ámbito y vigencia de la oferta se han definido las fechas de inicio y de finalización de la oferta. Y después, hemos definido, marcando la opción correspondiente el Ámbito de la oferta (Local), los Días de vigencia de la misma (de Lunes a Miércoles) y hemos restringido el horario de vigencia de la oferta para las siguientes franjas horarias de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00. Activando las opciones de: Por último, a la hora de definir las líneas de la oferta, hemos activado el asistente, hemos seleccionado la opción Grupo. Del desplegable se ha seleccionado la opción Pizzas y hemos pinchado en el botón de Siguiente, para poder elegir la cantidad de ingredientes máximos y mínimos. Oferta Menú 2 Pizzas y dos Latas de Refresco por 12,95€ Como en el ejemplo anterior hemos cumplimentado los campos correspondientes a Tipo de Oferta, Código de la misma, Descripción, Fechas de Inicio y Finalización, Ámbitos, Días y Nivel. En este caso, al ser una oferta tipo Pack con un Precio Total, porque se ofrece un determinado número de productos por un precio, ha aparecido un campo nuevo, el de Precio Total en el que habrá que introducir el precio fijado para la oferta. Para rellenar las líneas de detalle de la oferta, hemos activado el asistente de elección de artículos. Y en Elegir Artículo seleccionamos, a la hora de cumplimentar cada línea de detalle de la oferta, la opción Familia (F), para los bocadillos también se podía haber elegido la opción grupos, porque dentro del grupo bocadillos sólo contamos con la familia de los bocadillos, sin embargo en el caso de los refrescos sólo se ha seleccionado la opción artículos. Como el pack está formado por un total de cuatro artículos (2 bocadillos entre 0 y 4 ingredientes y 2 refrescos) se ha cumplimentado una línea por artículo. Y como en el caso anterior, para los artículos con posibilidad de elegir ingredientes se ha definido su número máximo y mínimo en la pantalla correspondiente. Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ingredientes básicos de la Familia, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que rellenar los siguientes campos: En Denominación el sistema rellenará automáticamente la descripción que tengamos para el Ingrediente básico, pero podemos cambiarla por otra que nos parezca más adecuada. Después debemos elegir la Agrupación de Ingredientes a la que pertenece. En Cantidad, escribiremos la cantidad en uso del ingrediente. Dentro de Orden Cocina, elegiremos la capa en la que queremos que se añada el ingrediente cuando preparemos el producto, para que les llegue al personal de cocina. Podemos ordenar los ingredientes que aparecen en el ticket de cocina desde esta opción. Por ejemplo podríamos poner todas las masas en la capa 1, las salsas en la capa 2, los quesos la capa 3, etc… para que aparecieran ordenados y juntos los ingredientes de cada agrupación de ingredientes. En Orden Pantalla, escribiremos el número de orden en el que queramos que aparezca el ingrediente al Realizar Pedido. Dependiendo de la cantidad que anotemos se calculará automáticamente el número de Calorías, según como hayamos configurado las calorías en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos, aunque el sistema siempre nos dejará poner un valor de forma manual, en caso de que el cálculo que nos da no es el que deseamos anotar. A continuación, anotaremos los precios del ingrediente, y podemos distinguir por Ámbito (Local y Domicilio): Cuando añadimos el ingrediente: Si queremos que el ingrediente sea gratis cuando añadimos el ingrediente a un Artículo de Venta, escribiremos en el precio 0, de lo contrario, anotaremos el precio que el sistema sumará cuando el cliente añada el ingrediente adicional. Cuando se elige en modo SIN: Anotaremos el precio a restar en negativo, en caso de que el cliente elimine el ingrediente del Artículo de Venta. Si no queremos restar nada del precio final del Artículo de Venta si el cliente elimina el ingrediente, escribiremos en el precio 0. El ingrediente puede ser promocionado: Si marcamos esta opción, el ingrediente podrá ser promocionado si hemos elegido la opción correspondiente desde la pantalla Añadir/Modificar Familias o Añadir/Modificar Artículos de venta. Si queremos que el ingrediente sea gratis escribiremos un 0 y si queremos que tenga un precio reducido, anotaremos el precio reducido que corresponda. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: En todos los artículos: Pulsando este botón, podemos cambiar la cantidad que se utiliza en la Receta, del ingrediente seleccionado en todos los Artículo de Venta de esa Familia Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los ingredientes en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos configurado todos los datos del ingrediente, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir sin realizar ningún cambio. Ingredientes Básicos de la Familia Una vez hayamos pulsado el botón Ingredientes básicos desde la pantalla Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver la pantalla dividida en dos mitades, en la parte superior aparecen todos los Ingredientes básicos existentes que están dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes básicos de esa Familia. Para convertir, un Ingredientes básico en un ingrediente básico de la Familia. Primero, habrá que seleccionarlo, haciendo clic sobre el ingrediente y después dar al botón Añadir y una vez añadido también podrá modificarlo pulsando en Modificar Los ingredientes básicos de la Familia, serán todos aquellos que necesitemos para crear las Recetas de los Artículos de Venta que pertenezcan a esa Familia y todos los otros ingredientes que podamos añadir de forma opcional cuando el cliente Realice el Pedido. Hay que tener en cuenta, que no podemos Borrar un ingrediente básico de la Familia que este incluido en alguna Receta de un Artículo de Venta que pertenezca a esa Familia. Una vez hayamos terminado de añadir todos los ingredientes básicos de esa Familia, podemos hacer la Receta de cada Artículo de Venta Añadir/Modificar Ingredientes básicos Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ingredientes básicos, nos aparecerá una pantalla como la que puede ver a continuación: Dentro de esta pantalla, deberá completar los siguientes campos: Código del ingrediente: Introduciremos un código acorde con el nombre del ingrediente a insertar, para que sea realmente operativo deberá tener entre 2 y 3 letras. (Por ejemplo para Aceitunas, el código podría ser AC) Código de barras: Podemos anotar manualmente el código de barras del ingrediente, o si disponemos de un lector de código de barras y lo conectamos al ordenador y dejamos el cursor del teclado en este campo, cuando pasemos el lector por el código de barras del ingrediente, se anotará automáticamente el código de barras en este campo. Los códigos de barras nos pueden servir para introducir ingredientes en los albaranes desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes Descripción: Nombre del producto. (Por ejemplo: Aceitunas) Se recomienda poner el mismo que aparezca en el albarán. Unidad de receta: Serán la/s unidad/es de medida que se manejan para utilizar el producto en las Recetas, por ejemplo Kilogramos, Litros, Unidades,… Unidad de almacén: Serán la/s unidad/es de medida que se manejan para almacenar el producto, por ejemplo Paquete, Caja, Bolsa,… que se usará para hacer los Inventarios. Equivalencia: La relación entre las unidades de receta y las unidades de almacén. (Por ejemplo 1 Caja de 2 kg) Stock mínimo: El stock mínimo es la cantidad de producto, medido en unidades de almacén a partir de la cual se debe realizar ya un pedido al proveedor correspondiente. Stock máximo: El stock máximo será la cantidad óptima de producto que se puede almacenar. Calorías: Anotaremos las calorías que hay por cada unidad de pedido que hayamos configurado. Tipo de ingrediente: Deberá elegir entre las opciones que haya creado en la pantalla Tipo de Ingredientes *Si anotamos un valor distinto a 0 en la opción Bloquear el inventario si la diferencia es superior, el Inventario nos avisará que la diferencia es superior a la que hemos configurado, y si además marcamos esta misma opción y el valor anotado es distinto a 0, el inventario no nos permitirá introducir valores reales en los que la diferencia que configuremos en este campo, sea superior o inferior al stock teórico. Inventarios: Lo utilizaremos para los productos, cuyo stock se quiera controlar a diario, y podremos elegir que en que tipo de inventario aparecerá el ingrediente.Si marcamos solo la opción Inventarios, el ingrediente aparecerá en los Inventarios Generales, y si además marcamos alguna de las opciones de Inventario Mañana, Inventario Mediodía o Inventario Noche , aparecerá en el Inventario Parcial correspondiente. Orden Cocina: Podremos elegir en que capa se deberá introducir el ingrediente dentro de un Artículo de Venta Impuestos: Podrá elegir que tipo de impuesto se le aplica al ingrediente, entre las opciones que haya generado desde la pantalla Tipos de IVA/IGIC Las opciones: Listado de preparación, Ingrediente utilizable y Crítico: Al introducir cualquier ingrediente básico aparece marcada por defecto Ingrediente utilizable. En el caso de Listado de preparación, es aconsejable dejarla activa para aquellos ingredientes que nos interese que aparezcan en el informe de históricos de preparación de ingredientes básicos, desde la pantalla Informes Preparación de Ingredientes La opción Crítico, la activaremos para los Ingredientes básicos que consideremos que son imprescindibles, y en ningún caso podemos quedarnos sin stock. Los días de caducidad, serán los días que tardará en caducar el Ingrediente básico en cuestión. Los días de vida útil, serán los dias que tardará en perecer el Ingrediente básico una vez haya sido manipulado. Dentro de las opciones Receta: Deberemos elegir No cuando el Ingrediente básico no necesite ser procesado. Deberemos elegir Si, receta sin producción: Se utiliza cuando el ingrediente se prepara en el momento de venta. Es un ingrediente virtual, ya que el stock se descuenta de los ingredientes originales que forman parte de la receta. Por ejemplo si queremos añadir el ingrediente Salsa barbacoa Cream, que es una mezcla de Salsa Barbacoa y Salsa Carbonara. Elegiríamos esta opción y tendríamos que añadir en la parte inferior izquierda los dos ingredientes que componen este ingrediente virtual, con las cantidades correspondientes, desde la pantalla Receta de ingredientes Deberemos elegir Si, con producción y stock: Se utiliza cuando se trata de una receta de otros ingredientes y se tiene que preparar, por ejemplo un huevo duro. La producción de este ingrediente se deberá hacer desde el Menú Articulos->Producción de Recetas y pulsando Añadir accederemos a Orden de producción Dentro de las opciones Grupo Contable, se añadirán los códigos de exportación del programa de contabilidad. Siempre que el Ingrediente básico sea sin Receta, dentro de la opción de Proveedores, podremos Añadir/Modificar o Borrar Proveedores del ingredinte básico, desde los botones de la derecha. Y nos aparecerá debajo el precio medio de compra calculado entre todos los proveedores que nos suministran el ingrediente en unidades y el descuento medio de compra. En la parte derecha de la pantalla disponemos de varios botones: Alérgenos: Podemos activar los alérgenos correspondiente de cada ingrediente desde la ventana Alérgenos Ubicaciones: Podemos indicar en que ubicación se guardan los ingredientes desde la pantalla Ubicaciones Cancelar: Nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Grabar: Una vez hayamos terminado de configurar el Ingrediente, guardaremos los cambios pulsando en Grabar. Una vez se hayan creado todos los Ingredientes básicos necesarios, el siguiente paso será definir los Grupos Añadir/Modificar Grupos Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Grupos, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: Se deberán introducir los siguientes datos: Nombre: Nombre que defina al grupo. Descripción: A parte de nombre del grupo, se puede añadir una breve descripción. Orden: Se introducirá un número para ordenar los grupos. En Otros, marcaremos las opciones correspondientes: En los Grupos donde después se podrán cambiar (añadir o eliminar) los ingredientes del Artículo de venta a la hora de Realizar un Pedido, es decir si se va a crear una Receta, se deberá marcar la opción “En los artículos se puede elegir ingredientes” En los Grupos donde se crearan Artículos de venta que se pueden separar en mitad y mitad a la hora de Realizar un Pedido se deberá marcar la opción “Se puede elegir medio artículo con unos ingredientes y la otra mitad con otros distintos” En los Grupos donde se crearan Artículos de venta que se pueden vender al peso (los artículos que se vendrán a peso no se podrán incluir en las Ofertas), se deberá marcar la opción “Artículo a peso” Para los Grupos que tengan incluidas bebidas alcohólicas, deberemos marcar la opción “No permitir venta a domicilio ni recoger/llevar a partir de las 22 horas” Por último, En los campos IVA/IGIC se definirá el tipo de IVA o IGIC con el que esté gravado el consumo en el local y fuera del mismo, para el cálculo del registro de IVA/IGIC. Podrá elegir entre las opciones que haya generado en la pantalla Tipos de IVA/IGIC Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Grupos en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez se hayan elegido todas las opciones correspondientes, para guardar el Grupo pulsaremos el botón Grabar Una vez definidos los Grupos, el siguiente paso será definir las Familias Ver Familias del Grupo Una vez hayamos pulsado el botón Ver Familias desde la pantalla Grupos, aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación: En esta pantalla, podemos ver las Familias que tiene asignadas cada Grupo, que se configuran en la pantalla Añadir/Modificar Familias Añadir/Modificar Familias Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Familias, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos: En Descripción: Familia: Escribiremos el nombre de la Familia. (Por ejemplo: Pizzas Familiares) Grupo: Dentro del desplegable nos aparecerán los Grupos que se hayan creado y elegiremos el Grupo correspondiente. (Por ejemplo: Pizzas) Tamaño: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, para que aparezca el tamaño de la pizza. Prefijo: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, se introducirán las iniciales que identifiquen a la Familia (Por ejemplo: PF) Producto Base: Este campo se rellenará exclusivamente para la Web, será el producto del cual cogeremos las propiedades para realizar el producto mitad y mitad. (Por ejemplo la masa de la pizza) En Comportamiento mitad y mitad: Este apartado estará activado si hemos marcado la opción “Se puede elegir medio artículo con unos ingredientes y la otra mitad con otros distintos” cuando creamos los Grupos desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos Nos permite seleccionar cómo cobrar el producto cuando el producto se hace mitad y mitad. Tenemos dos opciones: Cobrar la mitad del precio de cada uno de los productos, o Cobrar el precio más caro de uno de los productos. Además podemos añadir un suplemento por hacer el producto mitad y mitad. En Impresora para los tickets de Local y Domicilio: Podemos elegir la Zona de Cocina por la que se imprimirán los tickets, tanto en Local como de Domicilio. Podemos ver que impresora tiene asignada cada Zona de Cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest En Imagen: Esta opción permite Añadir o Borrar la imagen que aparecerá en la pantalla Realizar un Pedido En Elaboración: Minutos adelanto impresora cocina: Indicaremos en minutos el tiempo que se necesita en cocina para elaborar los productos de esa Familia. De esta manera, el sistema se encargará de lanzar, de forma ordenada, las órdenes de impresión de los tickets de elaboración de los productos de un pedido, según el tiempo de elaboración marcado para cada Familia. Las familias que no necesiten tickets de elaboración, el valor a introducir será 0. Agrupación para mitad y mitad: Se usará para poder producir en mitad y mitad, artículos de distintas familias. Le podemos asignar una letra A,B,C o D, y las familias que tengan la misma letra, se podrán producir juntas en mitad y mitad. En Ingredientes y Porcentaje de reducción de ingredientes: Estos dos apartados estarán activados si hemos marcado la opción “En los artículos se pueden elegir ingredientes” cuando creamos los Grupos desde la pantalla Añadir/Modificar Grupos Número máximo de ingredientes: Anotaremos el número máximo de ingredientes que podrá tener un Artículos de Venta de esa Familia. Número máximo de ingredientes promocionados: Anotaremos el número máximo de ingredientes promocionados que podrá tener un Artículos de Venta de esa Familia. Los porcentajes de reducción de ingredientes irán disminuyendo gradualmente, según el número de ingredientes que tenga el producto. Ya que no pondremos la misma cantidad de un ingrediente en un producto que solo tenga un ingrediente que en un producto que tenga 5 ingredientes. Por lo tanto, lo habitual, sería poner en la primera línea Reducción para 1 ingrediente 100% y después ir disminuyendo un 10% en cada ingrediente adicional que contenga el producto. Esto nos permitirá llevar un control más exacto del stock de los ingredientes. En Opciones de ordenación en pantalla de pedidos y Web: Anotaremos el número en el que queremos que aparezca ordenada la Familia, a la hora de Realizar un Pedido en PizzaGest y en la Web. Por defecto estará anotado el número 50 y si no lo cambiamos y todas las familias tienen el mismo numero de orden, se ordenará alfabéticamente. Además, podemos activar o desactivar la opción “Mostrar esta familia en la página web”, para decidir si queremos que aparezca la familia en la web, En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Ingredientes básicos: Nos permite añadir los ingredientes básicos a esa Familia desde la pantalla Ingredientes Básicos de la Familia Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las Familias en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar la Familia, pulsaremos el botón Grabar. Cancelar nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Cambio precio de artículos de venta Una vez hayamos pulsado el botón Precios dentro de la ventana Artículos de Venta, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí podemos modificar los precios de una gran cantidad de Artículos de Venta en un sólo paso. Primero, debemos elegir si queremos modificar el precio de los artículos de todas las Familias o solo de alguna Familia en concreto. Podemos marcar la opción de Redondear a 0 y 5 céntimos de €, para que no quede ningún precio sin redondear con céntimos sueltos. A continuación, dentro de cada Ámbito (Local, Domicilio, Mesa, Barra, Terraza) dónde deseemos cambiar el precio, podemos elegir entre: No Modificar el precio En porcentaje: Introduciremos en positivo para aumentar el precio o en negativo para disminuir el precio, el tipo de porcentaje en que deseamos cambiar el precio de los Artículos de Venta. Cantidad directa: Introduciremos en positivo para aumentar el precio o en negativo para disminuir el precio, la cantidad directa en Euros en que deseamos cambiar el precio de los Artículos de Venta Una vez hayamos configurado el cambio de precios a los Artículos de Venta seleccionados, pulsaremos en el botón Actualizar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Artículos de Venta Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Artículos de Venta, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos: Código: Introduciremos un código acorde con el nombre del Artículo de Venta, para que sea realmente operativo deberá tener entre 3 y 4 letras. (Por ejemplo PMSI) Nombre Corto: Nombre del producto. (Por ejemplo: Pizza Mediana Siciliana) Precios: Se deberán introducir los precios correspondientes en cada opción disponible (Local, Domicilio, Mesa, Terraza, Barra) Familia: Escogeremos la Familia a la que pertenece el Artículo de Venta. (Por ejemplo Pizzas Medianas) En el apartado Opciones: El artículo se puede vender, viene marcada por defecto, pero podemos desactivarla si decidimos eliminar este artículo de la carta. Salir en listado preparación artículos, marcaremos esta opción para los artículos que necesiten una preparación previa, como por ejemplo las ensaladas. Debemos seleccionarla si se quiere que el artículo aparezca en el informe de preparación de artículos de venta, disponible desde la pantalla Informes de Preparación de Artículos de venta Personalizar el número máximo de ingredientes, permite indicar un número máximo de ingredientes diferente al que tiene la Familia cuando la configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Familias, ya sean más o menos. Personalizar el número de ingredientes promocionados, podemos indicar el número de ingredientes que se pueden promocionar en el Artículo de Venta si es diferente al que tiene la Familia cuando la configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Familias, ya sean más o menos. No puede ser mitad y mitad, la seleccionaremos en el caso de que ese artículo no pueda ser mitad y mitad (por ejemplo: una pizza calzone). Se debe elegir una salsa, obliga a escoger una salsa para el artículo. El artículo base equivale a un artículo de este número de ingredientes, debemos especificar la equivalencia en ingredientes para el cálculo de las Ofertas. Es decir, si en la Receta del artículo de venta especificamos los ingredientes como seleccionables o no obligatorios (el cliente puede quitar o cambiar un ingrediente por otro descontando el precio o cambiándolo por el del nuevo ingrediente respectivamente) pondremos un 0. En caso de que en la Receta del artículo de venta especifiquemos los ingredientes como obligatorios (si el cliente no quiere un ingrediente en concreto no se le pone pero sí se le cobra) indicaremos aquí el número de ingredientes adicionales que incluye el artículo respecto al artículo base de la familia. En nuestro ejemplo sería 1 ya que la Pizza Mediana Calabrese lleva, además de los ingredientes de la base (masa, mozzarella y salsa de tomate), salchicha picante. Orden del artículo en la pantalla de captura y web, indicamos el orden en el que queramos que salga el articulo en la pantalla de Pedidos y en la web. Puntos/importancia del artículo para obtener la comisión de venta, si queremos que el artículo tenga más importancia de venta frente a otros, le pondremos un número mayor. De esta forma indicamos que tiene más comisión su venta. Calorías, indicaremos cuántas calorías tiene este artículo y los ingredientes que aparezcan como Obligados en la receta, sin contar las calorias que vengan configuradas desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia de los ingredientes Seleccionables de la receta. Número de porciones, indicamos el número de porciones que se necesitan para un determinado número de personas (en el catering). Seleccionaremos el Tipo de control de stock que queremos aplicar, por ejemplo al Artículo de venta Pizza Mediana Calabrese. La aplicación nos permite dos opciones excluyentes entre si: La Primera, Bloquear si el stock queda por debajo de 0, si marcamos esta opción estaremos obligados a llevar al día el stock de estos productos ya que si este se agota, el programa no nos dejará vender el artículo en cuestión hasta que no le incrementemos dicho stock a partir de un albarán de compra o por medio de un inventario si el artículo es crítico, de lo contrario si que deja. La Segunda. No bloquear, permite vender artículos aunque el stock sea en negativo. Pasamos al apartado de Descripción Web, nos permite introducir una descripción del artículo, que saldrá en la web y en la pantalla de pedidos en el respectivo artículo. A cada artículo podemos ponerle una foto en el apartado Imagen, que será la que se verá en la pantalla de Pedidos. Otras opciones que podemos ponerle al artículo es en qué ámbito se va a vender. Podemos indicar dónde podemos venderlo en Ámbito y Origen donde se puede vender. En Ámbito podemos elegir: Local: Se podrá vender en el local o tienda donde se realice el pedido. Domicilio: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido a domicilio. Recoger: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido a recoger en el local o tienda. Llevar: El artículo de venta se podrá incluir en un pedido para llevar. Catering: Podremos incluir en el artículo de venta en algún Catering o celebración especial. Empleado: El artículo de venta podrá ser incluido en un pedido que realice un empleado. En Origen podemos elegir: Tienda: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice en la tienda. Web: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice desde la web. Call Center: El artículo de venta se podrá solicitar en un pedido que se realice desde un Call Center. Kiosko: Se podrá incluir el artículo de venta en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda. Hunger: El artículo de venta se podrá solicitar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat. Tabet: Se podrá incluir el artículo de venta cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local. Por cada Artículo de Venta, podemos elegir la Zona de Cocina por la que saldrá el ticket, tanto en Local como de Domicilio. Lo indicamos en Impresora para los tickets de LOCAL y en Impresora para los tickets de DOMICILIO. Podemos elegir la Zona de Cocina, Ninguna o la Impresora de la Familia que configuremos en la pantalla Añadir/Modificar Familias. Podemos ver que impresora tiene asignada cada Zona de Cocina desde el Servicio de Impresión PizzaGest En el apartado de Destacar indicamos características que puede tener el artículo (picante, nuevo, sin gluten, vegetal y vegano). En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Receta: Podemos crear una receta para un Artículo de Venta desde la pantalla Receta Idiomas: Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Artículos de Venta en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Alérgenos: Podemos activar los alérgenos correspondiente de cada Artículos de Venta desde la ventana Alérgenos Una vez cumplimentados estos datos, podemos pulsar en el botón de Grabar y ya tendríamos insertado en el sistema el Artículo de Venta. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Ofertas Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Ofertas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver que la pantalla esta dividida en tres pestañas: Dentro de la primera pestaña Datos de la oferta: En primer lugar, se debe elegir que Tipo de oferta deseamos realizar, se pueden introducir Ofertas de distinto tipo: Pack: Deben estar todas las líneas del Detalle de la Oferta, para que se aplique la Oferta. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería, de Lunes a Jueves, cada 2 pizzas, una al 50%. Pack múltiple: Cada línea del Detalle de la Oferta, es una oferta independiente. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería, un 50% de descuento para los trabajadores. Menú a precio cerrado: Cuando queremos establecer un Menú concreto con varios Artículos a un precio cerrado. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería ofrecer 10 pizzas por 80 euros. Regalo por precio superior a: Cuando ofrecemos un regalo, cuando la cuenta supera un determinado precio. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería regalar una bebida por una compra superior a 20 euros. Descuento directo: Cuando ofrecemos un descuento de una cantidad concreta del total de la cuenta. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería descontar 5 euros del total de la cuenta por ser Black Friday. Descuento en %: Cuando ofrecemos un descuento en porcentaje del total de la cuenta. Un ejemplo de este tipo de Oferta sería aplicar un 50% de descuento en el día del cumpleaños del cliente. A continuación deberemos introuducir un Código y una Descripción (que será el que aparecerá impreso en el ticket del cliente) Además podemos configurar el Nivel de acceso requerido para usar la oferta. En caso de que se disponga de página web se podrá configurar la oferta para que aparezca dentro de los productos de venta desde la web. En datos de la página web se tendrán que rellenar los campos: Orden: Anotaremos el número en que queremos que aparezca ordenado en la web la oferta, en el apartado Promociones. Códigos promocionales: Introduciremos códigos separados por ; que los clientes podrán usar desde la web para beneficiarse de alguna oferta. Hay que tener en cuenta que para que la oferta con código promocional funcione en la web tienen que marcarse las opciones “La oferta debe elegirse” y “La oferta es oculta en la web” en la pestaña Opciones y filtros de la oferta Descripción web: Escribiremos el nombre con el que deseamos que aparezca en la web la oferta. En la segunda pestaña Ámbito y vigencia de la oferta: En primer lugar elegiremos las Fechas de validez de la oferta con la ayuda del calendario. Si vamos a configurar una oferta que deseamos que sea indefinida, elegiremos una fecha de validez de larga duración. Otras opciones que podemos ponerle a la oferta, es en qué Ámbito y desde que Origen va a ser posible aplicar la oferta. En Ámbito podemos elegir: Local: Se podrá aplicar la oferta en el local o tienda donde se realice el pedido. Domicilio: Se podrá aplicar la oferta en un pedido a domicilio. Recoger: Se podrá aplicar la oferta en un pedido a recoger en el local o tienda. Llevar: La oferta se podrá aplicar en un pedido para llevar. Catering: Podremos aplicar la oferta en algún Catering o celebración especial. Empleado: La oferta se podrá aplicar en un pedido que realice un empleado. En Origen podemos elegir: Tienda: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice en la tienda. Web: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice desde la web. Call Center: La oferta se podrá aplicar en un pedido que se realice desde un Call Center. Kiosko: Se podrá aplicar la oferta en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda. Hunger: La oferta se podrá aplicar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat. Tabet: Se podrá aplicar la oferta cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local. Además podemos elegir los días de la semana de vigencia, en que se puede aplicar la oferta, incluso días festivos y vísperas. Los días festivos los configuraremos desde la pantalla Calendario de Días Festivos También podemos restringir el horario de aplicación de la oferta, hasta en 2 franjas horarias. En la tercera pestaña Opciones y filtros de la oferta: Tenemos las siguientes opciones: En un pedido solamente se puede aplicar una vez la oferta: Marcaremos esta opción si queremos que aunque en un mismo pedido se pueda aplicar la oferta varias veces por la cantidad de productos solicitados, solo se pueda aplicar la oferta una vez. En un pedido no se pueden acumular con mas ofertas marcadas: Esta opción servirá cuando queremos que varias ofertas sean incompatibles entre si y aunque se apliquen a los mismos productos, y haya opción de aplicar varias ofertas por la cantidad de productos solicitados, solo se pueda aplicar una oferta para todos los productos. La oferta se aplica cada cierto numero de pedidos: La oferta se aplicará cuando un mismo cliente haga un determinado número de pedidos que anotaremos manualmente. Tenemos la opción de resetear el número de pedidos del cliente para que empiece de 0. Esta opción solo se podrá aplicar para una oferta. La oferta debe elegirse: Esta opción la marcaremos cuando no deseemos que la oferta se aplique automáticamente y tengamos que elegir la oferta manualmente desde la pantalla Ofertas aplicables Debe aparecer en la liquidación del repartidor: Marcaremos esta opción cuando se trate de una oferta con cupones o tarjetas de descuento, y en la que el motorista tendrá que entregar los cupones o tarjetas del cliente al realizar la liquidación. Solo se puede aplicar una vez por cliente: Esta opción será útil para las ofertas en las que solo se aplicarán una vez a cada cliente, por ejemplo por ser la primera vez que hace una compra. La oferta es oculta en la web: Marcaremos esta opción para las ofertas que no deseamos que aparezcan en la web. En la web se aplica mediante un asistente de ofertas: Esta opción la marcaremos cuando queremos que la oferta se aplique mediante un asistente de ofertas en la web. Cobrar ingredientes adicionales: Marcaremos esta opción para los ofertas que queremos que se apliquen a productos que superen el número de ingredientes configurados en una oferta y se cobren los ingredientes adicionales. Intentar aplicar primero los productos más baratos: Ordena los productos de más baratos a más caros, ya que PizzaGest por defecto, ordena los productos del más caro al más barato para intentar aplicar la oferta. Mostrar en la página de inicio de la web: Marcaremos esta opción cuando deseemos que la oferta aparezca en la página de inicio de la página web. Podemos configurar los siguientes filtros: Puntos cliente necesarios para aplicar: Aquí podemos anotar el número mínimo de puntos que debe tener un cliente para que se le aplique una oferta. Los puntos de los clientes los podemos consultar desde la pantalla Añadir/Modificar clientes y se acumularán dependiendo de como lo hayamos configurado en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Importe mínimo de pedido para aplicar: En este campo anotaremos la cantidad mínima que debe tener el pedido, para que se le pueda aplicar la oferta. Para finalizar, tenemos que definir el detalle de la oferta, es decir, en qué consistirá la oferta, en el apartado de Líneas de detalle de la oferta mediante la ayuda de un asistente. Es importante saber que PizzaGest ordena los productos del más caro al más barato para intentar aplicar las ofertas, por lo tanto deberíamos incluir las líneas de detalle de la oferta, de forma que vayan ordenadas primero las que vayan asociadas al producto más caro. Para activar este Asistente de elección de artículos, hay que pulsar en el botón de Añadir o Modificar o hacer doble clic, sobre una línea en blanco del apartado Líneas de detalle de la oferta (si esa línea estuviera cumplimentada permitiría su modificación). Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las ofertas en otros idiomas, para usarlas luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar la oferta, pulsaremos en el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio Ofertas aplicables Una vez hayamos pulsado en Cobrar desde la pantalla Realizar Pedido o Pedidos nos aparecerá la siguiente pantalla: A primera vista, podemos ver el Precio total que se le va a cobrar al cliente, el Ahorro en caso de que se le esté aplicando alguna Oferta, las Ofertas aplicadas y las Posibles ofertas pidiendo algún producto más. En la parte derecha de la pantalla, tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Cobrar o Finalizar: Procederemos a cobrar el pedido a través de la pantalla Cobrar Pedidos. En caso de que se trate de un pedido a Domicilio o Recoger, esta opción aparecerá con el nombre Finalizar y cobraremos el pedido desde la ventana Total Pedido a Domicilio. Además, si se trata de un pedido a domicilio y tenemos configurado un precio mínimo por pedido a domicilio, desde la pantalla Añadir/Modificar Zonas nos aparecerá un mensaje avisándonos, en caso de que el pedido no llega al mínimo establecido. Elegir oferta: Si pulsamos este botón aparecera la siguiente pantalla: Aquí aparecerán todas las ofertas que se pueden aplicar. Elegiremos las que el cliente desee, seleccionando la oferta y pulsando el botón +, y podemos quitarlas con el botón - Hay que tener en cuenta que las ofertas se aplicarán automáticamente si no tenemos activada la opción La oferta debe elegirse, en la pestaña Opciones y filtros de la oferta de la pantalla Añadir/Modificar Ofertas Además, siempre podemos pulsar el botón Recalcular, que calculará el precio más bajo posible para el cliente, aplicando todas las ofertas posibles. Oferta restringida: Dependiendo del nivel de accceso requerido para usar la oferta que hayamos configurado en Añadir/Modificar Ofertas, a cada empleado le aparecerán las ofertas que puede aplicar, y en caso de que quiera aplicar una oferta que necesite un nivel de acceso superior, deberá identificarse en el sistema para poder aplicarla. Cupón: Si el cliente dispone de un cupón de descuento, anotaremos el código del cupón y se aplicará el descuento. Se trata de un cupón de un solo uso que se validará vía online para saber que no se ha usado ya, por lo que es necesario disponer de los pedidos online integrados en PizzaGest. Código Oferta: Si no nos aparece alguna oferta que deseamos aplicar y conocemos el código de la Oferta, podemos buscarla mediante el Código y aplicarla. Descuento: Si disponemos del nivel de acceso requerido y previa identificación, podremos crear un Descuento al total del pedido, anotando el motivo del descuento y el importe del descuento en efectivo o en porcentaje. Cobrar separado: Nos permite cobrar el Ticket por separado, eligiendo los productos en distintos tickets. Cancelar: Nos permite salir de la pantalla, sin efectuar ningún cambio. Informes Consumo Recetas de Artículos de Venta Una vez hayamos pulsado el botón Receta desde la pantalla Artículos de Venta o desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aqui podemos ver que la pantalla esta dividida en dos mitades, en la parte superior aparecen todos los Ingredientes básicos existentes que están dados de alta en el sistema. Y en la parte inferior, los ingredientes seleccionados, como ingredientes que forman parte de la Receta. Para convertir, un Ingredientes básico en un ingrediente de la Receta del Artículos de Venta. Primero, habrá que seleccionarlo, haciendo clic sobre el ingrediente básico y después dar al botón Añadir y una vez añadido podemos modificar el ingrediente de la Receta, seleccionando el ingrediente y pulsando en Modificar Es muy importante recordar, que para añadir un Ingredientes básico a una Receta, éste Ingrediente deberá de haberse añadido previamente en los Ingredientes Básicos de la Familia, con excepción de los Ingredientes que se seleccionen desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta como Ingrediente Obligado (que son productos que el cliente no puede variar). En caso contrario, al intentar Grabar la Receta, nos aparecerá un mensaje de error, como el que puede ver a continuación: Además de los botones Añadir/Modificar o Borrar Ingredientes en una Receta, disponemos del botón Copiar desde…, que nos permite copiar la receta de cualquier Artículo de Venta que pertenezca a la misma Familia del Artículo al que queremos poner la receta, desde la pantalla Copiar Recetas Una vez hayamos añadido todos los Ingredientes básico a la Receta del Artículo de Venta pulsaremos en el botón de Grabar y ya tendremos definida e introducida en el sistema la Receta del Artículo de Venta. Agrupación de Ingredientes Una agrupación de ingredientes se compone de ingredientes que tienen las mismas propiedades, y se pueden agrupar para que visualmente al Realizar un Pedido se puedan ver los ingredientes de forma más ordenada. Por ejemplo podemos hacer agrupaciones de Masas, Quesos Pizzas, Toppings Pizzas, Salsas, etc. Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Agrupación de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de una Agrupación de Ingredientes, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la Agrupación de Ingredientes y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la Agrupación de Ingredientes, podemos volver a ver todas las Agrupaciones de Ingredientes, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las agrupaciones de ingredientes que tenemos creadas. Todos los detalles que aparecen en la lista de agrupaciones de ingredientes se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes Para Añadir/Modificar o Borrar Agrupaciones de Ingredientes debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las Agrupaciones de Ingredientes que tengamos seleccionada en pantalla. Añadir/Modificar Agrupación de Ingredientes Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir o Modificar dentro de la pantalla Agrupaciones de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí tenemos que rellenar los siguientes datos: Código: Se generará automáticamente, dependiendo del número de agrupaciones existentes. Orden: Podemos ordenar las agrupaciones cronológicamente, para que aparezcan en el orden que deseemos al Realizar un Pedido Descripción: Escribiremos el nombre de la agrupación que nos facilite identificarla, para escoger la agrupación que corresponda desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia Web: Será el nombre de la agrupación de Ingredientes que aparecerá a la hora de Realizar un Pedido y en la Web. Se recomienda que utilicemos un nombre corto (Por ejemplo para la Agrupación Salsas Pizza, escribir Salsas) A continuación, indicaremos el número de Ingredientes Mínimo, Máximo y Promocionados de la Agrupación de Ingredientes. También tenemos la opción de Añadir una Imagen para cada Agrupación de Ingredientes, pulsando el botón Añadir. Una vez hayamos terminado de configurar la agrupación de ingredientes, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Observaciones de Elaboración Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Observaciones de Elaboración aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos completar los siguientes campos: Familia: Elegiremos la Familia correspondiente del desplegable. Ya que las observaciones se clasificarán por Familias y podemos añadir todas las observaciones de elaboración que deseemos por cada Familia. Observación de elaboración: Anotaremos el nombre de la observación de elaboración. Hay que tener en cuenta que las observaciones de elaboración se imprimirán en el ticket de cocina, por lo tanto el nombre que debemos poner debe ser claro para facilitar el trabajo al personal de Cocina. Por ejemplo la carne “Al punto” o el café “De sobre”. Una vez hayamos terminado de configurar la observación de elaboración, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Fichas Prácticas PizzaGest: Copiar Recetas Una vez hayamos pulsado el botón Copiar desde… desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta función sirve para facilitarnos la tarea de introducción de Recetas. Solo habrá que seleccionar del desplegable, que aparece en esta pantalla, el Artículos de Venta cuya receta se quiera copiar. Y a continuación, pulsar el botón Aceptar. Una forma cómoda y rápida de dar de alta las recetas es comenzar por los Artículos de Venta básicos, los más simples, por ejemplo la Pizza Mediana Base. Una vez creado este Artículo, y cada vez que creamos uno nuevo dentro de la misma Familia, copiamos primero su receta y así solo tenemos que completar con los ingredientes adicionales. Alérgenos Podemos llegar a esta pantalla desde 2 opciones del Menú: Artículos->Artículos de Ventas->Doble clic sobre el Ingrediente->Alérgenos Artículos->Ingredientes Básicos->Doble clic sobre el Ingrediente->Alérgenos Dependiendo de cada ingrediente o artículo de venta, activaremos el alérgeno correspondiente pulsando encima de cada icono en la siguiente pantalla: Podremos desactivar el alérgeno volviendo a pulsar encima del icono en cuestión, y cuando hayamos terminado deberemos pulsar el boton Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, nos aparecerá una lista con todos los ingredientes que nos suministra el proveedor que hemos seleccionado en la pantalla Añadir/Modificar Albaranes Los ingredientes que nos suministra cada proveedor los configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos En esta lista podemos ver el Código del ingrediente, la Descripción del ingrediente, las Unidades de pedido en las que nos suministra el ingrediente el proveedor, el Precio por el que nos vende el ingrediente este proveedor por unidad de pedido, el tipo de IVA y el Descuento que nos aplica el proveedor. Todos estos datos se configuran desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos En primer lugar, debemos seleccionar el ingrediente que queremos añadir o modificar en el albarán (excepto si disponemos de lector de Código de Barras), y una vez elegido tenemos que completar los siguientes campos: Código Barras: Si disponemos de un lector de código de barras y lo conectamos al ordenador y dejamos el cursor del teclado en este campo, cuando pasemos el lector por el código de barras del ingrediente, se anotará automáticamente el código de barras en este campo y se seleccionará el ingrediente correspondiente de la lista. Hay que tener en cuenta que para que reconozca el ingrediente, tendremos que haber anotado previamente el código de barras del ingrediente desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos. Si marcamos la opción que aparece a la derecha de este campo “opción por defecto”, cada vez que accedamos a esta pantalla el cursor estará situado en este campo. Cantidad: Escribiremos la cantidad en las unidades de pedido que nos suministre el proveedor. Las unidades de pedido del proveedor, las configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Proveedores del Ingrediente Precio: Anotaremos el precio por unidad o total, según aparezca en el albarán y seleccionaremos la opción correspondiente que aparece en la derecha de este campo. (Precio unitario o Precio Total). Descuento: Si el proveedor nos hace algún descuento, anotaremos el descuento en porcentaje o en Euros, y según corresponda marcaremos la opción de porcentaje(%) o Euros(€) Lote: Anotaremos el número de lote que aparece en el albarán. Fecha de fabricación: Introduciremos la fecha de fabricación que aparece en el albarán. Fecha de caducidad: Introduciremos la fecha de caducidad que aparece en el albarán. Almacén: Este campo es exclusivo para los clientes que disponen de una Central y pueden elegir entre varios almacenes. Una vez hayamos terminado de configurar el ingrediente del albarán, pulsaremos el botón Aceptar y se añadirá una nueva línea de detalle en el albarán. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Ingredientes en una Receta Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Recetas de Artículos de Venta aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí tenemos que rellenar los siguientes campos: Elegiremos el Tipo de Ingrediente: Ingrediente seleccionable: puede ser eliminado por el cliente al solicitarnos el Artículos de Venta, y se le podrá descontar el precio de dicho ingrediente al producto final, dependiendo de como lo hayamos configurado desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes Básicos en una Familia Ingrediente obligatorio: Son los ingredientes que no se pueden variar o eliminar como, por ejemplo, la masa de la pizza o la caja para las pizzas a domicilio. El ámbito de validez del ingrediente. Por ejemplo, para la caja de la pizza, el ámbito válido sería Domicilio y Recoger/Llevar. Y para las cuñas, el ámbito válido sería Local. Esta opción solo estará disponible para los ingredientes obligatorios, ya que para los ingredientes seleccionables no es posible discriminar por ámbito. En el campo Cantidad, anotaremos en unidades de uso, la cantidad de producto que vamos a emplear en la elaboración de ese Artículo de Venta. Rendimiento, se refiere al tanto por ciento del Ingrediente que se utiliza (Por ejemplo en 1 kg de pollo, podría ser que sólo se utilizará un 70%, ya que habría un 30% de desperdicio) En la gran mayoría de los casos es el 100% Una vez hayamos terminado de configurar el ingrediente de la receta, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Proveedores del Ingrediente Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Añadir/Modificar Ingredientes básicos, nos aparecerá una pantalla como la que puede ver a continuación: En esta pantalla debemos rellenar los siguientes campos: Proveedor: Elegiremos un proveedor desde la lista desplegable, que vendrá configurada desde la pantalla Proveedores Código Ingrediente: Este código debe coincidir con el código del ingrediente que hemos introducido en la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Unidad de pedido: Es la unidad en la que vendrá detallada el ingrediente en el Albaran del proveedor. Equivalencia: Será la equivalencia entre la unidad de almacén y la unidad de pedido. Precio: Anotaremos el precio que ponga el proveedor a la unidad de pedido. Descuento: Anotaremos el porcentaje del descuento que nos hace el proveedor, en caso de que nos haga algún descuento. Una vez hayamos terminado de configurar el proveedor, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Tipo de Ingredientes Una vez hayamos pulsado en el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Tipo de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que rellenar los siguientes campos: Código: Anotaremos las iniciales del tipo de ingrediente como código. Descripción: Escribiremos el nombre del tipo de ingrediente. Podemos marcar la casilla “No necesita inventario” para los tipos de ingredientes que queremos conocer los gastos que generan en los Albaranes e Informes pero no necesitamos que aparezcan en el Inventario, porque no son de primera necesidad (por ejemplo los productos de limpieza) Además, tenemos que marcar el tipo de ingrediente que corresponda, teniendo en cuenta que solo los tipos de ingredientes: Comida, Bebida y Material auxiliar, podrán formar parte de una Receta Cambiar código del artículo de venta Cambio de impuestos Una vez hayamos pulsado el botón Cambio de impuestos desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla se pueden modificar los impuestos en los ingredientes de compra en un sólo paso. Esto nos sirve para cambiar el impuesto de todos los ingredientes que estén gravados con un tipo de impuesto y queremos cambiarlo a otro distinto. Para realizar el cambio de impuesto, debemos elegir el impuesto anterior de compra y el nuevo impuesto de compra y pulsar el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Cambio de unidades Una vez hayamos pulsado el botón Cambio de unidades desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Nos permite cambiar las unidades de receta del ingrediente básico en todas las Recetas y Familias dónde aparezca el ingrediente. Podemos seleccionar que se haga el cambio en las Recetas de artículos de venta y/o en los Ingredientes básicos de la familia. Anotaremos la nueva unidad de receta, la nueva equivalencia y el factor de conversión a la nueva unidad de receta. Una vez hayamos terminado de configurar el cambio de unidades de receta, pulsaremos el botón Actualizar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Cambio descripción Una vez hayamos pulsado el botón Cambio de descripción desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Nos permite cambiar la descripción del ingrediente seleccionado en todas las Familias que aparezca el ingrediente, escribiendo el nombre de la nueva descripción y pulsando Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Elegir Ingredientes Si seleccionamos un Artículo de venta con el botón izquierdo del ratón desde la pantalla Realizar un Pedido, en caso de que el artículo tenga configurada una receta, nos aparecerá el artículo con los ingredientes que hay en la receta seleccionados, pero tendremos la opción de modificar y añadir ingredientes clasificados por columnas, que serán las Agrupaciones de ingredientes. Nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Si no tocamos nada, los ingredientes que vienen definidos en la Receta aparecerán con una línea de fondo gris si están configurados como Seleccionables. Si queremos añadir un ingrediente pulsaremos encima del ingrediente correspondiente y el ingrediente seleccionado aparecerá con una línea de fondo azul, que significa que es un ingrediente extra. En caso de que quisiéramos poner un ingrediente doble, tendremos que dar doble clic sobre el ingrediente correspondiente, ya sea un ingrediente que venga definido por defecto en la receta o sea un ingrediente extra. Al hacer doble clic, el ingrediente doble tendrá una línea de fondo verde. Por otro lado, si lo que queremos es quitar un ingrediente que viene predefinido en la receta, tendremos que pulsar encima del ingrediente que viene con una línea de fondo gris y este ingrediente aparecerá con una línea de fondo rojo, y ya no se añadirá al artículo. Tenemos que tener en cuenta que en caso de que el ingrediente se haya configurado como Obligatorio en la Receta, aparecerá con una línea de fondo morado y no será posible quitar el ingrediente, ya que para poder quitar un ingrediente tiene que ser Seleccionable. Todos los cambios que vayamos realizando, podrán generar un cambio de precio del articulo, que podemos ver en la parte izquierda inferior de la pantalla. Éste cambio de precio dependerá de como hayamos configurado al Añadir los Ingredientes Básicos en una Familia En caso de que tengamos los Niveles de acceso al sistema y previa identificación, podremos transformar un ingrediente de pago a ingrediente gratuito, pulsando el botón azul del paquete de regalo y a continuación pulsaremos encima del ingrediente o ingredientes que deseemos invitar y éstos aparecerán con una línea de fondo amarillo. Además en la parte inferior izquierda de la pantalla, se activarán los alérgenos correspondientes que hayamos activado en la pantalla Alérgenos Si hay algún artículo de venta que podemos ofrecer al cliente y no figura en la carta, podemos añadirlo como Producto Estrella, para ello debemos elegir en el menú de la derecha la Familia del sistema y nos aparecerá un icono con forma de estrella en la pantalla central. Si pulsamos encima de la estrella, podremos ponerle un nombre y precio al Producto Estrella y se añadirá al pedido (Por ejemplo, huevo frito). Hay que tener en cuenta que para poder usar el Producto Estrella, la persona que realice el pedido tendrá que tener el nivel requerido en la función “Vender artículos del sistema” en la pantalla Definición Niveles de Acceso Si queremos añadir varios artículos iguales, podemos añadir primero solo uno, y después modificar la cantidad, haciendo clic en el número que aparece delante de cada artículo añadido al pedido. Ingrediente No Conforme en Albarán Una vez hayamos pulsado el botón No Conforme desde la pantalla Añadir/Modificar Albaranes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla veremos arriba el ingrediente que hemos seleccionado del albarán, y tenemos que completar los siguientes campos: Tipo: Elegiremos del desplegable la causa por la que clasificamos el ingrediente como No Conforme. Las opciones de este desplegable se configuran desde la pantalla Tipos de Desperdicios Motivo: En este campo podemos anotar un comentario que nos podrá servir en una aclaración posterior, que podemos consultar desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios Cantidad: Anotaremos la cantidad en unidades de pedido, que hayan llegado en mal estado, ya que puede que parte de la mercancía del mismo ingrediente haya llegado bien y otra parte haya llegado en mal estado. Una vez hayamos terminado de configurar el ingrediente como No Conforme, pulsaremos en el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Oferta especial Una vez hayamos pulsado el botón Oferta especial desde la pantalla Clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos asignar una Oferta especial para el siguiente pedido que haga el cliente. Nos aparecerá un aviso que nos lo recordará y el cliente se podrá beneficiar de la oferta aunque la oferta no cumpla con los filtros de ámbito o caducidad. Una vez hayamos introducido la Oferta correspondiente y la fecha de caducidad, pulsaremos en el botón Grabar. También podemos anular la oferta, pulsando el botón Borrar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla, sin hacer ningún cambio. Receta de ingredientes Una vez hayamos pulsado en botón Añadir o Modificar desde la ventana Añadir/Modificar Ingredientes básicos, si el ingrediente tiene Receta, veremos una pantalla como la que puede ver a continuación: Desde aquí seleccionaremos los ingredientes que formarán parte de la receta y elegiremos: Cantidad: Será la cantidad del ingrediente, en unidad de producción. Rendimiento: Se utilizará para los productos que tengan un desperdicio. Por ejemplo a una sandía se le tendrá que descontar la piel, y el rendimiento podría ser un 90%. Nos servirá para descontar del stock la cantidad más el desperdicio. Para los demás ingredientes el rendimiento sería de un 100%. Iremos eligiendo los Ingredientes y pulsando el botón Añadir. Cancelar: Nos permite salir de la pantalla sin realizar ningún cambio. Receta de producción Una vez hayamos elegido la opción Añadir o Modificar desde la pantalla Orden de producción nos aparecerá la pantalla que podemos ver a continuación. Aquí podemos ver todos los Ingredientes Básicos que hayamos añadido desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos con Receta con producción y stock. A continuación, añadiremos la cantidad de Ingredientes a producir en las unidades de producción, anotaremos el Lote y automáticamente se añadirán las fechas de fabricación (la fecha de hoy) y la fecha de caducidad dependiendo de como hayamos configurado los días de caducidad y días de vida útil desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Cuando hayamos terminado de configurar la receta de producción, pulsaremos el botón Aceptar. Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio. Salida de almacén o Salida por mermas Una vez hayamos pulsado el botón Salida del almacén o el botón Salida por mermas desde la pantalla Salidas y Mermas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla veremos la siguiente información: Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que haya realizado la salida de almacén o salida por mermas, es decir, el empleado que en el momento de realizar la salida se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Ingrediente: Aparecerá el nombre del ingrediente que hemos seleccionado previamente en la pantalla Salidas y Mermas Cantidad en unidades de almacén: En este campo anotaremos la cantidad en unidades de almacén, de la salida de almacén o salida por mermas del ingrediente que hemos seleccionado previamente. Cantidad en unidades de receta: En este campo anotaremos la cantidad en unidades de receta, de la salida de almacén o salida por mermas del ingrediente que hemos seleccionado previamente. Causa: En este campo podemos anotar la causa de la salida de almacén o la salida por mermas, para una posible aclaración posterior. Todas las causas que vayamos escribiendo en este campo se irán añadiendo al desplegable, de esta manera si se repite la misma causa, podemos elegirla del desplegable y no tenemos que volverla a escribir. Tipo: En este campo elegiremos del desplegable, el tipo de salida de almacén o salida por mermas. Las opciones que aparecen en este desplegable las podemos configurar desde la pantalla Tipos de Desperdicios Hay que tener en cuenta, que las cantidades que anotemos en unidades de almacén y en unidades de receta, se sumarán a la hora de contabilizar la salida de almacén o salida por mermas. En caso de que nos equivoquemos al realizar una salida de almacén o salida por mermas, tenemos la opción de deshacer esta operación desde la pantalla Deshacer movimientos de almacén Todos los detalles de cualquier salida de almacén o salida por mermas que introduzcamos en el sistema, los podemos consultar desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios Una vez hayamos terminado de configurar la salida de almacén o la salida por mermas, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Sustituir Ingrediente Una vez hayamos pulsado el botón Sustituir ingredientes desde la pantalla Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Nos permite sustituir el nombre de un ingrediente que dejamos de usar por otro en todas las Familias y Recetas. Podemos escribir una descripción distinta si lo deseamos y cambiar la equivalencia entre ambos ingredientes si corresponde, y nos permitirá ver en el Informe de histórico el ingrediente con el nombre antiguo y el nombre actualizado. Una vez hayamos configurado el nombre del nuevo ingrediente, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Ubicaciones Las ubicaciones se usan cuando guardamos un ingrediente en diferentes sitios, y queremos anotar en el Inventario el stock que tenemos de cada ingrediente en cada una de las distintas ubicaciones. Una vez hayamos pulsado el botón Ubicaciones desde la pantalla Ingredientes básicos o desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí, podemos indicar en que ubicación se guardan los ingredientes, y nos aparecerá en el Inventario. Podemos Añadir y Borrar Ubicaciones donde se guarda el ingrediente. Añadir/Modificar Acreedores Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados: Datos del acreedor Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo acreedor. Código Exportación: En caso de que utilicemos una aplicación de exportación de acreedores, anotaremos el código de exportación que nos proporcione la aplicación correspondiente. NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del acreedor, según corresponda. Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del acreedor. Alias: Anotaremos el nombre del acreedor que verán las tiendas, en caso de que no queramos que sepan el nombre legal del acreedor. Además podemos elegir las siguientes opciones: Fecha de alta: Elegiremos la fecha en la que damos de alta al acreedor en el sistema, con la ayuda del calendario. Acreedor utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con este acreedor. Localización del acreedor En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del acreedor. Datos de contacto En este apartado rellenaremos los campos de contacto del acreedor. Persona de contacto En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del acreedor. Observaciones En este campo podemos anotar algún comentario adicional que nos pueda ser útil en alguna consulta posterior. Forma de pago predeterminada Elegiremos la forma de pago correspondiente, desde el desplegable. Las formas de pago las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores Cuenta Contable (SP ContaPlus) Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del acreedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del acreedor desde PizzaGest a SP ContaPlus. Acreedor en GestCont+ Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el acreedor que corresponda, para exportar los datos del acreedor desde PizzaGest a GestCont+. Cuenta Gasto (SP ContaPlus) Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del acreedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del acreedor desde PizzaGest a SP ContaPlus. Una vez hayamos terminado de configurar el acreedor , pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Facturas de Acreedores Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Facturas de Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que completar los siguientes datos: En el apartado Cabecera de la factura Fecha factura: Introduciremos la fecha de la factura del acreedor, con la ayuda del calendario. Número de factura: Anotaremos el número de factura del acreedor. Acreedor: Elegiremos desde el desplegable el alias del acreedor. La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores Forma de pago: Elegiremos desde el desplegable la forma de pago del acreedor. La lista de formas de pago de acreedores la configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores A continuación en el desplegable Concepto, seleccionaremos el Tipo de IVA con el que está cargado el servicio que nos presta ese acreedor e introduciremos en el campo Precio el importe neto de la factura. Y, por último, pulsaremos el botón Añadir línea por cada concepto que deseemos añadir en la factura. Podemos borrar una línea añadida en la lista de Conceptos, seleccionando la línea correspondiente y pulsando el botón Borrar. En el apartado Total, situado en la parte de abajo, iremos viendo como se suman los precios de cada Tipo de IVA a la Base Imponible correspondiente a cada IVA. En la última columna veremos el Total Neto, el Total de IVA y el Total de la Factura. Una vez hayamos terminado de configurar la factura del acreedor, pulsaremos el botón Grabar. Añadir Pedido a Proveedor Una vez hayamos pulsado el botón Añadir desde la pantalla Pedidos a Proveedores, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos dos opciones para realizar un pedido a un proveedor, mediante los dos botones que nos aparecen en la parte de arriba a la derecha: Sugerencia de pedido: Si pulsamos este botón, obtendremos una sugerencia de pedido a un proveedor que nos calculará el sistema, basándose en unos datos que deberemos completar en esta pantalla. La sugerencia de pedido, nos indicará el pedido teórico que deberíamos solicitar y tendremos la opción de aceptar esta sugerencia o modificarla en el campo pedido real desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor Pedido Manual: Si pulsamos este botón, el sistema no nos hará ninguna sugerencia de pedido, y seremos nosotros quien tendremos que rellenar manualmente el pedido al proveedor desde la pantalla Previsión de Pedido a Proveedor Independientemente de la opción que vayamos a escoger para realizar el pedido al proveedor, deberán estar rellenados siempre los siguientes campos: Proveedor: Elegiremos del desplegable el Proveedor al que vamos a realizar el pedido. Hay que tener en cuenta que solo nos dejará elegir proveedores que tengan asignado algún ingrediente, por lo tanto primero debemos asignar los proveedores de cada ingrediente desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Responsable: Este campo se completará automáticamente. Aparecerá el nombre del empleado que se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Además de los dos campos anteriores, si queremos que el sistema nos haga una sugerencia de pedido, tendremos que completar también la siguiente información: Margen (+/-): Este campo es opcional. En este campo podemos anotar en positivo o con signo negativo(-) un margen mayor o menor de cantidad de suministros que queremos pedir, respecto al calculo que va a realizar el sistema con la información que le vamos a suministrar. Por ejemplo, si viene un período de tiempo que pensamos que vamos a obtener más ventas por algún evento o festividad, podemos anotar un margen positivo. Fecha recepción: Anotaremos la fecha en la que teóricamente tenemos que recibir la mercancía. Próxima recepción: Anotaremos la fecha siguiente, en la que volverá el proveedor a traernos mas suministros. Una vez hayamos completado esta información, veremos como en el apartado Obtención de los consumos previstos en la columna Día, aparecen todos los días desde la fecha en que vayamos a realizar el pedido hasta la fecha de la próxima recepción. A continuación, por cada día que aparezca en la lista, tendremos que añadir uno o más días, en los que el sistema se basará para calcular la previsión de consumo que vamos a tener por cada día. Lo más lógico es añadir por cada día el mismo día de la semana anterior o varios mismos días de la semana, de semanas anteriores, siempre que no haya ningún evento o festividad que pensemos que pueda modificar la previsión de consumo. El sistema tomará en cuenta los días que hayamos añadido para la previsión del consumo, la fecha en que se realiza el pedido, la fecha de recepción teórica de la mercancía, la fecha siguiente de la próxima recepción y un posible margen positivo o negativo, para calcular la sugerencia de pedido. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Proveedores Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Proveedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados: Datos del proveedor Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo proveedor. Código Exportación: En caso de que utilicemos una aplicación de exportación de proveedores, anotaremos el código de exportación que nos proporcione la aplicación correspondiente. NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del proveedor, según corresponda. Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del proveedor. Alias: Anotaremos el nombre del proveedor que verán las tiendas, en caso de que no queramos que sepan el nombre legal del proveedor. Además podemos marcar las siguientes opciones: Proveedor utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con este proveedor. Pedido obligatorio: Si marcamos esta opción, el sistema no nos permitirá realizar un Albarán si no hemos hecho un Pedido al proveedor previamente. Pedido por central: Se usa para empresas que dispongan de una Central y varias tiendas. Cuando realicemos un Pedido al proveedor se enviará a la Central y desde allí ya se realizará un pedido conjunto para todas la tiendas. Modificar precio en albaranes: Marcaremos esta opción, cuando el precio de todos los ingredientes que nos suministra este proveedor no este pactado, y se pueda modificar cuando realicemos un Albarán Localización del proveedor En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del proveedor. Datos de contacto En este apartado rellenaremos los campos de contacto del proveedor. Persona de contacto En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del proveedor. Formas de pago y descuentos Elegiremos primero la forma de pago: Las formas de pago las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores % Descuento pronto pago: En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán % Descuento volumen (Rapel): En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán Datos bancarios En este apartado rellenaremos los campos de los datos bancarios del proveedor. Cuenta Contable (SP ContaPlus) Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del proveedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a SP ContaPlus. Proveedor en GestCont+ Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el proveedor que corresponda, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a GestCont+. Número de registro sanitario Anotaremos éste número si nos lo facilita el proveedor, para tener la máxima información posible del proveedor. Observaciones En este campo podemos anotar algún comentario adicional que nos pueda ser útil en alguna consulta posterior. Una vez hayamos terminado de configurar el proveedor, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Albaranes Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Albaranes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que completar los siguientes datos: En el apartado Cabecera del albarán Fecha efectiva de entrada en el almacén: Será la fecha en la que almacenamos la mercancía y queremos que empiece a contar a efectos del control del stock. Fecha albarán: Anotaremos la fecha que conste en el albarán del proveedor. Proveedor: Elegiremos del desplegable, uno de los proveedores disponibles. Los proveedores los configuraremos desde la pantalla Proveedores. Hay que tener en cuenta que solo nos dejará elegir proveedores que tengan asignado algún ingrediente, por lo tanto primero debemos asignar los proveedores de cada ingrediente desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Albarán del proveedor: Anotaremos el número que conste en el albarán del proveedor. Forma de pago: Elegiremos del desplegable, una de las formas de pago disponibles. Las formas de pago a los proveedores las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores Número entrada diaria: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más albaranes en el mismo día. A continuación, podemos rellenar el albarán con la ayuda de los botones que aparecen en la parte derecha: Añadir: Nos permite añadir una línea de detalle en el albarán desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes Modificar: Nos permite modificar una línea de detalle del albarán previamente seleccionada, desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes en Albaranes Borrar: Nos permite eliminar una línea del albarán previamente seleccionada. Conforme vayamos añadiendo, modificando o borrando líneas de detalle del albarán, veremos como se va actualizando la información en la parte de abajo, dónde aparecerán en varias columnas la suma de las bases imponibles y a la derecha el Tipo de IVA que se aplica a cada base imponible y la suma de la cantidad en concepto de IVA que se va añadir al albarán, agrupado por cada tipo de IVA. En el apartado Totales, veremos la suma total de todas las bases imponibles, la suma de todas la cantidades en concepto de IVA y la cantidad total del albarán. Además tenemos la opción de añadir dos tipos de descuento, que se aplicarán al total del albarán. Un descuento por volumen y otro por pronto pago, en los dos casos tendríamos que anotar en porcentaje el tipo de descuento que nos aplica el proveedor en el albarán. Desde el botón No Conforme: Si ya hemos pagado el albarán y nos llega alguna mercancía en mal estado, podemos dejar constancia en el albarán que no estamos conforme y además esta mercancía a efectos de control del stock se descontará. Para realizar esta operación, debemos seleccionar la línea de detalle del albarán donde aparece el ingrediente que corresponda y pulsar el botón No Conforme y accederemos a la pantalla Ingrediente No Conforme en Albarán. Una vez hayamos clasificado el ingrediente como No Conforme, aparecerá en el apartado de abajo No Conformidad y podremos modificar o Borrar los ingredientes que aparezcan en este apartado con los Botones Modificar o Borrar. Todos los detalles de cualquier ingrediente que hayamos clasificado como No Conforme, los podemos consultar desde la pantalla Informes de Salidas, Mermas y Desperdicios Una vez hayamos terminado de configurar el albarán, para que se inserte o se modifique el albarán en el sistema, pulsaremos el botón Entrar albarán o Guardar cambios, según corresponda. Añadir/Modificar Conceptos de Gastos Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar dentro de la ventana Conceptos de Gastos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos completar los siguientes campos: Concepto: En este campo anotaremos la descripción del concepto de gasto. Cuenta contable: Anotaremos la cuenta contable si queremos exportar el concepto del gasto a la aplicación GesCont+ A continuación, elegiremos si queremos que se imprima un recibo cuando insertemos una operación de gasto desde la pantalla Gastos y Arqueos de Caja Una vez hayamos terminado de configurar el concepto de gasto, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Formas de pago a Proveedores y Acreedores Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos: Forma de pago: Anotaremos el nombre de la forma de pago. Utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con esta forma de pago. Cuenta Contable SP Contaplus: Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del proveedor o acreedor que nos facilita esta aplicación, para exportar la forma de pago desde PizzaGest a SP ContaPlus. Integración con GestCont+: Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el proveedor o acreedor que corresponda, para exportar la forma de pago desde PizzaGest a GestCont+. Una vez hayamos terminado de configurar la forma de pago del proveedor o acreedor, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio. Previsión de Pedido a Proveedor Podemos acceder a esta pantalla, desde distintas opciones dentro de PizzaGest: -Pulsando el botón Sugerencia de pedido o el botón Pedido Manual desde la pantalla Añadir Pedido a Proveedor -Pulsando el botón Modificar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores -Pulsando el botón Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores Independientemente de la forma en la que hayamos accedido a esta pantalla, veremos una pantalla como la que aparece a continuación: En esta pantalla veremos la siguiente información: En el apartado Datos Responsable: Aparecerá el nombre del empleado que se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas Proveedor: Aparecerá el nombre del proveedor que hayamos elegido en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor Número de pedido: Este número se completará automáticamente y se incrementará, a medida que vayamos añadiendo más pedidos a proveedores en el mismo día. % Margen: Aparecerá el margen de diferencia para calcular la sugerencia de pedido, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor Fecha recepción: Aparecerá la fecha de recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. El sistema solo nos dejará cambiar esta fecha si hemos accedido a esta pantalla pulsando el botón Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores Próxima recepción: Aparecerá la fecha de la próxima recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. El sistema solo nos dejará cambiar esta fecha si hemos accedido a esta pantalla pulsando el botón Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores A continuación en el cuadro de abajo, veremos las siguientes columnas: Producto: En esta columna aparecerán los productos que nos suministre el proveedor que hayamos elegido en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor. En caso de que hayamos accedido a esta pantalla pulsando el botón Modificar o Duplicar, desde la pantalla Pedidos a Proveedores, solo nos aparecerán los productos del pedido que hemos entrado a modificar o duplicar. Stock: En esta columna aparecerá el stock de cada producto, que calcula el sistema respecto a las unidades de almacén, y las convertirá en unidades de pedido. Unidades: En esta columna, aparecerán las unidades de pedido, en la que vendrá detallado el ingrediente y en las que solicitaremos los suministros al proveedor. Entradas: En esta columna, aparecerán las entradas de suministros que vamos a recibir desde la fecha en que realizamos el pedido, hasta la fecha de la próxima recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor Consumo: Si hemos hecho el pedido al proveedor con la opción Sugerencia de pedido, en esta columna aparecerá el consumo previsto de cada producto desde la fecha en que realizamos el pedido, hasta la fecha de la próxima recepción, que hayamos anotado en la pantalla Añadir Pedido a Proveedor Pedido teórico: Si hemos hecho el pedido al proveedor con la opción Sugerencia de pedido, el sistema nos indicará la cantidad de suministros en unidades de pedido, de este producto que tenemos que solicitar al proveedor. En caso de que hayamos hecho el pedido con la opción Pedido manual esta columna tendrá todos los valores a 0. Pedido real: Si hemos hecho el pedido al proveedor con la opción Sugerencia de pedido, esta columna tendrá los mismos valores que la columna pedido teórico, aunque si lo deseamos podremos cambiar la cantidad que el sistema nos sugiere por otra distinta. En caso de que hayamos hecho el pedido con la opción Pedido manual esta columna tendrá todos los valores a 0 y tendremos que insertar nosotros manualmente, la cantidad en unidades de pedido, que queremos solicitar de cada ingrediente. Una vez hayamos terminado de realizar el pedido, modificando o anotando la cantidad que queremos solicitar de cada ingrediente que deseemos, en la columna pedido real, pulsaremos el botón Aceptar, y se modificará o generará un nuevo pedido al proveedor que aparecerá en la pantalla Pedidos a Proveedores El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Realizar una factura Una vez hayamos pulsado el botón Realizar factura desde la pantalla Consultar Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Si no tenemos a ningún cliente asociado al pedido, podemos hacer clic encima del apartado Cliente y aparecerá la pantalla de Buscar clientes. Desde esta pantalla, si el cliente de la factura ya existe lo seleccionaremos y pulsaremos el botón Seleccionar en caso contrario pulsaremos en Nuevo cliente y añadiremos al cliente desde la pantalla Añadir/Modificar clientes. Hay que tener en cuenta, que los datos que aparecerán en el membrete de la factura serán los que aparezcan en la pestaña Más datos de la pantalla Añadir/Modificar clientes Además podemos modificar la descripción de la factura, añadiendo, borrando o modificando cualquier cosa, directamente desde el apartado Detalle de la factura. Una vez tengamos cumplimentada la factura, tenemos varios botones en la parte derecha que nos permiten realizar distintas funciones: Grabar: Guardara la factura y quedará registrada para que podamos acceder a ella desde la pantalla Facturas a Clientes Imprimir en factura: Imprimirá la factura en tamaño de folio normal, además también quedará registrada en la pantalla Facturas a Clientes Imprimir en ticket: Imprimirá la factura en tamaño de ticket de cliente, además también quedará registrada en la pantalla Facturas a Clientes El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio. Callejero 22 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Callejeros Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Callejeros aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, veremos la lista de callejeros que tenemos insertados en el sistema. Por normal general, solo habrá insertado un callejero y vendrá incorporado con la instalación de PizzaGest. El Callejero que viene incorporado en la instalación, proviene del Instituto Nacional de Estadística. Cada callejero tendrá definidas unas Áreas que se asociarán con el callejero desde la pantalla Añadir/Modificar Áreas Para Añadir/Modificar o Borrar callejeros, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Hay que tener en cuenta que esta pantalla es informativa, por lo que no deberíamos modificar ningún dato de los callejeros. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de todos los callejeros que tenemos creados. Áreas Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Áreas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del área, desde la línea superior, escribiendo el código del área y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del área, podemos volver a ver todas las áreas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las áreas creadas, en la que aparecerán todos los detalles del área que hayamos escrito al Añadir/Modificar un área. Hay que tener en cuenta que podemos elegir el Callejero del desplegable situado en la parte derecha superior, y dependiendo de que callejero esté seleccionado aparecerán las áreas correspondientes. Normalmente por cada callejero tendremos creadas dos áreas, una área de reparto dónde realizamos los pedidos a domicilio y otra que será el área fuera de reparto de los pedidos a domicilio. En caso de que un cliente llame para hacer un pedido a domicilio y la calle pertenezca al área fuera de reparto, nos aparecerá un mensaje en la pantalla Añadir/Modificar clientes avisándonos de que la calle esta fuera del área de reparto, aunque si lo deseamos podemos ignorar este mensaje y realizar el pedido a domicilio. En caso de que tengamos varias tiendas que compartan el mismo callejero, habrá una área de reparto para cada tienda y una área fuera de reparto común a todas las tiendas. En caso de que un cliente llame para hacer un pedido a domicilio y la calle pertenezca al área de reparto de otra de las tiendas, nos aparecerá un mensaje en la pantalla Añadir/Modificar clientes avisándonos de que el cliente tendrá que llamar a la otra tienda para que le hagamos el pedido a domicilio. Cada área tendrá definidas unas Zonas que se asociarán con el área desde la pantalla Añadir/Modificar Zonas En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar áreas. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de áreas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Zonas Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Zonas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la zona, desde la línea superior. Para ello debemos elegir primero el Callejero, el Área, y posteriormente escribir el nombre de la zona y pulsar el botón Buscar. Si no escribimos nada en el campo Zona, nos aparecerán todas las zonas del Callejero y Área que hayamos seleccionado. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la zona, podemos volver a ver todas las zonas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las zonas creadas en el Callejero y Área seleccionada, en la que aparecerán todos los detalles de la zona que hayamos configurado al Añadir/Modificar una zona. Cada zona tendrá definidas unas Calles que se asociarán con la zona desde la pantalla Añadir/Modificar Calles En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar zonas. Borrar: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos borrar la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos borrar la zona, el sistema nos permitirá eliminarla siempre que no exista ninguna calle creada en la zona seleccionada. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de zonas que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Borrar Calles: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos borrar todas las Calles que pertenecen a la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos borrar las calles, el sistema nos permitirá eliminarlas siempre que no exista ningún cliente dado de alta en alguna de las calles que integran la zona. Inhabilitar: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos inhabilitar todas las Calles que pertenecen a la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos inhabilitar las calles, el sistema inhabilitará todas las calles que integren la zona seleccionada. Se podrá comprobar en cada calle, desde la pantalla Añadir/Modificar Calles, ya que se marcará la opción “No dar servicio a esta calle”. Hay que tener en cuenta que no es posible hacer un pedido a domicilio en una calle inhabilitada, ya que cuando intentemos seleccionar la calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, esta calle aparecerá en rojo y el sistema nos mostrará un mensaje indicando que nos es posible hacer un reparto a la calle seleccionada. Habilitar: Si seleccionamos una zona y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos habilitar todas las Calles que pertenecen a la zona seleccionada. Después de confirmar que deseamos habilitar las calles, el sistema habilitará todas las calles que integren la zona seleccionada. Al habilitar una zona, todas las calles que integren la zona seleccionada estarán disponibles para poder hacer un reparto a domicilio, excepto si la zona pertenece a un Área que esté fuera de reparto. Calles Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, primero tenemos que hacer un filtro de las calles que deseamos ver en pantalla. Debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si lo deseamos también una Zona. Una vez hayamos hecho un filtro de las calles, podemos hacer una búsqueda rápida de la calle, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la calle, podemos volver a ver todas las calles, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las calles creadas en el Callejero, Área y opcionalmente Zona seleccionada, en la que aparecerán todos los detalles de la calle que hayamos configurado al Añadir/Modificar una calle. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar calles. Borrar: Si seleccionamos una calle y pulsamos este botón, el sistema nos preguntará si queremos borrar la calle seleccionada. Después de confirmar que deseamos borrar la calle, el sistema nos permitirá eliminarla siempre que no exista ningún cliente dado de alta en la calle seleccionada. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de calles que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Viviendas: Podemos indicar que número de viviendas hay en un portal de la calle seleccionada desde la pantalla Viviendas de una Calle Localización: Nos permite grabar el punto medio de la calle seleccionada. Cuponeo El cuponeo es la acción de marketing más importante a realizar en el sector del reparto a domicilio, ya que permite aumentar tanto el número de pedidos como el número de clientes. Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, primero tenemos que hacer un filtro de las calles que deseamos ver en pantalla, en la que hemos hecho cuponeo. Debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si lo deseamos también una Zona. Además, tenemos que elegir una fecha desde la que deseamos ver el cuponeo que hemos hecho en cada calle, desde el el desplegable “Posterior a” situado en la parte superior derecha. Una vez hayamos hecho un filtro de las calles, podemos hacer una búsqueda rápida de la calle en la que hemos hecho cuponeo, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la calle y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la calle, podemos volver a ver todas las calles, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las calles en la que hemos hecho cuponeo, en el Callejero, Área y opcionalmente Zona seleccionada, en la que aparecerán todos los detalles de la calle en la que hemos hecho cuponeo, que hayamos configurado al Añadir/Modificar cuponeo. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar cuponeo. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de calles en la que hemos hecho cuponeo, que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Horas de Cuponeo Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Horas de Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Esta pantalla nos servirá para introducir las horas de cuponeo que ha realizado cada empleado, para tenerlo en cuenta a la hora de pagar a los empleados. En primer lugar tenemos que elegir al empleado pulsando el botón que está la lado del campo Empleado, que nos llevara a la pantalla Seleccionar Empleado A continuación, elegiremos la fecha y las horas del cuponeo que correspondan, y pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Áreas Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Áreas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero del desplegable y después elegiremos un Área concreta desde el desplegable o Todas las áreas del callejero. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe. A continuación, nos aparecerá un Informe con una lista de Todas las Áreas del Callejero seleccionado o del área que hayamos elegido. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Zonas Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Zonas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de todas las Zonas o de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Zonas que correspondan con los datos que hemos elegido previamente. El informe vendrá agrupado por Zonas y en cada Zona veremos el número de Calles, el número de Viviendas, el número de patios, otros datos que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Calles, y el tiempo medio de servicio que tardamos en realizar pedidos a domicilio en cada Zona. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Calles Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de las Calles de Todas las Zonas o las calles de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Activaremos la opción “Calles marcadas como BLOQUEADAS”, si solo queremos que aparezcan las calles inhabilitadas, que serán las calles que tengan marcada la opción “No dar servicio a la calle” en la pantalla Añadir/Modificar Calles Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Calles que correspondan con los datos que hemos elegido previamente. El informe vendrá agrupado por Calles y en cada una podremos ver todos los datos de la calle que configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Calles El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Preparación de Cuponeo Una vez hayamos accedido desde el menú Callejero->Informe->Preparación de Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Es muy importante saber que en este informe, solo aparecerán las calles que tengan insertadas el número de viviendas por cada portal, que podemos configurar desde la pantalla Viviendas de una Calle Este informe nos servirá para preparar el cuponeo para los empleados, en el que nos aparecerá una lista de calles, dependiendo de como configuremos los siguientes datos: Debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de las Calles de Todas las Zonas o las calles de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Activaremos la opción “Imprimir calles marcadas como BLOQUEADAS”, si solo queremos que aparezcan las calles inhabilitadas, que serán las calles que tengan marcada la opción “No dar servicio a la calle” en la pantalla Añadir/Modificar Calles Marcaremos la opción “Imprimir únicamente calles y números“ si queremos que no aparezca el número de viviendas por cada número de portal de la calle. De este modo el cuponeador, no conocerá el número de cupones a repartir y le obligaremos a contar los cupones repartidos en cada portal. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Calles que correspondan con los datos que hemos elegido previamente, y en cada calle el empleado podrá anotar los datos del cuponeo que correspondan. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Tiempo de Reparto Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Tiempo de Reparto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente. A continuación, elegiremos si queremos ver el informe de todas las Zonas o de alguna Zona en concreto que elegiríamos desde el desplegable. Una vez hayamos terminado de elegir estos datos, pulsaremos el botón Informe, y nos aparecerá un Informe con una lista de todas las Zonas que correspondan con los datos que hemos elegido previamente. El informe vendrá agrupado por Zonas y en cada Zona veremos la lista de Calles que integran la Zona y el tiempo medio de servicio que tardamos en realizar pedidos a domicilio en cada Calle. Además podremos ver el tiempo medio que tardamos en realizar los pedidos a domicilio en cada Zona y Área. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Consumo por Calles Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Consumos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es seleccionar el rango de fechas del cual queremos sacar el Informe Después debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si queremos ver Todas las Zonas o elegir una Zona del desplegable. Si marcamos la opción “Mostrar también las calles sin consumo”, aparecerán también en el informe las calles en las que no se hayan realizado ningún pedido. Una vez hayamos configurado todos los datos, en los que se basarán los informes que podemos obtener, accederemos a cada tipo de informe, pulsando en el botón correspondiente situado en la parte derecha de la pantalla: Consumos Mensuales: Nos sacará un extracto, en el que podemos ver por cada día, el número de pedidos en la parte de arriba y la suma de los importes de todos los pedidos de cada día en la parte de abajo. En la última columna veremos el número total de pedidos en la parte de arriba y la media del importe realizado por pedido en la parte de abajo. Consumos Totales: El informe vendrá agrupado por Zonas y obtendremos un extracto de todos los pedidos, el precio medio por pedido y el total de ventas, por cada calle que pertenezca a la zona. Además obtendremos el total del número de pedidos, el precio medio por pedido y el total de Ventas por Zona y Área. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes Cuponeo Una vez hayamos accedido desde el Menú Callejero->Informes->Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta que para tener una información completa de los datos de cuponeo en los distintos Informes que nos permite obtener esta pantalla, es muy importante que tengamos los datos de Viviendas en cada calle. Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla, es seleccionar el rango de fechas del cual queremos sacar el Informe Después debemos elegir un Callejero y un Área obligatoriamente, y si queremos ver Todas las Zonas o elegir una Zona del desplegable. Para los Informes con incidencias debemos elegir un Tipo de incidencia desde el desplegable. En el apartado Cuponeo, elegiremos el tipo de Empleado, para que aparezcan solo los cuponeadores, los motoristas o Todos. Los cuponeadores, serán los empleados a los que les hayamos insertado algún cuponeo desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo y los motoristas serán los empleados que realicen la entrega de Pedidos a Domicilio El campo, Días cliente perdido, lo configuraremos manualmente y será el número de días que lleva el cliente sin realizar un pedido, a partir del cual consideramos que hemos perdido al cliente. Una vez hayamos configurado todos los datos, en los que se basarán los informes que podemos obtener, accederemos a cada tipo de informe, pulsando en el botón correspondiente situado en la parte derecha de la pantalla: Cupones por número: Nos sacará un extracto del número de cupones que hemos entregado por cada número de portal, con el porcentaje de la cobertura de las viviendas existentes que hemos cuponeado. Además nos aparecerá un apartado de Encuesta que nos indicará el porcentaje de pedidos a domicilio que han recibido un cupón. Este dato vendrá de la pantalla Total Pedido a Domicilio Suplidos: Nos sacará un extracto de las zonas de reparto en la que deberíamos de haber realizado cuponeo, pero que por distintos motivos no hemos podido realizarlo. Incidencias en el cuponeo: Nos sacará un extracto del cuponeo que no hemos podido realizar, agrupado por Tipo de incidencia en el cuponeo. Repercusión del cuponeo: Nos sacará un extracto, en el que podemos ver por cada día, el número de pedidos en la parte de arriba y el número de cupones entregado en la parte de abajo. En la columna del final veremos el total de pedidos realizados y cupones entregados en todo el mes. Estadística del cuponeo: Con este botón obtendremos el informe más completo, en el que veremos: El número de viviendas por zona o calle. El porcentaje de viviendas que representa la zona o calle respecto al total de viviendas. Los cupones entregados por zona o calle. El porcentaje de cobertura de viviendas en las que hemos entregado cupones por zona o calle. Además nos agrupará los pedidos por Recoger o Domicilio. En los pedidos a Recoger veremos, el número de clientes nuevos y clientes repetitivos (ya existentes), que han realizado un pedido por zona o calle. En los pedidos a Domicilio veremos: El número de clientes nuevos que han realizado un pedido, por zona o calle. El número de clientes repetitivos (ya existentes) que han realizado un pedido, por zona o calle. El número total de clientes que han realizado un pedido, por zona o calle. El número de clientes repetitivos (ya existentes), que han hecho más de un pedido (recurrentes), por zona o calle. El porcentaje de pedidos que han hecho los clientes nuevos, por zona o calle. El porcentaje de pedidos que han hecho los clientes repetitivos (ya existentes), por zona o calle. La efectividad, que será el (Número total de Pedidos/Total Cupones repartidos), por zona o calle. Se considerará que hay una buena efectividad a partir de un 2%. El número total de clientes recuperados, que serán los clientes que habíamos considerado perdidos porque habían estado durante un largo período de tiempo (El campo mencionado previamente, Días cliente perdido) sin realizar un pedido y han vuelto a hacer un pedido, por zona o calle. El número total de pedidos, por zona o calle. El porcentaje de pedidos realizado por zona o calle, respecto al total de pedidos. La frecuencia de pedidos en porcentaje, que han realizado tanto los clientes nuevos como los clientes repetitivos que será (Numero de pedidos/Número total de clientes). De esta manera, podemos ver el número de pedidos que nos realizan los clientes, por zona o calle. Las horas que hemos hecho de cuponeo, por zona o calle. El número de cupones por hora que hemos repartido, por zona o calle. La penetración, que será (Número total de pedidos/Número total de Viviendas), por zona o calle. El porcentaje de venta por zona o calle, respecto a la venta total. La venta total en Euros, por zona o calle. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Informes de Repartos por hora Añadir/Modificar Callejeros Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Callejeros aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla escribiremos el nombre del callejero y pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Áreas Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Áreas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla debemos escribir el Código y la Descripción del área. Además, elegiremos del desplegable el Callejero que asociaremos al área. Una vez hayamos terminado de configurar el área, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Zonas Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Zonas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Cuando creemos una zona nueva, es importante saber que sería conveniente crear cada zona en todas las áreas existentes. De esta forma, siempre podremos cambiar una Calle de un área de reparto a una área de no reparto o a un área de reparto de otra tienda, desde la pantalla Añadir/Modificar Calles En esta pantalla, debemos completar la siguiente información: En el apartado Localización de la Zona Tenemos que seleccionar de los distintos desplegables el Callejero, Área, Provincia y Población que corresponda. En el apartado Datos de la Zona Tenemos que escribir el Código y la Descripción que identifiquen la zona. Si marcamos el campo Personalizar precio mínimo domicilio para esta zona podemos marcar un precio mínimo por cada zona, para que sea posible realizar el pedido a domicilio siempre que el total del pedido sea superior al precio mínimo que anotemos. En caso de que algún cliente nos llame para realizar un pedido a domicilio, desde una calle que forme parte de una zona que tenga marcado un precio mínimo y el total del pedido no llegue a la cantidad mínima, aparecerá un mensaje en la pantalla Ofertas aplicables cuando vayamos a cobrar el pedido, avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido. Si nos aparece el mensaje avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido, solo podremos cobrar el pedido si tenemos los permisos necesarios en la acción “Cobrar pedidos con importe inferior al mínimo” en la pantalla Definición Niveles de Acceso En el campo Distancia máxima localización desde al APP repartidores podemos marcar en metros, la distancia mínima que debe haber entre el repartidor y el punto de destino, para que los repartidores puedan indicar que ya han entregado el pedido, desde la aplicación de reparto para motoristas. Los apartados Plus de transporte local/call center y Plus de transporte web/externos contienen los mismos campos y la única diferencia sería el Origen desde dónde se realiza el pedido, para que se le aplique el plus de transporte correspondiente. Hay que tener en cuenta que podemos poner un plus de transporte para todas las calles que integren la zona para los pedidos a domicilio, en los que el total del pedido llegue hasta un importe máximo que podemos introducir manualmente. Además podemos poner otro plus de transporte para los pedidos a domicilio que superen el importe máximo que hayamos introducido. Si no elegimos un importe máximo del pedido a domicilio a la hora de configurar el plus de transporte, a todos los pedidos a domicilio se le cobrará el mismo plus de transporte. Los dos plus de transporte opcionales que podemos introducir, se elegirán de un desplegable donde tenemos que buscar el Artículo que hayamos creado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta Añadir/Modificar Calles Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, debemos completar la siguiente información: En el apartado Localización de la Calle Tenemos que escoger de los distintos desplegables el Callejero, el Área y la Zona que corresponda con la calle. En el apartado Datos de la Calle Tenemos que escribir el Nombre de la calle y Código Postal. Podemos introducir la Cuadrícula del mapa, en caso de que estemos trabajando con un mapa físico dividido en cuadrículas, para los repartos con motoristas. Además dependiendo de la longitud de la calle, podemos poner un máximo de números pares e impares de la calle, y dependiendo de con que número empiece la calle, podemos poner un número mínimo de números impares y pares de la calle. De esta forma, podemos saber en que número empieza y termina la calle, y un cliente no nos puede llamar e indicarnos una dirección falsa. Hay que tener en cuenta que una misma calle, puede estar dividida en varias calles con los números pares e impares distintos. Esto se hará cuando una calle se encuentre en distintas Áreas o Zonas Otro dato importante es el Tiempo de servicio, que será el tiempo medio que tardamos en realizar pedidos a domicilio en esta calle. El sistema lo calculará automáticamente. Para finalizar, si marcarmos la opción “No dar servicio a la calle”, la calle quedara inhabilitada. Hay que tener en cuenta que no es posible hacer un pedido a domicilio en una calle inhabilitada, ya que cuando intentemos seleccionar la calle desde la pantalla Añadir/Modificar clientes, esta calle aparecerá en rojo y el sistema nos mostrará un mensaje indicando que nos es posible hacer un reparto a la calle seleccionada. Una vez hayamos terminado de configurar la calle, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir Calle en Google Maps Una vez hayamos pulsado el botón de Google Maps desde la pantalla Añadir/Modificar clientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta, que esta pantalla solo funcionará si tenemos configurada una API key de Google en la pantalla Añadir/Modificar Franquiciados Para que aparezca o desaparezca el teclado, en la parte inferior de la pantalla pulsaremos el botón Teclado. Desde esta pantalla podemos añadir Calles, que aparecen en Google Maps a nuestro Callejero. En la parte izquierda aparecerán todas las poblaciones de las Zonas del Área a la que pertenezca nuestra Tienda. Una vez hayamos elegido la población, escribiremos el nombre de la calle que buscamos y debajo nos aparecerán las coincidencias que Google encuentre con el nombre de la calle que hayamos escrito, y si encontramos la calle deseada, la seleccionaremos y pulsaremos el botón Grabar. A continuación, elegiremos la Zona desde la pantalla Elegir Zona en Google Maps y la calle se añadirá automáticamente. Elegir Zona en Google Maps Una vez hayamos elegido una Calle desde la pantalla Añadir Calle en Google Maps aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla aparecerán todas las Zonas del Callejero de nuestra Tienda y tenemos que elegir a que Zona pertenece la Calle que vamos a introducir. Una vez elegida la Zona, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Hubs Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Hubs aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Viviendas de una Calle Una vez hayamos pulsado el botón Viviendas desde la pantalla Calles aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos introducir cuantas viviendas hay en un número de portal, dentro de la calle seleccionada. Tenemos que escribir el Número del portal, el número de Viviendas, y pulsar el botón Añadir. Podemos eliminar las viviendas introducidas en un portal, seleccionando la línea del número de portal correspondiente y pulsando el botón Borrar. Esta opción nos será útil, para cuando el motorista se asigne un pedido desde la pantalla Pedidos a Domicilio y tengamos activada la opción “Días entre avisos para cuponear patios” en la pantalla Opciones Generales, el motorista pueda coger el número de cupones o folletos exactos de la viviendas que existan en el portal de la calle dónde va a entregar el pedido, para repartirlos en los buzones. Además para realizar el Cuponeo, necesitamos saber cuantas viviendas hay por cada número de portal de la calle, para descontar los cupones repartidos. Añadir/Modificar Cuponeo Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Lo primero que tenemos que hacer en esta pantalla es pulsar el botón que se encuentra al lado del campo Empleado que nos permitirá elegir a un empleado, desde la pantalla Seleccionar Empleado A continuación, tenemos que escoger de los distintos deplegables el Callejero, Área y opcionalmente una Zona, y automáticamente aparecerá una lista con las calles que correspondan, dependiendo del Lugar del Cuponeo que hayamos elegido. Una vez hayamos elegido una calle de la lista, tenemos que completar los Datos del cuponeo: Fecha: Elegiremos la fecha en que hemos realizado el cuponeo. Número: Número del portal de la calle. Viviendas: Número de viviendas del portal de la calle. Cupones: Número de cupones repartidos en la calle. Coste cupón: Coste unitario del cupón. Tipo: Elegiremos del desplegable, si hemos entregado los cupones en el buzón, cesta, mesa o si no hemos podido realizar el cuponeo. Incidencia cuponeo: En caso de que hayamos tenido alguna incidencia repartiendo los cupones, elegiremos una opción del desplegable. Las incidencias de cuponeo se configuran desde la pantalla Incidencias Cuponeo También tenemos la opción de usar el botón Cuponeo automático, que nos permite marcar como cuponeadas, todas las calles que tengamos en la lista. Hay que tener en cuenta que con esta función, solo se marcarán como cuponeadas los portales de la calles de los que tengamos anotados el número de viviendas. Podemos configurar las viviendas que hay en cada portal de una calle, desde la pantalla Viviendas de una Calle Todos estos datos nos servirán para comprobar si el cuponeo está mejorando nuestras ventas y número de clientes, desde la pantalla Informes Cuponeo Una vez hayamos terminado de configurar el cuponeo, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Datos 37 páginas del manual PizzaGest agrupadas por área funcional. Provincias Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos→Provincias, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todas las provincias que tenemos insertadas en el sistema. El sistema trabaja con un callejero que debe pertenecer a una provincia y a una población. Mediante esta opción podemos dar de alta las provincias en las que tengamos tiendas, y el siguiente paso sería dar de alta las Poblaciones correspondientes. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de todas las provincias que tenemos insertadas en el sistema. Poblaciones Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos→Poblaciones, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Como habíamos mencionado en el apartado Provincias, el sistema trabaja con un callejero, que debe pertenecer a una provincia y a una población. Mediante esta opción daremos de alta las poblaciones donde tengamos la tienda o tiendas. Para dar de alta una población, primero hay que elegir la provincia a la que pertenece desde la lista desplegable que aparece en la parte de arriba y luego pulsar el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre de la población y pulsar Intro. Si no creamos antes la provincia a la que pertenece la población, no podremos añadir la nueva población. Para modificar o borrar una población, hay que seleccionar previamente su provincia y así en la ventana de resultados, sólo aparecerán las poblaciones de esa provincia. Luego seleccionamos la población deseada, y pulsamos el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las poblaciones que tengamos seleccionada en la pantalla. Calendario de Días Festivos Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Calendario de Días Festivos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, introduciremos los días festivos desde el desplegable de la línea superior, con la ayuda del calendario. Estos días se utilizan para que si lo deseamos, no se apliquen las Ofertas en los días festivos y vísperas, si lo configuramos desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas Además, estos días también serán considerados a la hora de configurar los incentivos desde la pantalla Incentivos a Repartidores Solo tenemos que introducir el día festivo y el sistema ya reconoce como víspera el día anterior. Una vez hayamos elegido el día festivo a introducir, pulsaremos el botón Añadir. Podemos eliminar un día festivo introducido, seleccionando el día correspondiente y pulsando Borrar. Calendario de Días Lluviosos Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Calendario de Días Lluviosos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, introduciremos los días lluviosos desde el desplegable de la línea superior, con la ayuda del calendario. Estos días se utilizan para poder configurar los incentivos a los repartidores, desde la pantalla Incentivos a Repartidores Una vez hayamos elegido el día lluvioso a introducir o modificar, pulsaremos el botón Añadir o Modificar y accederemos a la pantalla Añadir/Modificar Días Lluviosos. Podemos eliminar un día lluvioso, seleccionando el día correspondiente y pulsando Borrar. Incidencias de reparto Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Incidencias de reparto aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la incidencia de reparto, desde la línea superior, escribiendo el código de la incidencia de reparto y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código de la incidencia de reparto, podemos volver a ver todas las incidencias de reparto, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las incidencias de reparto que tenemos creadas, con su código correspondiente. Las incidencias de reparto las utilizaremos, para introducirlas en los pedidos a domicilio que corresponda desde la pantalla Incidencia de reparto Para Añadir/Modificar o Borrar incidencias de reparto, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las incidencias de reparto que tengamos seleccionada en pantalla. Motivos de Anulación Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Motivos de anulación aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del motivo de la anulación, desde la línea superior, escribiendo la descripción del motivo de la anulación y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por descripción del motivo de la anulación, podemos volver a ver todos los motivos de la anulación, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los motivos de anulación que tenemos creados, con su código correspondiente. Los motivos de anulación los utilizaremos, para introducirlos en los pedidos que corresponda desde la pantalla Anular Pedido Para Añadir/Modificar o Borrar motivos de anulación, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los motivos de anulación que tengamos seleccionada en pantalla. Avisos Un aviso es un mensaje que le mostraremos a un empleado o a un cliente al Realizar un Pedido Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Pedidos->Avisos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del aviso, desde la línea superior, escribiendo el nombre del aviso y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del aviso, podemos volver a ver todos los avisos, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los avisos que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de avisos se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Avisos Es posible modificar la lista de avisos que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Tipo de salida: Pantalla pedidos, Ticket de cliente o Todos. Configuraremos esta opción desde la pantalla Añadir/Modificar Avisos Para Añadir/Modificar o Borrar avisos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los avisos que tengamos seleccionados en pantalla. Definición Niveles de Acceso Una vez hayamos pulsado en el Menú Datos->Empleados->Definición de Niveles de accesso, aparecerá la siguiente pantalla: Desde esta pantalla podemos modificar los niveles de acceso de una larga lista de funciones de PizzaGest que van unidas a la Categoría de los empleados para que puedan acceder a usar estas funciones. Si queremos modificar el nivel de acceso tendremos que seleccionar la función correspondiente, pulsar en Modificar y escoger el nivel de acceso deseado desde la pantalla Modificar Nivel de Acceso. Para cambiar un nivel de acceso, tendremos que tener un nivel igual o superior al que queremos modificar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de todas las funciones disponibles con el nivel de acceso requerido, asociado a cada función. En la pantalla nos aparece el nivel de acceso con un número, y ésta sería la equivalencia: 0 Nivel Mínimo 1 Nivel Medio 2 Nivel Alto 3 Nivel Máximo Categorías de los Empleados Una vez hayamos pulsado en el Menú Datos->Empleados->Categorías, aparecerá la siguiente pantalla: Podemos hacer una búsqueda rápida de una categoría, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la categoría y pulsando Buscar. Desde esta pantalla podemos ver todas las categorías de empleados creadas con cada Nivel de acceso Aquí clasificaremos a los empleados por categorías, dependiendo de la función que desempeñen en la tienda. (Gerente, Repartidor, etc.) Para Añadir/Modificar o Borrar categorías, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las categorías que tengamos seleccionadas en la pantalla. Agrupación de puestos de trabajo Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados→Agrupación Puestos de trabajo nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Las agrupaciones de puestos de trabajo se asignan a cada puesto de trabajo para calcular los horarios dentro de la pantalla Preparación de Horarios En esta pantalla veremos la lista de agrupaciones de puestos de trabajos existentes. Además, disponemos de varios botones en la parte derecha, que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir: Al pulsar este botón nos crea una línea nueva en blanco, donde podemos escribir el nombre de la nueva agrupación que queremos añadir. Para que se añada la nueva agrupación, al terminar de escribir el código y el nombre de la agrupación debemos pulsar Intro. Modificar: Para modificar una agrupación ya existente, primero debemos hacer doble clic sobre el nombre de la agrupación que queremos modificar, luego ya podremos modificar el nombre y para finalizar pulsaremos el botón Modificar. Borrar: Si queremos borrar una agrupación ya existente, primero seleccionaremos la agrupación y luego pulsaremos el botón Borrar. Puestos de trabajo Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados→Puestos de trabajo nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de un puesto de trabajo, desde la línea superior, escribiendo el nombre del puesto de trabajo y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del puesto de trabajo, podemos volver a ver todos los puestos de trabajo, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los puestos de trabajo que tenemos creados. Todos los detalles que aparecen en la lista de puestos de trabajo se habrán configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar puestos de trabajo Para Añadir/Modificar o Borrar puestos de trabajo, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir nos sacará un Informe con la lista de puestos de trabajo que tengamos seleccionados en pantalla. Un empleado puede tener varios puestos de trabajo, y esto se configurara desde la pantalla Puestos de trabajo del empleado Agrupación de Jornadas Laborales Jornadas Laborales Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Jornadas Laborales, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Incentivos a Repartidores Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Incentivos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos incluir un incentivo para los repartidores por cada reparto que realicen. Debemos elegir por cada día de la semana, Día Lluvioso, víspera y Día Festivo, dos importes de incentivo a abonar al repartidor, uno por cada franja horaria. Tendremos que definir para cada día, la hora en que empieza la segunda franja horaria. Podemos ver un extracto de todos los incentivos a los repartidores desde la pantalla Informes de Incentivos Una vez hayamos configurado los incentivos a los repartidores, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Ratios de Productividad Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Ratios Productividad aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta ventana debemos introducir manualmente dependiendo de nuestra productividad: Primero por Ratios: Número de pedidos repartidos por hora: Haremos un cálculo, según los pedidos que nos hagan y de los repartidores que dispongamos. Número de pedidos capturados por hora: Será el número de pedidos que nos hacen por teléfono. Número de cupones repartidos por hora: Anotaremos el número de folletos de publicidad que repartimos. Después por el número de elementos producidos en cocina por hora: Dependiendo del número de cocinas que dispongamos y del tipo de elementos que preparemos en cada cocina, anotaremos el número de elementos producidos correspondientes en cada cocina. A continuación, por el número de elementos producidos en Pre-Elaboración por hora: Dependiendo del número de puestos de pre-elaboración que dispongamos y del tipo de elementos que pre-elaboremos en cada puesto, anotaremos el número de elementos producidos correspondientes en cada puesto de pre-elaboración. Por ejemplo, una pre-elaboración, sería un puesto en el que un empleado estaría pelando y cortando patatas, para dejarlas a punto, para su producción. Una vez hayamos introducido todos los datos requeridos, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Incidencias Empleados Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Empleados->Incidencias Empleados, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Aquí podemos ver en la parte central, una lista con todas las incidencias de empleado que tenemos creadas. Podemos hacer una búsqueda rápida de una incidencia de empleado, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la incidencia y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la incidencia, podemos volver a ver todas las incidencias, pulsando el botón Descartar. Las incidencias de los empleados las utilizaremos, para introducirlas cuando corresponda desde la pantalla Añadir incidencia a un empleado Para Añadir/Modificar o Borrar incidencias de empleado, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Hay que tener en cuenta, que por defecto el sistema ya crea algunas incidencias de empleado, que no se pueden modificar ni borrar. El botón Imprimir nos sacará un Informe con la lista de incidencias de empleado que tengamos seleccionada en pantalla. Incidencias Cuponeo Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Empleados->Incidencias de cuponeo aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todas las incidencias de cuponeo que tenemos insertadas en el sistema. Las incidencias de cuponeo las usaremos cuando realicemos la configuración del cuponeo de una calle, desde la pantalla Añadir/Modificar Cuponeo Para dar de alta una incidencia de cuponeo, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre de la incidencia de cuponeo y pulsar Intro. Para modificar o borrar una incidencia de cuponeo, hay que seleccionar la incidencia de cuponeo deseada, modificar el nombre de la incidencia en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las incidencias de cuponeo que existan. Tipos de Averías Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Empleados->Tipos de Averías aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todos los tipos de averías que tenemos insertados en el sistema. Los tipos de averías los usaremos cuando insertemos un nuevo parte de avería, desde la pantalla Insertar Parte de Avería Para dar de alta un nuevo tipo de avería, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre del tipo de avería y pulsar Intro. Para modificar o borrar un tipo de avería, hay que seleccionar el tipo de avería deseado, modificar el nombre del tipo de avería en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de avería que existan. Tipo de Ingredientes Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Tipo de Ingredientes, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los tipos de ingredientes que tenemos creados. El tipo de ingrediente se usará para ordenar los Informes de los ingredientes por tipo de ingrediente y descripción. Además tenemos la opción de filtrar por tipo de ingrediente, los ingredientes que aparezcan en el Inventario Hay que tener en cuenta que el tipo de ingrediente Regalo se usara para las Ofertas Debemos indicar el tipo de ingrediente cuando creamos un ingrediente básico desde la pantalla Añadir/Modificar Ingredientes básicos Podemos hacer una búsqueda rápida del tipo de ingrediente, desde la línea superior, escribiendo el código del tipo de ingrediente y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por código del tipo de ingrediente, podemos volver a ver todos los tipos de ingredientes, pulsando el botón Descartar. Para Añadir/Modificar o Borrar tipos de ingredientes, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de ingredientes que tengamos seleccionados en pantalla. Artículos->Agrupación de Ingredientes Ver Tipo de Ingredientes. Ubicación de Ingredientes Una vez hayamos accedido desde el menú Datos->Artículos->Ubicaciones de Ingredientes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí veremos todas las ubicaciones creadas donde se pueden guardar los ingredientes y aparecerán en el Inventario. Las ubicaciones de ingredientes las utilizaremos, para introducirlas cuando corresponda desde la pantalla Elegir ubicación Disponemos de tres botones con distintas funciones: Añadir: Insertaremos una ubicación nueva donde se puede guardar el ingrediente. Al pulsar este botón se creará una nueva línea en la lista, dónde tenemos que introducir el código y el nombre de la ubicación y pulsar Intro. Modificar: Podemos modificar el código o el nombre de una ubicación previamente seleccionada. Borrar: Nos permite borrar una ubicación previamente seleccionada. Observaciones de Elaboración Una vez hayamos pulsado en la opción del Menú Datos->Artículos->Observaciones de elaboración aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de las observaciones de elaboración, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la observación y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la observación, podemos volver a ver todas las observaciones, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las observaciones de elaboración que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Observaciones de Elaboración Las observaciones de elaboración las podemos incluir desde la pantalla Realizar un Pedido con el botón Observaciones, si el cliente nos pide añadir una observación de elaboración en un producto. Para Añadir/Modificar o Borrar observaciones de elaboración, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las observaciones de elaboración que tengamos seleccionadas en pantalla. Tipos de Desperdicios Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Artículos->Tipos de Desperdicios aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todos los tipos de desperdicios que tenemos insertados en el sistema. Los tipos de desperdicios los usaremos cuando insertemos un nuevo artículo desperdiciado, desde la pantalla Artículos desperdiciados Para dar de alta un nuevo tipo de desperdicio, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre del tipo de desperdicio y pulsar Intro. Para modificar o borrar un tipo de desperdicio, hay que seleccionar el tipo de desperdicio deseado, modificar el nombre del tipo de desperdicio en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de desperdicios que existan. Tiendas Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Tiendas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la tienda, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la tienda y pulsando Buscar. Además, podemos filtrar la búsqueda por Agrupación de tiendas desde el desplegable Ver las tiendas. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la tienda y agrupación de tiendas, podemos volver a ver todas las tiendas, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas las tiendas que hayamos creado, en las que aparecerán todos los detalles de cada tienda que hayamos escrito al Añadir/Modificar una tienda. Aquí es donde se guardarán los datos comerciales de la tienda y como mínimo habrá una tienda dada de alta, que tendrá asociado a un Franquiciado Para Añadir/Modificar o Borrar tiendas, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de tiendas que tengamos seleccionada en pantalla. Agrupación de Tiendas Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Agrupación Tiendas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos ver todas las agrupaciones de tiendas que tenemos insertadas en el sistema. Las agrupaciones de tiendas las usaremos cuando insertemos una nueva tienda, desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda Podemos agrupar las tiendas que tengan en común, algún componente de la carta. De esta forma podemos actualizar al mismo tiempo, la carta de todas las tiendas que formen parte de la agrupación. Cada tienda puede pertenecer a más de una agrupación. Por defecto están creadas la agrupación Todas y la agrupación Inhabilitadas. Podemos incluir las tiendas que no deseamos hacer ningún cambio en la carta, en la agrupación Inhabilitadas. Para dar de alta una nueva agrupación de tiendas, pulsaremos el botón Añadir y automáticamente se creará una línea en blanco donde debemos escribir el nombre de la agrupación de tiendas y pulsar Intro. Para modificar o borrar una agrupación de tiendas, hay que seleccionar la agrupación de tiendas deseada, modificar el nombre de la agrupación de tiendas en caso de modificación, y pulsar el botón Modificar o Borrar, según la acción que deseemos realizar. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de las la agrupaciones de tiendas que existan. Acreedores Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Acreedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del acreedor, desde la línea superior, escribiendo el nombre de Empresa del acreedor y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de Empresa del acreedor, podemos volver a ver todos los acreedores, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los acreedores creados, en los que aparecerán todos los detalles del acreedor que hayamos escrito al Añadir/Modificar un acreedor. Podemos modificar la lista de acreedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activos, Inactivos o Todos. Configuraremos si un acreedor esta activo o inactivo, seleccionado la opción “Acreedor utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Acreedores En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar acreedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Importar: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los acreedores directamente desde la pantalla Importación desde GestCont+ Proveedores Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Proveedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida del proveedor, desde la línea superior, escribiendo el nombre de Empresa del proveedor y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de Empresa del proveedor, podemos volver a ver todos los proveedores, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todos los proveedores creados, en los que aparecerán todos los detalles de cada proveedor que hayamos escrito al Añadir/Modificar un proveedor. Podemos modificar la lista de proveedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activos, Inactivos o Todos. Configuraremos si un proveedor esta activo o inactivo, seleccionado la opción “Proveedor utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Proveedores En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar proveedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de proveedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Importar: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los proveedores directamente desde la pantalla Importación desde GestCont+ Franquiciados Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Franquiciados aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de los franquiciados, desde la línea superior, escribiendo el nombre del franquiciado y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del franquiciado, podemos volver a ver todos los franquiciados, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los franquiciados que hayamos creado, en los que aparecerán todos los detalles de cada franquiciado que hayamos escrito al Añadir/Modificar un franquiciado. Los franquiciados son las empresas que tenemos como franquicias. Aquí es donde se guardarán los datos fiscales de Hacienda y como mínimo habrá un franquiciado dado de alta que pertenecerá a una Tienda. Hay que tener en cuenta, que los datos fiscales del franquiciado son los que aparecerán en el ticket del cliente. Para Añadir/Modificar o Borrar franquiciados, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de franquiciados que tengamos seleccionada en pantalla. Monedas Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Monedas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la moneda, desde la línea superior, eligiendo el tipo de moneda y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por tipo de moneda, podemos volver a ver todas las monedas, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las monedas creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las monedas que hayamos escrito al Añadir/Modificar una moneda. En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar monedas. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de monedas seleccionada en nuestra pantalla. Formas de Pago de Tickets Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Formas de Pago Tickets aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la forma de pago de tickets, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la forma de pago y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la forma de pago de tickets, podemos volver a ver todas las formas de pago, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las formas de pago de tickets creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las formas de pago que hayamos escrito al Añadir/Modificar una forma de pago. Podemos modificar la lista de formas de pago de tickets que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activas, Inactivas o Todas. Configuraremos si una formas de pago de tickets esta activa o inactiva, seleccionado la opción “Utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Formas de Pago de Tickets En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar formas de pago de tickets. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de formas de pago de tickets que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Formas de pago a Proveedores y Acreedores Una vez hayamos accedido desde la opción del Menú Datos->Gestión->Formas de Pago Proveedores aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de la forma de pago a proveedores y acreedores, desde la línea superior, escribiendo el nombre de la forma de pago y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre de la forma de pago, podemos volver a ver todas las formas de pago, pulsando el botón Descartar. En la parte central veremos una lista con todas las formas de pago a proveedores y acreedores creadas, en las que aparecerán todos los detalles de las formas de pago que hayamos escrito al Añadir/Modificar una forma de pago. Podemos modificar la lista de formas de pago a proveedores y acreedores que nos aparecen en la parte central, dependiendo de la opción que tengamos seleccionada en la parte derecha superior, en Estado: Activas, Inactivas o Todas. Configuraremos si una formas de pago a proveedores y acreedores, esta activa o inactiva, seleccionado la opción “Utilizable” desde la pantalla Añadir/Modificar Formas de pago a Proveedores y Acreedores En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Añadir/Modificar o Borrar formas de pago a proveedores y acreedores. Imprimir: Nos sacará un Informe de la lista completa de formas de pago a proveedores y acreedores que tengamos seleccionada en nuestra pantalla. Tipos de IVA/IGIC Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Tipos de IVA/IGIC aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de los tipos de IVA/IGIC, desde la línea superior, escribiendo el nombre del tipo de IVA/IGIC y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por tipos de IVA/IGIC, podemos volver a ver todos los tipos de IVA/IGIC, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todas los tipos de IVA/IGIC que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Tipos de IVA/IGIC Los tipos de IVA/IGIC los usaremos desde las pantalla Añadir/Modificar Grupos para que se apliquen a los artículos que pertenezcan al grupo y desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda para que se apliquen a las Ofertas. Además desde la pantalla Opciones Generales, podemos elegir que tipo de impuesto aplicamos IVA o IGIC (Islas Canarias) y si queremos que los precios en los tickets aparezcan con los impuestos incluidos. Para Añadir/Modificar o Borrar los tipos de IVA/IGIC, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. Hay que tener en cuenta que no será posible borrar un tipo de IVA/IGIC que ya se haya utilizado. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los tipos de IVA/IGIC que tengamos seleccionada en pantalla. Conceptos de Gastos Una vez hayamos accedido desde el Menú Datos->Gestión->Conceptos de Gastos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Podemos hacer una búsqueda rápida de los conceptos de gastos, desde la línea superior, escribiendo el nombre del concepto y pulsando Buscar. En caso de que hayamos hecho una búsqueda rápida por nombre del concepto, podemos volver a ver todos los conceptos de gastos, pulsando el botón Descartar. En esta pantalla podemos ver en la parte central, una lista con todos los conceptos de gastos que hayamos creado desde la pantalla Añadir/Modificar Conceptos de Gastos Los conceptos de gastos los utilizaremos desde la pantalla Gastos y Arqueos de Caja cuando insertemos una operación de gasto. Para Añadir/Modificar o Borrar conceptos de gastos, debemos hacer clic en el botón correspondiente, situado a la derecha de la pantalla. El botón Imprimir, nos sacará un Informe con la lista de los conceptos de gastos que tengamos seleccionada en pantalla. Añadir/Modificar Monedas Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Monedas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que completar los siguientes campos: Tipo: Elegiremos el tipo de moneda desde el desplegable. Valor: Elegiremos el valor del tipo de moneda elegido, desde el desplegable. Orden: Elegiremos el orden en el que deseamos que aparezcan las monedas en la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Por defecto, estará marcado el campo Activo, que desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con alguna moneda. Además podemos añadir una Imagen de la moneda, con el botón Añadir o eliminar alguna imagen ya existente con el botón Borrar. Una vez hayamos terminado de configurar la moneda, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Mensajes Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Mensajes aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla configuraremos el mensaje que le llegará al empleado cuando realice el Control de Presencia, rellenando la siguiente información: -Centro- Origen: En este campo aparecerá la tienda desde donde estamos generando el mensaje. Destino: En este apartado, elegiremos si mandamos el mensaje a una sola Tienda (eligiendo la tienda desde el desplegable), a una Agrupación de Tiendas (eligiendo la agrupación desde el desplegable) o a todas las tiendas. -Empleado- Envia: Aparecerá el nombre del empleado que haya configurado el mensaje, es decir, el empleado que en el momento de realizar el mensaje se haya identificado en el sistema en las Opciones restringidas -Recibe- Empleado: Marcaremos esta opción, si queremos enviarle el mensaje a un Empleado concreto, y elegiremos al empleado correspondiente desde el desplegable. Categoría: Marcaremos esta opción, si queremos enviarle el mensaje a todos los empleados que tengan la misma Categoría, y elegiremos la categoría correspondiente desde el desplegable. Caduca: En este campo elegiremos la fecha hasta que le aparecerá el mensaje al empleado o empleados que hayamos seleccionado. Hay que tener en cuenta que si el empleado valida el mensaje desde la pantalla Mensajes pendientes, el mensaje dejará de aparecerle al realizar el Control de Presencia aunque no se haya llegado a la fecha de caducidad del mensaje. Mensaje: En esta área de texto, escribiremos el mensaje que aparecerá en la pantalla Mensajes pendientes, al empleado o empleados que hayamos seleccionado, al realizar el Control de Presencia Una vez hayamos terminado de configurar el mensaje, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Días Lluviosos Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la ventana Calendario de Días Lluviosos, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, marcaremos si fue todo el día lluvioso o si el día solo fue lluvioso en alguna de las dos franjas horarias. Este dato es importante para configurar los Incentivos a Repartidores Una vez hayamos marcado la opción correspondiente, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Motivos de Anulación Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la ventana Motivos de Anulación aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla, el campo Código se rellenará automáticamente por orden correlativo y no se podrá modificar. En el campo Descripción escribiremos el nombre del motivo de la anulación. Además, otras opciones que podemos ponerle a los motivos de anulación de tickets, es en qué Ámbito y desde que Origen va a ser posible usar el motivo de anulación. En Ámbito podemos elegir: Local: Se podrá usar este motivo de anulación en los pedidos que se hayan hecho en Local. Domicilio: Se podrá usar el motivo de anulación en un pedido a domicilio. Recoger: Se podrá usar el motivo de anulación en un pedido a recoger en el local o tienda. Llevar: El motivo de anulación se podrá usar en un pedido para llevar. Catering: Podremos usar el motivo de anulación en algún Catering o celebración especial. Empleado: El motivo de anulación se podrá usar en un pedido que realice un empleado. En Origen podemos elegir: Tienda: El motivo de anulación se podrá usar en un pedido que se realice en la tienda. Web: El motivo de la anulación se podrá usar en un pedido que se realice desde la web. Call Center: El motivo de la anulación se podrá usar en un pedido que se realice desde un Call Center. Kiosko: Se podrá usar el motivo de la anulación en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda. Hunger: El motivo de la anulación se podrá usar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat. Tabet: Se podrá usar el motivo de la anulación cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local. Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los motivos de anulación en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Cuando hayamos terminado de configurar el motivo de anulación, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Avisos Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Avisos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En primer lugar debemos elegir, a quien va dirigido el aviso: Pantalla pedidos: Aparecerá un mensaje para el empleado en la pantalla Realizar un Pedido cuando pulsemos el botón Cobrar o Finalizar, dependiendo del tipo de pedido. Podemos usar este tipo de avisos para recordar al empleado que avise al cliente con un determinado mensaje, como una oferta o promoción. Ticket del cliente: Aparecerá un mensaje impreso en la parte de abajo del ticket del cliente. Podemos usar este tipo de avisos para informar al cliente de algún evento o celebración en el local o para mostrarle un mensaje de felicitación en Navidades. A continuación, escribiremos el mensaje a mostrar en el campo Mensaje del aviso Además podemos seleccionar unas fechas y horas de validez para que se muestre el aviso. Incluso podemos filtrar más aún, para que el aviso sólo aparezca en algún día de la semana, aunque por defecto vienen marcados todos los días y también para que el aviso sólo aparezca dependiendo del ámbito del pedido realizado. Añadir/Modificar Tienda Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Tiendas, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados: Datos de la tienda Código: En este campo anotaremos el código de la tienda. Nombre: Escribiremos el nombre comercial de la tienda. Agrupación de la tienda Podremos elegir la Agrupación de la tienda, a la que pertenece la tienda, si accedemos desde la Central. Localización de la tienda Tenemos que elegir de cada desplegable correspondiente la Provincia, Población, Callejero y Área de la tienda. Escribiremos el nombre de la Calle, Número y Código Postal. Los campos Latitud y Longitud, se rellenarán automáticamente desde la pantalla Localización Tienda en Google Maps Precio mínimo pedido En este apartado podemos anotar un precio mínimo por cada Ámbito (Domicilio, Local, Recoger y Llevar), para que sea posible realizar el pedido, siempre que el total del pedido sea superior al precio mínimo que anotemos en cada Ámbito. En caso de que algún cliente nos llame para realizar un pedido de un Ámbito que tenga marcado un precio mínimo y el total del pedido no llegue a la cantidad mínima, aparecerá un mensaje en la pantalla Ofertas aplicables cuando vayamos a cobrar el pedido, avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido. Hay que tener en cuenta, que para los pedidos a domicilio también podemos marcar un precio mínimo por Zona, que lo configuraremos desde la pantalla Añadir/Modificar Zonas. En caso de que hayamos configurado un precio mínimo por pedido a domicilio por Zona, tendrá preferencia sobre el precio mínimo que configuremos en esta pantalla. En cualquier caso, si nos aparece el mensaje avisándonos de que el pedido no llega al mínimo establecido, solo podremos cobrar el pedido si tenemos los permisos necesarios en la acción “Cobrar pedidos con importe inferior al mínimo” en la pantalla Definición Niveles de Acceso Datos adicionales Escribiremos el Teléfono, Prefijo provincial y elegiremos País/Idioma desde el desplegable. Además podemos introducir manualmente unos valores para las siguientes opciones: Hora máxima de anulación y modificación de tickets: Aquí podemos configurar la hora máxima en la que un ticket puede ser anulado o modificado, hasta que empiece la nueva jornada. Hay que tener en cuenta que la jornada laboral empieza a la hora que este marcada en la opción “Hora máxima par el cierre diario” en la pantalla Opciones Generales. Gasto máximo diario de los empleados: Podemos anotar el gasto máximo diario que podrán utilizar los empleados cuando realicen un pedido de tipo Empleado desde la pantalla Pedidos Minutos mínimos para volver de un reparto: Aquí podemos configurar la cantidad mínima de minutos que deberán pasar desde que un repartidor se asigna un pedido, hasta que que el repartidor indique que ha vuelto de repartir el pedido en la pantalla Pedidos a Domicilio 1 punto por cada: Podemos anotar la cantidad en Euros, por la que se acumularán puntos en cada pedido que realice un cliente. Hay que tener en cuenta que por defecto estará marcada la opción “Puntos solo VIPs”, por lo que solo acumularían puntos los clientes VIPs, que serán los que tengan anotado un Código de Barras desde la pantalla Añadir/Modificar clientes en la pestaña Mas datos. Si desmarcamos esta opción, todos los clientes acumularían puntos. Los puntos de los clientes nos pueden servir para aplicar Ofertas por número mínimo de puntos, que podemos configurar desde la pantalla Añadir/Modificar Ofertas Minutos para elaborar los pedidos de cocina: En este campo anotaremos el número de minutos que consideremos oportuno, en los que un pedido estará dentro del tiempo de producción en la pantalla Pantalla Producción También tenemos la opción de marcar las siguientes opciones: Obligar a realizar inventario diario: Si marcamos esta opción, el sistema nos obligará a realizar un Inventario al finalizar cada día, antes de realizar el Cierre Diario Obligar a realizar inventario mensual: Si marcamos esta opción, el sistema nos obligará a realizar un Inventario al finalizar el último día del mes, antes de realizar el Cierre Diario Control de presencia solo con huella dactilar: Si marcamos esta opción, será obligado para todos los Empleados de la tienda efectuar el Control de Presencia con la huella dactilar, si se ha configurado previamente desde la pantalla Añadir/Modificar Empleados en Maestro Inventarios y albaranes en tiempo real: Si marcamos esta opción, no se podrá modificar ningún Inventario ni Albaran que se haya guardado. Solo permitir preasignación de pedidos: Si marcamos esta opción, en caso de que dispongamos de la aplicación para motoristas, los pedidos a domicilio se preasignarán al motorista y será el motorista quién tendrá que confirmar la asignación del pedido desde la aplicación. Distancia en millas: Si marcamos esta opción, en todas las pantallas de PizzaGest donde aparece la distancia que recorren los motoristas en los pedidos a domicilio, se modificará de km a millas. Garantía de entrega En este apartado podemos marcar los ámbitos de los pedidos en los que garantizamos que la entrega del pedido se realizará dentro del tiempo pactado y en caso contrario el pedido será gratuito para el cliente. Para los ámbitos Local, Llevar y Recoger, el plazo de entrega será el tiempo que hayamos configurado en la opción Minutos para elaborar los pedidos de cocina. Para el ámbito Domicilio, el plazo de entrega será la hora de entrega que hayamos pactado con el cliente cuando nos llame o el tiempo que tengamos configurado para pedidos a Domicilio en la pantalla Minutos de entrega, en el momento en el que el cliente realice el pedido. Si el cliente reclama que el pedido ha superado el plazo de entrega, el empleado tendrá que ir a la pantalla Consultar pedido y pulsar el botón Garantía de entrega, desde donde podremos aplicar la devolución que corresponda, si tenemos los Niveles de acceso requeridos. La devolución del precio del pedido al cliente, será hasta un precio máximo que configuraremos en el campo Descuento máximo. Tiempo de entrega Desde este apartado podemos configurar los Minutos de entrega que por defecto tendrán los pedidos a Domicilio y a Recoger/Local cuando iniciemos cada jornada. Hay que tener en cuenta que el tiempo mínimo para Domicilio serán 30 minutos y para Recoger/Local 10 minutos. Rango del número de mesas Desde este apartado podemos configurar el número de las mesas que aparecerán en la pantalla Pedidos, cuando un cliente realice un pedido de tipo Mesa, Barra o Terraza. Impuestos Elegiremos que Tipo de IVA/IGIC aplicaremos en las Ofertas. Podemos diferenciar el Tipo de IVA/IGIC entre dos agrupaciones de tipo de pedido, en el primer desplegable escogeremos el tipo de impuesto que aplicamos para los pedidos de Local, Catering y Empleado, y en el segundo desplegable elegiremos el tipo de impuesto que aplicamos en los pedidos de Domicilio, Recoger y Llevar. Hub de reparto En caso de que disponga de la aplicación para motoristas, podrá elegir en que hub de reparto está disponible la tienda. Franquiciado Elegiremos desde el desplegable, el franquiciado correspondiente. Los franquiciados los configuraremos desde la pantalla Franquiciados Integración con GestCont+ Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable la tienda que corresponda, para integrar los datos de la tienda de PizzaGest con GestCont+. Pedidos externos Pedidos Web: En caso de que dispongamos de una página web, marcaremos esta opción si queremos que este activada la opción de realizar pedidos desde la página web. Para que estos cambios tengan efecto, debemos realizar una exportación a la web desde la pantalla Exportación a la Web Call Center: En caso de que tengamos un servicio de Call Center, marcaremos esta opción si queremos que las calles de esta tienda aparezcan disponibles cuando un cliente realice un pedido cuando llame al Call Center. Tipo de servicio prestado Esta apartado es exclusivo para la página web. Podemos elegir entre activar el servicio de pedidos a Domicilio, pedidos a Recoger, Todos (Domicilio y Recoger) o Ninguno. Hay que recordar que para que estos cambios tengan efecto, debemos realizar una exportación a la web desde la pantalla Exportación a la Web En la parte derecha tenemos varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Opciones tienda online: Nos permite configurar los precios máximos y horarios disponibles, para los pedidos que realicen los clientes desde la web, desde la pantalla Configuración tienda online Localización: Si pulsamos este botón, podemos configurar la localización de la tienda desde la pantalla Localización Tienda en Google Maps Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de la tiendas en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar las opciones de la tienda, pulsaremos el botón Grabar El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Franquiciados Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Franquiciados, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados: Datos de la empresa Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo franquiciado. NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del franquiciado, según corresponda. Fecha de alta: Elegiremos la fecha en que se da de alta el franquiciado, con la ayuda del calendario. Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del franquiciado. Número de registro sanitario: Anotaremos éste número si nos lo facilita el franquiciado, para tener la máxima información posible del franquiciado. Localización de la empresa En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del franquiciado. Datos de contacto En este apartado rellenaremos los campos de contacto del franquiciado. Persona de contacto En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del franquiciado. Exportación en GestCont+ Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir los datos del franquiciado que corresponda, para exportar los datos del franquiciado desde PizzaGest a GestCont+. Series Facturas Las facturas que realizamos llevan una serie, es decir, una continuidad numérica. Cada factura va después de la anterior, esto es lo que se conoce como serie de facturación. Podemos marcar que la serie de facturación empiece cada día, marcando la opción Una serie por día. En caso contrario la serie de facturación empezará cada año. En los campos Simplificada y Rectificativa, podemos escribir una carácter, con el que empezará la serie de facturación. Por defecto las facturas simplificadas empiezan por A y las rectificativas por R. Información Registral Tenemos la opción de rellenar estos datos, para que al emitir una factura a un cliente aparezca la información mercantil de nuestra empresa. API Keys Google Maps: Necesitaremos obtener una API Key de Google para que nos funcionen los mapas de Google en PizzaGest. Para obtener la API Key de Google debemos solicitarla desde nuestra cuenta de Google y configurar allí una forma de pago. Si no rellenamos este campo con una API Key de Google, no nos funcionarán los mapas en las siguientes pantallas Añadir Calle en Google Maps, Localización Tienda en Google Maps y la pestaña Mapas en la pantalla Añadir/Modificar clientes Fire Base: Necesitaremos obtener una API Key de Fire Base para que nos funcione la base de datos de Google que utilizamos para las notificaciones al cliente desde las Apps. Una vez hayamos terminado de configurar los datos del franquiciado, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Tipos de IVA/IGIC Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Tipos de IVA/IGIC, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que completar los siguientes campos: Porcentaje: Anotaremos el porcentaje del tipo de IVA/IGIC. Descripción: Escribiremos el nombre del tipo de IVA/IGIC. Hay que tener en cuenta que el campo Tipo se completará automáticamente de forma ordenada. En caso de que usemos la aplicación GesCont+ podemos hacer una integración de los artículos de venta y acreedores que posean el tipo de IVA/IGIC introducido. Una vez hayamos terminado de configurar el tipo de IVA/IGIC, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Acceso a Configuración de las impresoras Una vez hayamos pulsado el botón Configurar desde la pantalla Servicio de Impresión PizzaGest aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En esta pantalla tenemos que anotar nuestro usuario y contraseña, y pulsar el botón Aceptar para acceder a la pantalla Configuración de las impresoras El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Añadir/Modificar Formas de Pago de Tickets Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Formas de Pago de Tickets, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Dentro de esta pantalla, debemos completar los siguientes campos: Nombre: Escribiremos el nombre de la forma de pago. Descripción: Podemos ampliar la información sobre la forma de pago, para cualquier aclaración posterior. Orden: En este campo anotaremos el número de orden cronológico en el que deseemos que aparezcan las formas de pago en el desplegable que aparece en las pantallas Cobrar Pedidos y Total Pedido a Domicilio. Si todas las formas de pago tienen el mismo número de orden, las ordenará por orden de creación y la forma de pago Efectivo ya viene creada por defecto en el sistema. Utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con esta forma de pago. Podemos configurar el Nivel de acceso requerido para usar la forma de pago. Elegiremos el Tipo de la forma de pago que corresponda: Contado: Escogeremos esta opción para el pago en efectivo. Crédito: Marcaremos esta opción para los pagos con tarjeta (Visa, MasterCard) Invitación: Esta opción solo la marcaremos para la forma de pago de Invitación. Vale de comida: Escogeremos esta opción para los pagos con vales de comida como Cheques Gourmet, Ticket Restaurant, etc. Comida Empleado: Elegiremos esta opción para que un empleado pueda elegir esta forma de pago desde la pantalla Cobrar Pedidos cuando realice un pedido como Empleado desde la pantalla Pedidos Si el tipo de la forma de pago es Crédito, tendremos la opción de elegir la pasarela de pago en la web, entre las distintas formas de pago web que existen. Esta opción es exclusiva para los clientes que dispongan de página web. Si elegimos una pasarela de pago en la web, por defecto el pago que realicemos en la web desde la pasarela de pago elegida será por el total del ticket, excepto si marcamos la opción “Pasarela de pago con pago parcial” que nos permitirá pagar el ticket en varias formas de pago. Además, teniendo en cuenta que algunas pasarelas de pago cobran una comisión por utilizarlas, podemos cargar esta comisión al cliente desde los campos Comisión fija, Comisión variable y Comisión mínima. Existen varias formas de exportar la forma de pago de tickets: Cuenta Contable SP Contaplus: Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código que nos facilita esta aplicación, para exportar la forma de pago de tickets desde PizzaGest a SP ContaPlus. Integración con GestCont+: Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable la forma de pago que corresponda, para exportar la forma de pago de tickets desde PizzaGest a GestCont+. Otras opciones que podemos ponerle a la forma de pago de tickets, es en qué Ámbito y desde que Origen va a ser posible usar la forma de pago. En Ámbito podemos elegir: Local: Se podrá usar esta forma de pago en el local o tienda donde se realice el pedido. Domicilio: Se podrá usar la forma de pago en un pedido a domicilio. Recoger: Se podrá usar la forma de pago en un pedido a recoger en el local o tienda. Llevar: La forma de pago se podrá usar en un pedido para llevar. Catering: Podremos usar la forma de pago en algún Catering o celebración especial. Empleado: La forma de pago se podrá usar en un pedido que realice un empleado. En Origen podemos elegir: Tienda: La forma de pago se podrá usar en un pedido que se realice en la tienda. Web: La forma de pago se podrá usar en un pedido que se realice desde la web. Call Center: La forma de pago se podrá usar en un pedido que se realice desde un Call Center. Kiosko: Se podrá usar la forma de pago en un pedido que se realice desde un kiosco. Un Kiosko es una máquina en el que el propio cliente puede configurar el pedido dentro de la misma tienda. Hunger: La forma de pago se podrá usar desde una aplicación llamada Hunger, que es parecida al Just Eat. Tabet: Se podrá usar la forma de pago cuando un camarero realice un pedido desde una Tablet desde una mesa del local. También debemos añadir una imagen a la forma de pago de tickets desde el botón Añadir. Esta imagen se usará en la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de las formas de pago de tickets en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la web. Una vez hayamos terminado de configurar la forma de pago de tickets, pulsaremos el botón Grabar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Configuración de las impresoras Una vez hayamos accedido con nuestro usuario y contraseña desde la pantalla Acceso a Configuración de las impresoras aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, configuraremos las opciones de la impresora de cada Zona de Cocina. En primer lugar tendremos que elegir desde el desplegable, la Zona que vamos a configurar, ya que todos los cambios que hagamos solo afectarán a la zona seleccionada. Una vez hayamos escogido la zona correspondiente, podemos configurar las siguientes opciones: Número de copias a imprimir: Aquí anotaremos el número de tickets que queremos que imprima la impresora que hayamos configurado en la zona correspondiente. No imprimir la receta completa, solo los cambios: Si marcamos esta opción, en el ticket de cocina no aparecerán todos los ingredientes que formen parte de la Receta de cada Artículo de Venta, y solo aparecerán los cambios que realicemos. Aparecerán los ingredientes extra y en caso de que quitemos algún ingrediente que forme parte de la receta también nos aparecerá en el ticket. Solo imprimir los ingredientes cambiados en la pegatina: Si disponemos de una impresora de pegatinas Zebra, podemos marcar esta opción para que solo en la impresora de pegatinas aparezcan los cambios que realicemos en los ingredientes que formen parte de la Receta. Hay que tener en cuenta que si marcamos la opción anterior, esta opción ya aparecerá marcada por defecto. Imprimir pegatina con los productos que no van a cocina: Si disponemos de una impresora de pegatinas Zebra, podemos marcar esta opción para que solo en la impresora de pegatinas aparezcan los Artículo de Venta que pertenezcan a una Familia que tenga seleccionada la opción Ninguna en el apartado Impresora para los tickets de LOCAL o en Impresora para los tickets de DOMICILIO en la pantalla Añadir/Modificar Familias, o los Artículo de Venta que tengan seleccionada la opción Ninguna en el apartado Impresora para los tickets de LOCAL o en Impresora para los tickets de DOMICILIO en la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta. Esta opción nos puede ser útil para que en los pedidos de tipo Domicilio, se imprima una pegatina para el repartidor de los productos que no van a cocina, para que los prepare en cada pedido. Zumbador al imprimir un ticket (apertura de cajón): Si marcamos esta opción y disponemos de un zumbador conectado a la impresora de cocina, cada vez que se imprima un ticket de cocina se escuchara un pitido para avisar al servicio de cocina que ha salido un ticket. No imprimir hasta preasignación o al pasar (minutos): Si marcamos esta opción, disponemos de página web y estamos usando la aplicación para los repartidores PizzaGest Delivery, el ticket de cocina de los pedidos a Domicilio, no se imprimirá hasta que el pedido no esté preasignado a un repartidor desde la aplicación para los repartidores o pasen los minutos que anotemos en el campo que aparece al lado de esta opción. Si marcamos esta opción y no anotamos ningún número de minutos, se anotarán por defecto 10 minutos. -Tipo de Corte- 1 punto o total: Si elegimos esta opción, el ticket de cocina se cortará totalmente. 3 puntos o parcial: Si elegimos esta opción, el ticket de cocina se cortará parcialmente, y tendremos que arrancarlo al cogerlo de la impresora. -Formato- Ticket por producto: Si marcamos esta opción, se imprimirá un ticket por cada producto que aparezca en el pedido. Ticket por comanda: Si marcamos esta opción, se imprimirá un solo ticket con la comanda completa. A continuación, podemos elegir entre tres SubZonas en las que podemos configurar una impresora distinta para cada SubZona, dentro de la misma Zona de Cocina. Primaria: Si solo tenemos una impresora en la Zona de Cocina, configuraremos esta impresora para que imprima los tickets de cocina en la SubZona Primaria. Secundaria: En caso de que tengamos dos impresoras en la misma Zona de Cocina, a parte de la impresora Primaria, también podemos configurar una segunda impresora en la SubZona Secundaria. Pegatina: Si disponemos de una impresora de pegatinas Zebra, podemos configurar esta impresora en la SubZona Pegatina. En cualquiera de las tres SubZonas que tengamos seleccionada, configuraremos la impresora de la misma forma: Conexión: Compartida: Marcaremos esta opción, si la impresora esta compartida por otro equipo, y necesitamos acceder a la impresora desde otro ordenador. Local/IP: Activaremos esta opción si la impresora esta instalada en este equipo o se trata de una impresora de red. En definitiva, siempre que no haya que acceder a la impresora desde otro ordenador, tendremos que marcar esta opción. Nombre de Equipo en la Red: Si la impresora es Compartida, en este campo tenemos que anotar el nombre del equipo en el que está instalada la impresora, desde el cual accederemos a la impresora. Nombre de la impresora: Independientemente de si la impresora es Compartida o Local/IP, en este campo anotaremos el nombre de la impresora que usaremos para la SubZona que hayamos elegido. Página Caracteres: En este desplegable elegiremos el código de caracteres correspondiente con el que queremos que la impresora funcione, dependiendo de los símbolos que tengamos que imprimir y el idioma. En las SubZonas Primaria y Secundaria, podemos elegir el Tipo de filtrado: Copia con filtro: Si marcamos esta opción y disponemos de varias plantas en nuestra tienda o varios puntos en los que queremos que salgan los tickets de cocina, podremos filtrar los pedidos en dos puntos de impresión (SubZona Primaria y SubZona Secundaria) por cada Zona de Cocina, desde el apartado Filtrado por ámbito. Todo por Primaria: Si marcamos esta opción, aunque tengamos configurada una impresora en la SubZona Primaria y otra impresora distinta en la SubZona Secundaria, se imprimirán todos los tickets de cocina por la impresora de la SubZona Primaria. Todo por Secundaria: Si marcamos esta opción, aunque tengamos configurada una impresora en la SubZona Primaria y otra impresora distinta en la SubZona Secundaria, se imprimirán todos los tickets de cocina por la impresora de la SubZona Secundaria. Alternancia: Si marcamos esta opción y tenemos configurada una impresora en la SubZona Primaria y otra impresora distinta en la SubZona Secundaria, se imprimirán los tickets de cocina de forma alternativa. Es decir, el primer ticket de cocina del día se imprimirá por la impresora de la SubZona Primaria y el segundo por la impresora de la SubZona Secundaria, y así sucesivamente. Esta opción nos puede resultar útil, cuando tenemos una gran cantidad de tickets de cocina, ya que de esta manera las dos impresora pueden trabajar el mismo tiempo sin tener que esperar a que se imprima el ticket anterior. Filtrado por ámbito En caso de que hayamos escogido la SubZona Primaria o Secundaria, y hayamos marcado la opción Copia con filtro en Tipo Filtrado, nos aparecerá activado este apartado. Desde aquí, podemos hacer un filtro por ámbito, origen, y por Mesa, Barra, Terraza, Terminal y TPV/PDA. Primero marcaremos los ámbitos en los que se imprimirá el ticket de cocina por la impresora que hayamos configurado en la SubZona elegida. Podemos marcar los tipos de Pedido Local, Llevar, Recoger, Domicilio, y el origen desde donde se pueden coger los pedidos y queremos que se imprima el ticket de cocina: Equipos (TPV y Servidor), Equipos (TPV y Domicilio) o Web/Call Center. A continuación podemos filtrar por los números de Mesa, Barra, Terraza y TPV/PDA. Por defecto todas estas opciones estarán deshabilitadas, y esto significa que se imprimirán todos los tickets de cocina en los que el pedido sea de tipo Mesa, Barra, Terraza o TPV/PDA. En caso de que por ejemplo, no queramos que imprima los tickets de cocina, en los que el pedido sea de tipo Mesa, tendríamos que marcar la opción Mesa y poner en Mínimo y Máximo un 0. Por otro lado, si queremos que imprima los tickets de un número determinado de mesas (Por ejemplo, de la mesa 1 a la 5), pondríamos el rango de número de mesas desde el Mínimo al Máximo (por ejemplo Mínimo 1 a Máximo 5). Funcionaría de la misma forma en la opción Barra, Terraza y TPV/PDA. Hay que tener en cuenta que para que el sistema haga distinción entre los TPV y las PDA donde se realiza el pedido, éstos no podrán tener el mismo número. Los números de la PDA se configuran cuando se instala la aplicación en cualquier dispositivo Android. Es muy importante saber que antes de cambiar de una SubZona a otra, debemos guardar los cambios que hayamos realizado desde el botón Grabar Sub/Zona, ya que de lo contrario al cambiar a otra SubZona se perderán todos los cambios que hayamos realizado. También podemos seleccionar que los productos que están configurados para que se impriman en el ticket de cocina de una Zona de Cocina se repitan en otra Zona de Cocina distinta. De esta forma, podemos tener varias Zonas de Cocina que se ocupen de elaborar los mismos productos. Para ello, solo debemos seleccionar dentro de la Zona de Cocina correspondiente, la otra u otras Zonas de Cocina donde queremos que se impriman en el ticket de cocina los mismos productos. Además, podemos configurar por cada Zona de Cocina las siguientes opciones: No imprimir la repetición si no hay productos de esa impresora: Si marcamos esta opción, en caso de que tengamos seleccionada la opción de que se repitan los productos que se imprimen en una Zona de Cocina a otra Zona de Cocina, no se imprimirán los productos que no correspondan a las impresoras de la Zona de Cocina seleccionada. Si desmarcamos esta opción, aparecerán en el ticket de cocina en letra pequeña, los productos que se tienen que elaborar en otra Zona de Cocina. Imprimir la dirección de los clientes de domicilio en los tickets de cocina: Si marcamos esta opción, el personal de cocina puede ver la dirección de los pedidos a domicilio y adelantar los pedidos que tengan la dirección en una misma zona, para que el repartidor se pueda llevar varios pedidos a la vez. Imprimir el número de comensales: Si marcamos esta opción en el ticket de cocina aparecerá el número de comensales, y le puede servir al personal de cocina a la hora de elaborar algunos platos que tienen más o menos cantidad dependiendo del número de comensales. Imprimir los ingredientes en letra pequeña: Al marcar esta opción aparecerán impresos en el ticket de cocina los ingredientes de los Artículo de Venta en letra pequeña, de esta forma se resaltará más el nombre del producto principal y se puede ahorrar papel en la impresora. Imprimir de forma inmediata sin considerar la hora de entrega: Si marcamos esta opción, al realizar un pedido se imprimirá inmediatamente el ticket de cocina, independientemente de los Minutos de entrega que hayamos configurado. Hay que tener en cuenta que aunque se imprima el ticket, siempre aparecerá la hora de inicio de elaboración en el ticket de cocina. Conexión por Términal Server: En caso de que el equipo este conectado por Terminal Server, marcaremos esta opción para que el sistema no abra dos Servicios de impresión y se dupliquen los tickets de cocina. Segundos entre tickets: En este campo configuraremos el tiempo en segundos que tardará el sistema de impresión en comprobar si hay un nuevo ticket de cocina para imprimir. Número mínimo de lineas por ticket: En este campo anotaremos el número mínimo de líneas que debe imprimir un ticket de cocina, ya que en caso de que sea un ticket muy corto puede dar problemas a la hora de colgarlo en la cocina. Número líneas en blanco antes del corte: En este campo anotaremos el número mínimo de líneas que debe dejar en blanco un ticket de cocina después del pie, para evitar problemas a la hora de realizar el corte. Etiqueta ingrediente SIN: En este campo anotaremos el símbolo o palabra, que queremos que aparezca indicado en el ticket de cocina delante de cada ingrediente, que quitemos de la Receta de cada Artículo de Venta Etiqueta ingrediente CON: En este campo anotaremos el símbolo o palabra, que queremos que aparezca indicado en el ticket de cocina delante de cada ingrediente extra, que añadamos en cada Artículo de Venta Tipografía permitida Forzar letras altas: Si marcamos esta opción las letras que se imprimirán en el ticket de cocina, serán más altas y estrechas. Letras grandes: Si marcamos esta opción, las letras que se imprimirán en el ticket de cocina serán el doble de altas y anchas. Letras en negrita: Si marcamos esta opción, se imprimirán en negrita las letras del ticket de cocina, independientemente del tamaño. Imprimir la hora de Entrega: Si marcamos esta opción, se imprimirá la hora de entrega del pedido dependiendo de los Minutos de entrega que hayamos configurado. Elaboración: Si marcamos esta opción, se imprimirá la hora de entrega del pedido dependiendo de los Minutos de entrega que hayamos configurado. La hora de elaboración del pedido se calculará restando los minutos de entrega que hayamos configurado a la hora de entrega. Es muy importante saber que antes de cambiar de una Zona de Cocina a otra, debemos guardar los cambios que hayamos realizado desde el botón Grabar Sub/Zona, ya que de lo contrario al cambiar a otra Zona se perderán todos los cambios que hayamos realizado. Una vez hayamos terminado de configurar todas las Zonas de Cocina, pulsaremos el botón Aceptar El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Configuración Emails Una vez hayamos pulsado el botón email desde la pantalla Opciones Generales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En primer lugar, es importante saber que solo se pueden enviar correos electrónicos a los clientes que lo hayan autorizado, y hayamos activado la opción, el campo Autorizar GDPR (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales) en la pantalla Insertar/Modificar clientes En esta pantalla debemos rellenar la siguiente información: -Datos de la cuenta de email (remitente)- Email: En este campo anotaremos la dirección de correo electrónico, desde donde se enviarán los emails. Usuario: Aquí anotaremos el usuario de la cuenta de correo electrónico que hemos anotado en el campo Email, que en la mayoría de los casos coincidirá con el email. Contraseña: En este campo anotaremos la contraseña de la cuenta de correo electrónico que hemos anotado en el campo Email. SMTP: En este campo anotaremos el servidor SMTP de nuestra cuenta de correo electrónico, que nos lo tendrá que facilitar el proveedor de nuestra cuenta de correo electrónico. Puerto: En este campo anotaremos el puerto del servidor SMTP de nuestra cuenta de correo electrónico, que nos lo tendrá que facilitar el proveedor de nuestra cuenta de correo electrónico. -Envíos automáticos a clientes- Ninguno (excepto recepción pedido online): Si marcamos esta opción, el cliente no recibirá el email de aviso de cuando sale el repartidor de la tienda para realizar el pedido a domicilio y solo recibirá el email de confirmación de que hemos recibido su pedido, cuando realiza el pedido desde la web. Todos habilitados: Si marcamos esta opción, el cliente recibirá el email de aviso de cuando sale el repartidor de la tienda para realizar el pedido a domicilio y tambíen el email de confirmación de que hemos recibido su pedido, cuando realiza el pedido desde la web. Solo al salir el repartidor de la tienda: Si marcamos esta opción, el cliente recibirá el email de aviso de cuando sale el repartidor de la tienda para realizar el pedido a domicilio y no recibirá el email de confirmación de que hemos recibido su pedido, cuando realiza el pedido desde la web. Además tenemos la opción de enviar un email de aviso al realizar el Cierre Diario a varias cuentas de correo electrónico y escogiendo los días de la semana en la que queremos que realice el envío. En este email aparecerá el número de pedidos del día, el total de ventas del día, el total de gastos del día y el responsable del cierre. Además, recibirá los informes de arqueos del día, pedidos retrasados del día y ventas totales del día, que se pueden obtener desde la pantalla Listado de Pedidos En la parte derecha disponemos de varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Comprobar: Si pulsamos este botón y añadimos un email de destinatario en el cuadro de abajo, podemos comprobar si recibimos un email de prueba desde PizzaGest para verificar que nuestros datos de la cuenta están bien configurados. Restaurar valores: Al pulsar este botón se restaurarán los valores por defecto del email, y aparecerá como cuenta de email remitente una cuenta interna de PizzaGest, aunque es recomendable que cada usuario tenga su propia cuenta personal. Una vez hayamos terminado la configuración de Emails, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Configuración SMS Una vez hayamos pulsado el botón sms desde la pantalla Opciones Generales aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: En primer lugar, es importante saber que solo se pueden enviar mensajes SMS a los clientes que lo hayan autorizado, y hayamos activado la opción, el campo Autorizar GDPR (el cliente autoriza el uso de sus datos para usos comerciales) en la pantalla Insertar/Modificar clientes En esta pantalla debemos rellenar la siguiente información: -Datos del proveedor de SMS- Proveedor: En este campo tenemos que escoger desde el desplegable el proveedor de SMS que hayamos contratado. Usuario: Aquí anotaremos el usuario con el que nos hayamos registrado en la cuenta del proveedor de SMS. Contraseña: Aquí anotaremos la contraseña con la que nos hayamos registrado en la cuenta del proveedor de SMS. Remitente: En este campo anotaremos el nombre del remitente que queremos que le salga al destinatario cuando le mandemos un SMS. -Envíos automáticos- Ninguno: Si marcamos esta opción se deshabilitarán todas las opciones de envío SMS que existen en el sistema. Todos habilitados: Si marcamos esta opción se habilitarán todas las opciones de envío SMS que existen en el sistema. Solo al importar pedidos web: Al marcar esta opción, cuando el cliente realice un pedido desde la web recibirá un SMS de confirmación de que hemos recibido su pedido. Solo para pedidos de Domicilio: Si marcamos esta opción, tendremos la posibilidad de marcar la opción “Enviar SMS al cliente al salir el repartidor” en la pantalla Total Pedido a Domicilio Solo para pedidos de Recoger: Si marcamos esta opción, tendremos la posibilidad de enviar un SMS al cliente, en los pedidos de tipo Recoger, pulsando sobre el botón SMS en la pantalla Pedidos Para pedidos de Domicilio y Recoger: Si marcamos esta opción, tendremos la posibilidad de enviar un SMS al cliente mediante las opciones que aparecen explicadas en los dos puntos anteriores. Si en las opciones anteriores hemos elegido la opción Todos habilitados, Solo para pedidos de Domicilio o Para pedidos de Domicilio y Recoger, tendremos habilitada la opción Activar por defecto enviar SMS al cliente al salir el repartidor. Si marcamos esta opción, quedará activada por defecto la opción “Enviar SMS al cliente al salir el repartidor” en la pantalla Total Pedido a Domicilio Además tenemos la opción de enviar un SMS de aviso al realizar el Cierre Diario a varios números de teléfono y escogiendo los días de la semana en la que queremos que realice el envío. En este mensaje aparecerá el número de pedidos, el total de ventas y el total de gatos del día. En la parte derecha disponemos de varios botones que nos permiten realizar distintas funciones: Saldo: Si pulsamos este botón, nos aparecerá una ventana que nos indicará el número de mensajes que nos quedan disponibles. Recargar: Al pulsar este botón, se abrirá una ventana en el navegador en la que nos podremos registrar en el proveedor SMS, o acceder a nuestra cuenta con nuestro usuario y contraseña, para recargar mas SMS. Comprobar: Si pulsamos este botón, nos aparecerá una pantalla en la que podemos introducir un número de teléfono móvil, para comprobar que hemos configurado bien los datos del proveedor y nos llega un SMS. Una vez hayamos terminado la configuración SMS, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Configuración tienda online Una vez hayamos pulsado el botón Opciones tienda online desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda, aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla, podemos configurar los precios máximos y horarios disponibles, para los pedidos que realicen los clientes desde la web. En el apartado Precios máximos Podemos poner un precio máximo para los pedidos que realicen los clientes desde la página web. Tenemos la opción de poner dos precios máximos distintos, uno para los clientes que tengamos registrados en la base de datos y dispongamos de sus datos, y otro precio máximo para los clientes nuevos que no tengamos registrados. En el apartado Horario Podemos configurar los horarios disponibles para que los clientes puedan realizar pedidos desde la web. Tenemos la opción de configurar los horarios por cada día de la semana, y en cada día hay dos franjas de horario disponibles. Si solo tenemos una franja de horario de venta de pedidos en la web, debemos poner una de las dos franjas con los valores a 0 y configurar solo una de las franjas horarias disponibles. Una vez hayamos terminado de configurar las opciones de la tienda online, pulsaremos el botón Aceptar Hay que recordar que para que estos cambios tengan efecto, debemos realizar una exportación a la web desde la pantalla Exportación a la WEB El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Elegir tienda Idiomas Desde el botón Idiomas podemos guardar los nombres de los Grupos, Familias, Artículos de ventas, Ingredientes Básicos en una Familia, Ofertas, Tiendas, Formas de Pago de Tickets y Motivos de Anulación en otros idiomas, para usarlos luego en PizzaGest o desde la Web. Primero deberemos elegir el idioma de la lista desplegable y luego escribir en el idioma correspondiente en Nombre y Descripción Web. El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio. Importación desde GestCont+ Una vez hayamos pulsado el botón Importar desde la pantalla Proveedores o Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Si utilizamos la aplicación GestCont+, podremos importar los proveedores o acreedores, directamente desde esta pantalla, pulsando el botón Importar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Impresión masiva Una vez hayamos pulsado el botón Impresión masiva desde la pantalla Consultar Pedido aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos reimprimir una gran cantidad tickets, después de haber seleccionado las fechas y el ámbito que deseemos. El botón Cancelar nos permite salir sin hacer ningún cambio. Imprimir lotes Una vez hayamos pulsado el botón Etiquetas Lotes desde la pantalla Producción de recetas aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde esta pantalla podemos generar una etiqueta por cada ingrediente producido que llamaremos Lote, donde aparecerá el código del lote, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Primero debemos seleccionar el lote o lotes a imprimir. A continuación, le diremos desde que posición quiere que empecemos a imprimir las etiquetas, ya que se imprimen en hojas apli en las que hay 2 columnas con 8 etiquetas en cada columna, y es posible que hayamos usado ya alguna etiqueta. Para finalizar, le diremos el número de etiquetas a imprimir y pulsaremos el botón Imprimir que nos generará un Informe con todas las etiquetas a imprimir desde la posición indicada. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Localización Tienda en Google Maps Una vez hayamos pulsado el botón de Localización desde la pantalla Añadir/Modificar Tienda aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Hay que tener en cuenta, que esta pantalla solo funcionará si tenemos configurada una API key de Google en la pantalla Añadir/Modificar Franquiciados El mapa marcará la localización de la Tienda, según tengamos configurados los datos en la pantalla Añadir/Modificar Tienda Si los campos Latitud y Longitud tienen información, nuestra tienda estará marcada en el mapa según éstos datos. En caso contrario, la localización de la tienda estará marcada por la dirección de la tienda que hayamos escrito. Podemos modificar la localización de la tienda, moviendo el punto de localización con el ratón o escribiendo el nombre de la calle en la línea de abajo y pulsando Intro. Si modificamos la localización de la tienda y pulsamos el botón Grabar, los campos Latitud y Longitud se modificarán según la nueva ubicación elegida. Los campos Latitud y Longitud, serán el punto de origen, que el sistema tendrá en cuenta para medir la distancia de los pedidos a domicilio. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Modificar Nivel de Acceso Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Definición Niveles de Acceso, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación: Desde aquí, podemos escoger el nivel de acceso deseado y pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar, nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. Servicio de Impresión PizzaGest Cada vez que iniciemos PizzaGest arrancará automáticamente el Servicio de Impresión y veremos la siguiente pantalla: El Servicio de Impresión se ocupa de hacer funcionar las impresoras de cocina, por lo tanto nunca debemos cerrar el Servicio de Impresión, ya que si lo hacemos las impresoras de cocina dejarán de funcionar. En caso de que cerremos el Servicio de Impresión por error, deberemos salir y volver a entrar a PizzaGest para que arranque de nuevo. Cuando nos aparece la pantalla del Servicio de Impresión al iniciar PizzaGest se minimiza automáticamente y se inserta un icono con el dibujo de una impresora en la barra de tareas. Si hacemos clic encima de este icono, nos aparecerá de nuevo esta misma pantalla. En esta pantalla, podemos ver a primer vista la impresora que tiene asignada cada Zona de Cocina. Podemos tener configuradas hasta 8 Zonas de Cocina distintas. Hay que tener en cuenta que podemos asignar una Zona de Cocina distinta para los tickets de Local y los tickets de Domicilio de cada Familia, desde la pantalla Añadir/Modificar Familias o para cada Artículo de Venta desde la pantalla Añadir/Modificar Artículos de Venta En la parte derecha de esta pantalla tenemos varios botones: Detener: Si pulsamos este botón se detendrá el Servicio de Impresión, y por lo tanto las impresoras de cocina dejarán de funcionar. Así que, no es recomendable pulsar este botón excepto si queremos dejar de imprimir los tickets de cocina. Configurar: Si pulsamos este botón podremos configurar la impresora de cada Zona de Cocina desde la pantalla Configuración de las impresoras, si disponemos de los permisos necesarios, accediendo desde la pantalla Acceso a Configuración de las impresoras Esconder: Podemos pulsar este botón en caso de que cuando iniciemos PizzaGest, la pantalla del Servicio de Impresión tarde un poco en minimizarse automáticamente o cuando hayamos accedido al Servicio de Impresión desde el icono de la impresora, situado en la barra de tareas. Como hemos dicho anteriormente, no debemos cerrar nunca el Servicio de Impresión, ya que las impresoras de cocina dejarían de funcionar. Ayuda Servicio Técnico Reparar BBDD Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Reparar Instalación Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Uso Compartido Avanzado Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Panel de Control de Impresoras Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Temas de Ayuda Gerente Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Temas de Ayuda Empleado Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Fichas PizzaGest Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Comprobar actualizaciones Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Acerca de... Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Salir Salir del Sistema Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Cerrar Turno de Trabajo Ver Cerrar Turno de Trabajo. Cierre Diario Ver Cierre Diario. Apertura y Cierre de Caja Al principio de cada día antes de realizar ningún pedido debemos hacer la apertura de caja y al final del día cuando terminemos debemos hacer el cierre de caja, aunque también lo podemos hacer al iniciar la jornada del día siguiente. Una vez hayamos accedido en la opción del Menú Pedidos->Nuevo Pedido por primera vez en el día nos aparecerá la pantalla de Apertura de Caja y cuando deseemos hacer el cierre de caja desde la opción del Menú Salir->Cerrar Caja nos aparecerá la pantalla Cierre de caja. En ambos casos, la pantalla es similar, y es como la que podemos ver a continuación: Independientemente de que debemos de hacer una apertura de caja al inicio del día y un cierre de caja al finalizar el día, podemos hacer tantas aperturas de caja y cierres de caja como deseemos. Por ejemplo, cada vez que cambie el empleado que controla la caja, es conveniente hacer un cierre de caja, para llevar un mejor control. Todos las aperturas y cierres de caja quedan registrados en la pantalla Consultar Arqueos de Caja En ambos casos, debemos rellenar los siguientes campos: DNI Empleado: El empleado deberá introducir el número de su DNI y pulsar la tecla del tabulador y a continuación se rellenará automáticamente el nombre del empleado. Cantidad Euros: En este campo anotaremos la cantidad que hay en la caja en la apertura de caja o el cierre de caja. También podemos desglosar la cantidad pulsando en el botón situado a la derecha del campo que nos llevará a la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Fondo Caja: Este campo solo estará activo cuando realicemos el cierre de caja, y será la cantidad que dejemos en caja, al realizar el cierre de caja. También podemos desglosar la cantidad pulsando en el botón situado a la derecha del campo que nos llevará a la pantalla Desglosar Movimientos de Caja Comentario Cierre: Como en el caso anterior, este campo solo estará activo al realizar el cierre de caja, y nos permitirá anotar un comentario para cualquier aclaración posterior. Una vez hayamos terminado de configurar la apertura o el cierre de caja, pulsaremos el botón Aceptar. El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio. También disponemos del botón Imprimir cierre que nos imprime un resumen del cierre de caja, con la siguiente información: El nombre del empleado, el puesto que ocupa, la fecha de entrada en el Control de Presencia y la fecha y hora de la jornada. Además nos hará un cálculo con: La cantidad en la apertura de la caja. Las Ventas brutas, que es el importe que hemos dejado de ingresar por los siguientes conceptos: promociones, invitaciones, multas/descuentos y anulaciones que hayamos efectuado. Los pagos que no hemos recibido en efectivo. El efectivo final = la cantidad en la apertura de caja ===== (las ventas brutas + los pagos en no efectivo) Iniciar Web Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación). Cancelar Este apartado aparecía en el menú del manual original pero nunca llegó a documentarse (ni en la versión anterior de esta documentación).